中国共产党陇川县委员会党校2026年预算公开

中国共产党陇川县委员会党校2026年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党陇川县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；培训全县各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展乡（镇）党校系统师资培训；开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务；完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干训室、教研室、总务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦主责主业，党校教育工作成效显著

一是坚持党校姓党，铸牢思想根基。今年以来利用校委会、行政学习会等方式，开展集体学习36次，围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神、《习近平谈治国理政》第五卷、党的二十届三中全会精神、党的二十届四中全会精神开展集体学习、集体备课5次。

二是坚持质量立校，夯实办学根基。2025年引进了2名研究生，2026年计划再引进1名；对办学条件进行改造提升，经过改造提升，目前已拥有标间39间（可入住78人），可容纳140人就餐的餐厅及标准多媒体教室2间、可容纳180余人报告厅1个，满足了集中住校管理的条件。

三是坚持从严治校，抓好教学科研工作。2025年，我校共举办各类培训班11期，培训学员2009人次；共参加县内宣讲74场，9267人次；教职工共发表理论文章12篇；申报1个省级课题和4个州级课题，其中1个省级课题和2个州级课题已结项；濮靖书被德宏州社会科学界联合会评为“2024年度德宏州优秀社科工作者”；共10人次外出参加州级及以上培训。

2.压实“一岗双责”，党风廉政建设纵深推进

领导班子成员切实履行“一岗双责”，层层签订责任书，压实工作责任。2025年以来，陇川县委党校共召开“三重一大”决策会议6次，决策内容12项，涉及资金457.09万元，研究人事岗位变动3人。今年领导班子成员和干部职工开展廉政教育提醒谈话、集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题谈心谈话共46人次。

3.服务县域大局，乡村振兴挂钩帮扶精准实施

选派我校一名教职工到陇把镇邦外村参与驻村工作。2025年，向邦外村四个村小组捐赠桌椅80套（旧），累计走访农户263户，新增动态监测户3户11人。

4.筑牢组织根基，基层党组织政治功能持续强化

一是认真执行“三会一课”制度。二是推进“智慧党建”。三是开展“模范机关”创建工作。四是认真开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。五是推动主题教育走深走实。

5.坚守思想阵地，意识形态工作领导权牢牢掌握

今年，召开意识形态和网络意识形态工作专题会1次，开展意识形态领域分析研判工作1次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2707506.06元，其中：一般公共预算2637506.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入70000元。

与上年总收入2517489.5元对比增加190016.56元。主要原因是：在职人员增加2人，导致人员经费增加190016.56元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2637506.06元，其中：本年收入2637506.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2637506.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2447489.5元对比，增加190016.56元。主要原因是：在职人员增加2人，导致人员经费增加190016.56元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2707506.06元。财政拨款安排支出2637506.06元，其中：基本支出2337506.06元，与上年2147489.5元对比，增加190016.56元。主要原因是：在职人员增加2人，导致人员经费增加190016.56元；项目支出300000元，与上年持平，无变化；单位自有资金支出70000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050802“教育支出—进修及培训—干部教育”2001926元，主要用于保障本单位人员工资以及机构正常运转开支和培训工作的开支；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”22000元，主要用于保障退休人员经费支出；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”244337.92元，主要用于保障由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”9250.39元，主要用于保障单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”21289.78元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”82391.16元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗互助”60038.36元，主要用于公务员医疗补助支出；

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6108.45元，主要用于保障行政事业单位医疗方面的支出；

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”190164元，主要用于保障职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党陇川县委员会党校编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，中国共产党陇川县委员会党校2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额97655元，其中：政府采购货物预算97655元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1500元，较上年5000元减少3500元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党陇川县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党陇川县委员会党校2026年公务接待费预算为1500元，较上年减少3500元，下降70%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

减少变化原因：中国共产党陇川县委员会党校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党陇川县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党陇川县委员会党校2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党陇川县委员会党校资产总额23442567.37元，其中，流动资产402.78元，固定资产23442163.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年151095.46元相比，本年资产总额增加23291471.91元，其中：固定资产增加23318518.22元，货币资金减少27064.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产163项，账面原值89600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 中国共产党陇川县委员会党校2026年部门预算公开表]