陇川县科学技术协会2026年预算公开

陇川县科学技术协会2026年预算公开

目录

第一部分陇川县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县科学技术协会主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

2.贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委、政府科学决策。

4.统筹协调陇川县科学技术普及工作，制定陇川县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委、政府科学决策提供依据。

6.管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

8.负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

9.负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

10.负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、学会股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

第一，强化政治引领，夯实科协工作政治根基

始终把党的领导贯穿科协工作全过程各方面，以坚定的政治立场引领科协事业发展方向。将学习贯彻习近平总书记关于科技创新、科学普及的重要论述作为首要政治任务，结合党纪学习教育，组织专题学习研讨10场次，覆盖干部职工、科技工作者及基层科普骨干220余人次，推动党的创新理论入脑入心，组织解读新修订的《科普法》，开展专题学习宣讲2场，引导全县科普工作依法履职、规范服务；持续压实全民科学素质建设责任，形成“党委领导、政府负责、科协牵头、部门协同、社会参与”的工作格局；健全“县、乡、村”三级科协组织网络，实现乡镇科协全覆盖，规范县级学会、农技协运行管理，优化机关内部职能配置，完善办公室、科普股、学会股工作制度，提升机关运转效能，机关干部职工10人全部实现定岗定责、高效履职。

第二，聚焦科普惠民，全面提升全民科学素质

立足陇川实际，创新科普服务模式，推动科普工作向精准化、普惠化、品牌化转型，全年开展各类科普活动26场次，惠及群众2.2万余人次，发放宣传资料2.5万余份。

（1）主题科普活动有声有色。成功举办全国科普日、科普月、社会科学普及宣传周等主题活动，围绕“科技改变生活，创新赢得未来”主线，联合县委宣传部、农业农村局、卫健局、教体局等20余个部门，在户撒乡、章凤镇、陇把镇等重点乡镇开展集中科普活动5场次，设置科普展板150余块，发放食品安全、防灾减灾、禁毒防艾、未成年人防溺水等科普资料1600份，提供现场咨询140余人次。创新开展“边疆（境）民族幸福科普行动”，结合傣族、景颇族、阿昌族等民族习俗，开展民族特色科普活动17场次，覆盖抵边村寨群众8000余人。9月25日，成功邀请并组织云南省少数民族科普工作队陇川巡展活动2场次，参展人数3000余人，为陇川县青少年带来了一场科普盛宴。

（2）重点人群科普精准发力。针对青少年、农民、老年人等五类重点人群，实施个性化科普提升行动。面向青少年，依托县青少年活动中心科普展览室，参加省州活动开展科技研学。选树6名科技人才入选德宏州2025年“凤尾竹”育才项目，涉及教育、医疗、首席技师、乡村振兴等领域。

章风完全中学教师孙庭庄获省级师生数字素养实践活动二等奖，选送60项作品参加州级竞赛，斩获一等奖5个；陇川学子在省级、州级科创赛事中表现突出：第三十九届云南省青少年科技创新大赛获5项省级奖；第二届德宏州青少年机器人和无人机竞赛获6金7银8铜。面向农民，聚焦种桑养蚕，猕猴桃种植、水产养殖等特色产业，开展农函大实用技术培训5期，培训农户260人次，现场解决生产技术难题10个，发放技术手册400余份；面向老年人、城镇劳动者等群体，开展健康养生、数字技能、防诈骗等科普宣传5场次，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，提升城镇劳动者职业技能。

（3）科普阵地建设提质增效。巩固省级科普示范县创建成果，实施科普阵地提质工程。2025年新建科普示范社区1个，科普示范学校2个，充分发挥科普大篷车“流动科技馆”作用，深入乡村、社区、学校巡展26场，行程2600公里，惠及师生和群众2.2万余人次。

（4）科普项目引领带动。陇川县2025年共争取国家科普行动计划、省级科普专项转移支付资金项目6个，资金118万元；争取政协提案资金项目1个，资金10万元项目的实施极大地加强了我县科普阵地建设，强化了示范引领作用，从而提高全民的应用科学技术能力和水平。

（5）反邪教科普扎实有效。将反邪教宣传融入日常科普工作，投入反邪教经费5万元，制作反邪教宣传画报、折页等材料3000余份，开展“反邪教科普进乡村、进社区、进学校”活动17场次，通过案例讲解、互动问答等形式，揭露邪教危害，引导群众树立科学世界观，筑牢基层反邪教思想防线。

第三，服务创新发展，科技赋能产业提质增效

紧扣县域特色产业发展需求，搭建科技创新平台，推动科技成果转化应用，为乡村振兴注入科技动能。

（1）产业科技服务精准赋能。深化与县农业农村、林草等部门和上级科研院所合作，持续抓好户撒猕猴桃高原特色高端水果种植的项目支持，投入政协提案经费10万元，发挥猕猴桃县级专家工作站科技支撑优势，在猕猴桃协会和户撒坪山老果园改造示范园的带动下，提升品质，增加单产，加强品牌建设。围绕我县蚕桑、甘蔗、水稻、林下经济蔬果等特色鲜明、行业特点突出的各类产业加大科普率，持续加强科普基础设施建设、丰富科普宣传、推动科普示范带动力度，充分发挥科普示范带动作用。户撒乡油菜“四位一体”技术模式刷新亩产纪录，旱地优质稻轮作等农业技术成果落地见效，有力推动产业发展。

（2）科创平台建设持续发力。加强县级学会和农技协规范化建设，支持陇川县水产协会、猕猴桃协会、茶协会等组织发展，投入基层科普行动计划专项资金25万元，支持章凤镇老街子社区、陇川县猕猴桃种植协会等开展科普基础设施建设和技术推广活动。组建特色产业专家服务团，吸纳农业、林业等领域专家15人，为产业发展提供全方位技术支撑。

第四，加强自身建设，提升履职服务能力

以深化改革为动力，强化作风建设、能力建设和制度建设，全面提升科协组织履职效能。

（1）强化作风建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费，规范项目资金管理，全年“三公”经费支出同比下降2%。开展干部作风提升专项行动，组织廉政警示教育3场，筑牢干部职工廉洁自律思想防线，机关工作作风持续转变，服务意识显著增强。

（2）提升业务能力。开展机关干部业务培训4场次，培训内容涵盖科普活动策划、项目管理、党建等方面，组织干部职工参加上级科协培训3人次，干部专业素养和履职能力全面提升。

（3）扩大宣传影响。加强科普工作宣传，全年在县级以上媒体刊发科普工作新闻稿18篇，其中州级学习强国平台采稿8篇，制作科普工作宣传短视频10条，通过县融媒体中心、微信公众号等平台广泛传播，有效扩大科普工作社会影响力，营造“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围。

2.2026年工作计划

2026年陇川县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级科协和县委、县政府工作部署，紧扣“十五五”开局之年工作要求，补短板、强优势、创品牌，重点做好以下工作：一是强化政治引领，筑牢思想根基。持续深化理论武装，加强科技工作者思想政治引领，凝聚听党话、跟党走的思想共识。完善科技工作机制，推动部门协同联动，形成工作合力。二是深化科普提质，提升全民素养。打造“边境科普”“民族科普”品牌，新建科普教育基地2个，开展科普大篷车巡展30场以上，壮大科普志愿者队伍，提升科普服务精准度。三是聚焦科创赋能，服务产业发展。创建产业科技小院，围绕蚕桑、猕猴桃、稻花鱼等特色产业，开展“定制化”技术培训20场以上，引进推广先进技术，培育科技示范户30户，助力产业提质增效。四是加强自身建设，提升履职能力。深化科协系统改革，完善工作机制，开展干部业务培训4场次，加强基层科协组织建设，激发基层工作活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1689283.11元，其中：一般公共预算1689283.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2018273.52元对比减少328990.41元，主要原因：一是退休1人，月发绩效未纳入部门预算，从而导致人员经费减少291090.41元，二是科普（含老科协经费）专项经费减少37900.00元，从而导致项目经费减少37900.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1689283.11元，其中：本年收入1689283.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1689283.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入2018273.52元对比减少328990.41元，主要原因：一是退休1人，月发绩效未纳入部门预算，从而导致人员经费减少291090.41元，二是科普（含老科协经费）专项经费减少37900.00元，从而导致项目经费减少37900.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1689283.11元。财政拨款安排支出1689283.11元，其中：基本支出1296183.11元，与上年1587273.52元对比减少291090.41元，主要原因是：退休1人，月发绩效未纳入部门预算，从而导致人员经费减少291090.41元；项目支出393100.00元，与上年431000.00元对比减少37900.00元，主要原因是：科普（含老科协经费）专项经费减少37900.00元，从而导致项目经费减少37900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2060199“科学技术支出—科学技术管理事务—其他科学技术管理事务支出”50000.00元，主要用于开展反邪教宣传活动及制作反邪教宣传资料、用品等支出。

2.2060701“科学技术支出—科学技术普及—机构运行”969928.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转支出。

3.2060702“科学技术支出—科学技术普及—科普活动”343100.00元，主要用于开展科普宣传活动、科学技术培训、产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作等支出。

4.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”6000.00元，主要用于退休人员公务等各项费用支出。

5.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”135655.68元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1376.22元，主要用于工勤人员失业保险缴费支出。

7.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”56066.58元，主要用于职工医疗保险支出。

8.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”25800.93元，主要用于公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1695.7元，主要用于职工生育保险和工伤保险支出。

10.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”99660.00元，主要用于公积金配套支出。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县科学技术协会编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额55000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年66900.00元减少56900.00元，下降85.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县科学技术协会2026年公务接待费预算为5000元，较上年33700.00元减少28700元，下降85.16%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少主要原因：我单位贯彻落实中央八项规定及过紧日子相关要求，减少公务接待次数及人次，导致公务接待费比去年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年33200.00元减少28200.00元，下降84.94%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费5000元，较上年33200.00元减少28200.00元，下降84.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因：我单位公务用车出勤率较上年减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2026年机关运行经费安排50920.00元，与上年57285.00元对比减少6365.00元，主要原因是：退休1人，从而导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县科学技术协会2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额128641.10元，其中，流动资产555.13元，固定资产128085.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年183833.98元相比，本年资产总额减少55192.88元，其中固定资产减少55332.71元，本年流动资产555.13元较上年415.30元增加139.83。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 陇川县科学技术协会2026年部门预算公开表]