城子镇人民政府2022年部门预算编制说明

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陇川县城子镇人民政府2022年部门预算编制说明

陇川县城子镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 陇川县城子镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县城子镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流梳理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县城子镇人民政府机构设置为1个行政单位和1个事业单位;

行政单位包括5个办公室:(1.)党政综合办;(2.)经济发展办;(3.)社会事务办;(4.)社会治安综合治理办;(5)扶贫办。

事业单位包括7个站所(1.)财政所;(2.)农业综合服务中心;(3.)社会保障服务中心(4.)林业站(5.)村镇规划建设服务中心;(6.)农村经济经营管理站;(7.)文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍：1.强化科学部署，扎实抓好疫情防控工作；2.强化统筹谋划，扎实推进乡村振兴战略；3.强化转型升级，扎实推进产业提质增效；4.强化绿色理念，扎实推进美丽乡村建设；5.强化民生保障，合力共建幸福美好新生活；6.强化廉政建设，扎实打造满意型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 36人，事业编制41人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 53人，其中： 离休 0人，退休 53人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，2020年县消防大队划拨一辆消防车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1299.49万元，其中：一般公共预算1299.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了93.54万元，减少了6.71%，主要原因分析：退休人员工资不在本单位预算范围，由县人事局统筹。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1299.49万元，其中:本年收入1299.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.49万元（本级财力1299.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了742.35万元，减少了36.36%，主要原因分析：2021年度无结转数。全部被县财政局收回。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1299.49万元。财政拨款安排支出 1299.49万元，其中：基本支出1260.22万元，与上年对比减少88.16万元，减少6.54%。主要原因：退休人员工资不在本单位预算范围，由县人事局统筹。项目支出39.27万元，与上年对比减少5.38万元，减少12.05%，主要原因：2022年预算安排减少非税收入安排环卫站自养人员补助资金6万元。人大会议增加0.62万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010104”一般公共服务支出—人大事务—人大会议”5.39万元，主要用于保障人大会议开支;

2.功能科目2010108”一般公共服务支出—人大事务—代表工作”4.88万元，主要用于保障人大代表工作开支;

3.功能科目2010301”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”639.83万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010350”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”385.85万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

5.功能科目2070109”文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”1.8万元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支;

6.功能科目2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2.65万元，主要用于保障单位退休人员工作开支;

7.功能科目2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”92.94万元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支;

8.功能科目2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6.48万元，主要用于保障单位遗属人员生活补助;

9.功能科目2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3.44万元，主要用于保障单位财政供养人员工伤保险和失业保险;

10.功能科目2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”17.32万元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险;

11.功能科目2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”51.7万元，主要用于保障单位财政供养人员基本医疗保险和生育保险;

12.功能科目2110304”节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”20万元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支;

13.功能科目2130799”农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”7.2万元，主要用于保障90个村民小组补助;

14.功能科目2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”60.01万元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资245.35万元（其中：基本支出245.35万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴259.64万元（其中：基本支出259.64万元，项目支出0万元）;

（3）奖金135.52万元（其中：基本支出135.52万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资158.49万元（其中：基本支出158.49万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费92.94万元（其中：基本支出92.94万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费49.37万元（其中：基本支出49.37万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费17.32万元（其中：基本支出17.32万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金60.01万元（其中：基本支出60.01万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费29.68万元（其中：基本支出2万元，项目支出27.68万元）;

（2）咨询费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（3）电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）;

（4）邮电费3.71万元（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）;

（5）差旅费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

（6）维修（护）费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）;

（7）会议费6.89万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出4.39万元）;

（8）培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;

（9）公务接待费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

（10）劳务费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

（11）工会经费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）;

（12）公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）;

（13）其他交通费用34.68万元（其中：基本支出34.68万元，项目支出0万元）;

（14）水费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

（15）印刷费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

（16）其他商品和服务支出3.95万元（其中：基本支出3.95万元，项目支出0万元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助148.09万元（其中：基本支出140.89万元，项目支出7.2万元）;

（2）抚恤金6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0万元）;

4.资本性支出（非基建）

（1）办公设备购置2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少1万元。减少原因：因新冠肺炎疫情期间接待任务减少，节约支出。

（一）因公出国（境）费

陇川县城子人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致无增减。

（二）公务接待费

陇川县城子镇人民政府2022年公务接待费预算为24万元，较上年相比减少1万元。国内公务接待批次为1150次，共计接待7500人次。

减少原因：因新冠肺炎疫情期间接待任务减少，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年一致无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致无增减；公务用车运行维护费6万元，较上年一致无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

城子镇人民政府2021年纳入预算重点领域项目共6个，项目名称为：人大主席团工作经费、人代会会议经费、乡人大代表活动经费、村民小组补助、文化站活动经费及共享工程运行经费、垃圾热解站运行经费。

项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标内容

垃圾热解站运行经费 为进一步做好提升人居环境建设，保证垃圾热解站运行，不断提高群众的幸福感和满意度，根据城政发[2020]119号，将垃圾热解站经费20万元列入年度财政预算。 产出指标 数量指标 会议次数 >= 2 次 反映项目覆盖面

效益指标 社会效益指标 项目对人居环境提升的作用率 >= 100 % 垃圾热解后使环境卫生变好

满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >= 100 % 反映群众对垃圾热解站的满意度

镇人大代表活动经费 做好人大代表履职的服务保障工作。根据陇发〔2015〕19号文件精神 代表活动经费列入本级财政预算800元/年*61人

陇人发〔2021〕11号陇川县人大常委会关于确定全县乡镇人民代表大会代表名额的决定，确定城子镇第十九届人民代表大会代表名额51名。 产出指标 数量指标 人大代表人次 >= 61 人次 反映预算部门（单位）组织开展人大代表活动的参与人次。

产出指标 质量指标 是否纳入年度计划 = 经费纳入年度计划 是/否 是否纳入部门的年度计划。

效益指标 经济效益指标 人大代表履职 >= 90 % 反映人大代表履职率。

满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 >= 90 % 反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%

村民小组补助经费 根据陇政发【2013】209号文件精神  确保45个村小组补助发放完毕，确保村级各项工作顺利进行（90个*800元/个.年） 产出指标 质量指标 补助对象数 = 90 个 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。

效益指标 社会效益指标 生产生活能力提高 = 800 元 反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。

满意度指标 服务对象满意度指标 受益对象满意度 >= 100 % 反映获补助受益对象的满意程度。

人代会会议经费 根据陇发〔2015〕19号文件精神，不断加强完善党对人大的领导工作机制。把人大工作纳入重要议事日程，定期研究人大工作，充分发挥人大职能，确保人大会议召开。

陇人发〔2021〕11号陇川县人大常委会关于确定全县乡镇人民代表大会代表名额的决定，确定城子镇第十九届人民代表大会代表名额61名。 产出指标 数量指标 召开会议次数 = 2 次 反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总次数。

效益指标 经济效益指标 会议提出问题通过率 >= 90 % 反映相关检查依法公开情况，讨论结果公开率。

满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 = 90 % 反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%

人大主席团工作经费 保证乡镇人大主席团经常性工作高效运转，加强乡镇人大建设，推进人大工作执行，全力支持乡镇人大主席团依法履职。根据陇发【2015】19号文件精神，按每年1万元的标准，将人大主席团工作经费列入年度财政预算。 产出指标 数量指标 召开会议次数 >= 4 次 反映预算部门组织开展各类人大会议的总次数。

效益指标 社会效益指标 会议审议通过率 >= 95 % 反映人大主席团会议通过的决议。

满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度 >= 95 % 反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%

文化站活动经费及共享工程运行经费 根据陇办发【2010】119号文件精神，加强农村公共文化服务体系建设，将文化建设列入财政预算，充分发挥其功能作用，保证农民群众基本文化权益迫切需求，更好地为基层群众提供数字文化信息服务。 产出指标 质量指标 是否纳入年度计划 = 纳入年度计划 是/否 反映会议是否纳入部门的年度计划。

效益指标 社会效益指标 文化共享运行受益率 >= 80 % 反映项目成果的示范推广成效。

满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 >= 90 % 反映群众对文化共享工作开展的满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未使用完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有限规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇人民政府2022年机关运行经费安排88.44万元，与上年相比增加3.64万元。原因功能科目2010301行政运行与2080511行政单位离退休的公用费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县城子镇人民政府资产总额826.81万元，其中，流动资产317.33万元，固定资产325.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程184万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少524.18万元，其中固定资产减少54.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；资产清查报废报损资产91项，账面原值92.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400100400111

 [附件: 陇川县城子镇人民政府2022年预算重点领域财政项目文本公开] 

[附件: 城子镇人民政府预算公开样表20220221113159478]