陇川县总工会2024年度部门决算

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陇川县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（二）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（三）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（四）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（五）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（六）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法律维权股、财务和资产管理股、组织宣教股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员5人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（无离休人员，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）大力宣传贯彻党的二十大精神。组织开展宣讲35场，覆盖职工1.5万人次，组织开展劳模进企业、进社区宣讲活动11场次，参与人数2200余人。表彰10名优秀劳模工匠，选树推荐工人先锋号2个。

（二）举办了“大美陇川”五一职工运动会暨文艺汇演、职工气排球大赛、棋牌大赛等文化体育活动，参加人数5000余人次。

（三）提升劳动和技能竞赛品牌影响力。开展“正信杯”种桑养蚕大赛活动、中医护理技能竞赛等；举办4期农民工、下岗职工技能培训班，培训人数200人；深入12家企业开展“尊法守法携手筑梦”法律体检活动。

（四）持续做好工会送温暖品牌。2024年共筹集资金111万元开展送温暖活动慰问2765人；开展“金秋助学”和重大疾病救助活动发放资金12.54万元。为180名新就业形态劳动者提供健康体检。为30名环卫女职工提供“两癌”筛查，举办两期“暖边固防—关爱边境职工”心理健康讲座，参加职工达380余人；彰显了工会作为“娘家人”的温暖与责任。

（五）完成第二十期职工医疗互助活动工作，共有149家单位15080名职工参加，收缴医疗互助金178万元，2024年全县共补助1549人次补助金额96.61万元。

（六）指导20家基层工会完成换届选举，9家完成届中替（增）补工作。完成2024年度工会会员、新建会工会组织及会员信息录入、变更工作。2024年全县共建立基层工会269家，覆盖359家单位，会员15759人。

（七）积极推进职工服务阵地建设。截至目前，全县已建设乡镇职工之家示范点3个，2024年申报在建2家。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会2024年度收入合计1484400.98元。其中：财政拨款收入1484400.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少91148.34元，下降5.79%。其中：财政拨款收入减少91148.34元，下降5.79%。上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，上年无其他收入，下降5.79%主要原因是2024年退休2人，预算收入减少。

二、支出决算情况说明

陇川县总工会单位2024年度支出合计1484400.98元。其中：基本支出1321663.58元，占总支出的89.04％；项目支出162737.40元，占总支出的10.96％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少91148.34元，下降5.79%。其中：基本支出减少48467.74元，下降3.54%；项目支出减少42680.60元，下降20.78%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。下降5.79%主要原因是2024年退休2人及帮扶资金未使用完，预算收入支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1321663.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1204193.58元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117470.00元，占基本支出的8.89％。（人均19500元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162737.40元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.工会专项经费项目经费100000元，主要用于部门机关运行办公费20200元，邮电网络费30000元，职工服务中心物业管理费34800元，差旅费5000元，其他交通费9540元，电费460元。

2.困难职工帮扶及助学救助专项资金项目经费62737.4元，用于工会对下岗职工、困难职工帮扶和助学救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1484400.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少91148.34元，下降5.79%，完成年初预算的92.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1054333.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.03%，完成年初预算的79.27%。主要用于在职人员工资支出、水费、电费、网络电话费、职工服务中心物业费、对基层工会困难职工大病帮扶及助学帮扶慰问支出。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出267338.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%，完成年初预算的203.86%，主要用于在职人员养老保险及退休人员职业年金、工伤保险、退休人员公用经费支出、遗属生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人，退休人员职业年金年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出80600.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的93.07%。主要用于在职人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年退休2人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的144.94%，主要原因是兑付退休人员建房补助。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，上下年无此笔支出。

因公出国（境）费支出无年初预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为15000.00元，无支出决算数。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费无决算支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，上下年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为15000.00元，无决算支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是陇川县总工会接待未用财政资金支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上下年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会2024年机关运行经费支出117470.00元，比上年减少13150.00元，下降10.07%，主要原因是2024年退休2人，人员交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、单位租车及在职人员交通费等其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县总工会单位资产总额14894.65元，其中，流动资产0.00元，固定资产14894.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4902.12元，其中固定资产减少4902.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53312400371101111 

[附件: 陇川县总工会2024年度部门决算公开表20251014094243973]  

[附件: 陇川县总工会2024年度国有资产使用情况表20251014094243973]  

[附件: 陇川县总工会2024年度部门绩效自评表20251014094243973]