陇川县工商业联合会2024年度部门决算

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陇川县工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、会员股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员2人。包括无财政拨款开支经费的人员；经费自理人员2人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员8人，无离休人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

强化政治引领，坚定理想信念。组织广大非公经济人士参加理想信念教育活动5场次120余人次，提高民营企业守法合规经营、树立良好企业形象、切实履行社会责任的使命感和责任感。积极建言献策，服务发展大局。完成民营企业相关问卷调查297份，组织50户民营企业评议政府职能部门，对服务不到位的部门提出意见建议，推动营商环境再改善，再提升。提升服务水平，助力企业发展。开展“法律进企业”活动3场90余人次，引导企业依法经营、依法治企。县涉企民商事联合调解室共调解纠纷27件。县工商联调解委员会调解纠纷32件。强化支持引导，搭建政银企对接平台，组织会员企业26人与陇川县农商行就融资难问题进行座谈。加强组织建设，夯实工作基础。优化会员结构，现有商会会员317户，其中企业会员83户，团体会员6户，个人会员228户。完成陇川县景罕镇商会成立登记工作。履行社会责任，助力乡村振兴。3家企业荣获德宏州“万企兴万村”行动示范点企业荣誉称号，17户企业结对帮扶17个行政村。帮助回乡创业农民、失业人员等办理“贷免扶补”贷款10户。携手企业公益，助力困难群众渡难关。永昌爱心协会为5名困难大学生捐资助学1.8万元，福建商会为县内校园捐资捐物11.8万元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工商业联合会2024年度收入合计820120.33元。其中：财政拨款收入817193.33元，占总收入的99.64%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2927元，占总收入的0.36%。

与上年相比，收入合计减少149151.82元，下降15.39%。其中：财政拨款收入减少152007.94元，下降15.68%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加2856.12元，增长4029%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年年中人员减少以及月发绩效奖励减少和相应社保基数减少；其他收入增长的原因是收到了会费。

二、支出决算情况说明

陇川县工商业联合会2024年度支出合计818275.49元。其中：基本支出618393.02元，占总支出的75.57％；项目支出199882.47元，占总支出的24.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少161752.78元，下降16.5%。其中：基本支出减少115000元，下降15.68%；项目支出减少46752.78元，下降18.96%。上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是2024年年中人员减少以及月发绩效奖励减少和相应社保基数减少基本支出115000元，2024年没有创业担保贷款奖补资金支出46200元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县工商业联合会正常运转的日常支出618393.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出559233.82元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59159.2元，占基本支出的9.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县工商业联合会完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出199882.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

工商联专项项目经费193206.56元，主要用于开展工商联日常办公，用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及福利费、办公设备购置等。

2022年创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台项目经费5593.75元，主要用于工商联日常网络费开支。

单位自有资金项目经费1082.16元，主要用于工商联日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出817193.33元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少152007.94元，下降15.68%，完成年初预算的93.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出658965.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%，完成年初预算的92.49%。主要用于人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员减少以及月发绩效奖励减少和相应社保基数减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出66702.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，完成年初预算的97.93%。主要用于职工单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员减少导致相应社保减少。

9.卫生健康（类）支出51644.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的92.46%。主要用于职工单位部分的医疗保险、公务员医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员减少导致相应社保减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出，39881元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，完成年初预算的113.54%。主要用于职工单位部分的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调整计提的基数导致住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理国防（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为210元，完成年初预算的10.5%；支出决算较上年增加210元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无预算支出；公务用车购置费年初无预算安排，也无预算支出；公务用车运行维护费年初无预算安排，也无预算支出；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为210元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的10.5%。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算数210元，较上年增加210元，增长100%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算210元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加210元，增长100%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出上下年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为210元，完成年初预算的10.5%，支出决算较上年增加210元，增长100%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算无安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为210元，完成年初预算的10.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费政策并减少了不必要接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算增加210元，增长100%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算210元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加210元，增长100%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加200元的主要原因是因开展万企兴万村、基层组织建设主题调研接待工作，导致接待费用比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1次接待开展万企兴万村工作调研组4人次、另1次接待关于做好高质量基层组织建设专题调研组4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工商业联合会2024年机关运行经费支出59159.2元，比上年减少3982.8元，下降6.31%，主要原因是年中人员减少，相应费用减少。部门机关运行经费主要用于其他民主党派及工商联事务支出和离退休人员福利费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县工商业联合会资产总额73183.14元，其中，流动资产19329.04元，固定资产53854.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13931.7元，其中固定资产减少16069.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2540元，其中：政府采购货物支出2540元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371401111 

[附件: 陇川县工商业联合会2024年度部门决算公开表20251015042858549]  

[附件: 陇川县工商业联合会2024年度国有资产使用情况表附表1220251015042858549]  

[附件: 陇川县工商业联合会2024年度部门绩效自评表附表20251015042858549]