陇川县城子镇人民政府2022年度部门决算

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陇川县城子镇人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州陇川县城子镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州陇川县城子镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

 2022年，城子镇在县委、县政府的正确领导下，城子镇党委政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神，紧扣“十四五”规划目标任务，统筹好疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，毫不放松战疫情、千方百计兴经济、竭尽所能保民生、全力以赴促发展，以更高的质量、更快的速度，凝心聚力开创陇川发展新局面。重点抓以下工作：一是压实责任织密防线，毫不松懈做好疫情防控工作；二是扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；三是产业发展势头强劲，农、林经济稳定向前；四是用心用情保障民生，社会事业全面进步；五是深入推进环境整治，城乡人居环境不断改善；六是依法治镇，建设和谐稳定平安城子；七是抓实抓好党建工作，夯实基层党建基础；八是全面从严治党，持续推动党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办、党建办、社会事务办、社会治安综合治理和应急管理办、经济发展和乡村振兴办、财政所、农业综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、社会治理综合服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县城子镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县城子镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县城子镇2022年度收入合计26,596,742.04元。其中：财政拨款收入26,596,742.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加6,848,180.29元，增长34.68%。其中：财政拨款收入增加6,848,180.29元，增长34.68%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。主要原因是：本年度中央衔接项目较上年度增多，国土综合整治（提质改造）专项资金2,645,710元，上麻栗坝村人居环境提升997,000元，巴达村农旅产业园项目资金3,669,600元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县城子镇2022年度支出合计26,596,742.04元。其中：基本支出15,354,432.04元，占总支出的57.73%；项目支出11,242,310元，占总支出的42.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,099,530.04 元，增长13.19%。其中：基本支出减少1,480,133.76元，下降8.79%；项目支出增加4,579,663.8 元，增长68.74 %；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因分析：一是受疫情影响日常会议及培训会次数减少，在职干人员较上年减少2人；二是本年度中央衔接项目较上年度增多，国土综合整治（提质改造）专项资金2,645,710元，上麻栗坝村人居环境提升997,000元，巴达村农旅产业园项目资金3,669,600元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县城子镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,354,432.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,300,857.19元，占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,053,574.85元，占基本支出的13.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县城子镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,242,310元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：姐乌村委会卫生室厕所改造专项资金50,000元、曼冒村委会上寨山蚕桑示范基地建设资金300,000元、曼冒村蚕桑产业项目补助资金590,000元、曼冒村“乡村爱心超市”专项资金100,000元；曼冒村产业发展专项工作经费100,000元、扎多平阳小组文化活动室专项经费30,000元、云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金300,000元、陇川县党建示范点建设经费60,000元、城子镇公益性公墓建设资金200,000元、城子镇疫情防控资金800,000元、市政道路改扩建工程项目专项资金500,000元、巴达村上麻栗坝村人居环境提升资金997,000元、国土综合整治（提质改造）项目管护费专项资金2,645,710元、城子镇巴达村农旅产业园项目资金3,669,600元、村委驻村第一书记工作经费70,000元、城子镇农业产业项目“产业奖补”扶持补助资金330,000元、扶持壮大村集体经济项目专项资金500,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县城子镇2022年度一般公共预算财政拨款支出26,593,942.04元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加3,446,730.04元，增长 14.89%，主要原因分析：本年度中央衔接项目较上年度增多，国土综合整治（提质改造）专项资金2,645,710元，上麻栗坝村人居环境提升997,000元，巴达村农旅产业园项目资金3,669,600元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,118,197.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.33%。主要用于职工工资支出7,753,007元，村委会（社区）人大换届选举经费57,900元，曼冒村“乡村爱心超市”专项资金100,000元、村（居）民小组党支部书记和小组长、副组长误工补贴650,000元、云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金300,000元、曼冒村蚕桑产业项目补助资金600,000元等；

2.国防（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于基层武装部规范化建设和工作专项支出；

3.公共安全（类）支出86,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于中央政法纪检监察转移支付禁毒工作经费50,000元、禁毒重点整治工作经费20,000元、禁毒重点整治工作经费及无毒创建工作经费16,450元；

4.教育（类）支出9,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村党员教育培训支出；

5.社会保障和就业（类）支出2,116,562.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于职工养老保险职业年金上缴1,023,599.66元，李木丁在职转退休职业年金103,443.82元、机关事业单位职工遗属生活补助576,958.4元、城子镇公益性公墓建设资金200,000元等；   

6.卫生健康（类）支出1,322,905.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于职工医疗保险上缴474,505.85元，计生宣传员工资发放32,400元，疫情防控工作经费800,000元；         

7.城乡社区（类）支出1,497,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于城子镇市政道路改扩建工程项目资金500,000元，巴达村上麻栗坝村人居环境提升工程项目专项资金997,000元；

8.农林水（类）支出7,407,170元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.85%。主要用于城子镇国土综合整治（提质改造）项目管护费专项资金2,645,710元，城子镇巴达村农旅产业园项目资金3,669,600元，贫困村第一书记（工作队长）工作经费70,000元,2021年扶持壮大村集体经济项目专项资金500,000元；

9.交通运输（类）支出116,449.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于农村公路养护费支出；

10.自然资源海洋气象等（类）支出5,681.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于国土综合整治项目前期及工程有关工作支出；

11.住房保障（类）支出643,605元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于干部职工公积金配套支出；

12.灾害防治及应急管理（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于发放冬春临时救助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000元，支出决算为15,192元，完成年初预算的5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,000元，占总支出决算的98.74%；公务接待费支出决算192元，占总支出决算的1.26%，具体是国内接待费支出决算192元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县城子镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000元，支出决算为15,192元，完成年初预算的5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,000元，完成年初预算的25%；公务接待费支出决算为192元，完成年初预算的0.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准，同时疫情影响导致接待大幅减少。本年度我单位公车维修的费用降低，对公车运行维护实行定点维修、指定加油站加油、统一保险；疫情期间减少公车使用量，因此燃油费及维修费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55,060.51元，下降78.38%。其中：因因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少25,687元，下降63.13%；公务接待费支出决算减少29,373.51元，下降99.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准，同时疫情影响导致接待大幅减少；二是本年度公车无较大损坏，因此维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关单位所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于村镇规划调研产生的国内公务接待1批次、接待人次6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县城子镇部门2022年机关运行经费支出1,837,497.13元，比上年减少1,009,882.12元，下降35.47%,主要原因分析：疫情期间会议次数减少，相关会议费用也相继减少。部门机关运行经费主要用于工资福利、办公费、差旅费、会议费、培训费，水电费，公务接待及公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县城子镇部门资产总额10,764,722.14元，其中，流动资产2,146,693.46元，固定资产6,067,495.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,840,000元，无形资产112,671.53元，其他资产597,861.8元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,894.96元，其中固定资产增加502,573.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,539,568元，其中：政府采购货物支出315,680元；政府采购工程支出9,223,888元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,539,568元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400100401111

 [附件: 陇川县城子镇2022年部门决算公开表20231010094237435]