陇川县发展和改革局2024年度部门决算

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陇川县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

（三）统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

（四）推进和协调全县经济体制改革有关工作。

（五）利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

（六）负责投资综合管理，

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

（十一）负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

（十二）拟订绿色发展有关的战略规划和政策

（十三）拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十四）贯彻价格法律法规方针和政策。

（十五）统筹推进数字云南建设。

（十六）完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

（十七）贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

（十八）县委、县政府交办的任务和决策部署，在改革职责过程中加强党对发展改革工作的集中统一领导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇川县发展和改革局现有内设机构11个，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、基础产业股、综合能源股、价格收费管理股、粮食和物资储备综合办公室、农村地区经济综合股、社会发展、经济体制改革和经济贸易综合股、西部开发办公室、国动股。另外，陇川发展和改革局还有三个下属事业单位，具体为：陇川县价格认证中心、陇川县投资项目评审中心、陇川县数字经济发展中心。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员10人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（无离休人员，退休19人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）强化经济运行监测和规划工作。一是编制完成陇川县2024年国民经济和社会发展计划草案，顺利通过两会审议，围绕各项经济目标，在全县范围内进行工作目标分解，结合GDP的38项支撑指标开展月度经济运行分析，推动经济稳进提质等各项政策措施落地实施。二是扎实推进“十五五”规划工作。提出申请纳入国家“十五五”重大战略任务1项、重点工程4项。申请纳入省“十五五”规划重点工程142项，总投资215.58亿元。

（二）全力推动项目建设。一是1-10月固定资产投资完成19.21亿元，同比下降33.3%；建安投资17.79亿元，同比下降23.56%。11-12月固定资产投资预计完成2.73亿元，全年预计完成固定资产投资22.6亿元（不含四季度跨地区返数），同比下降30.2%；建安投资预计完成14.5亿元（不含四季度跨地区返数），同比下降43.9%；民间投资预计完成13.6亿元，同比下降11.3%；产业投资预计完成12.3亿元，同比下降14.8%。11-12月计划新开工入库14个项目，总投资7.24亿元，年内预计完成固定资产投资1.41亿元。二是省级重大项目和季度开工重大产业项目情况：2024年纳入省级重大项目4个，总投资15.72亿元，累计完成投资9.04亿元，项目已完工1个（年产1.5万吨酵母抽提物绿色制造项目），凤栖印染、标准厂房三期正在稳步推进，俊驰石材加工项目因市场问题处于停工状态。2024年开工重大产业项目14个，总投资12.26亿元，累计完成投资0.99亿元，年内预计还可完成投资0.6亿元。已开工并入库项目7个，剩余未开工项目7个（含四季度集中开工项目4个），均能在12月中旬前开工建设。截至10月31日，共争取发改部门上级资金2.92亿元，较去年1.71亿元增加1.22亿元，其中，国债资金0.45亿元，中央预算内资金1.97亿元（含涉密），地方政府专项债券资金0.5亿元。

（三）推动基础产业工作，保障能源安全。一是积极申报项目和资金争取。2024年组织申报中央预算内基本建设投资计划1项，已得到支持中央资金1.6亿元。二是认真落实安全生产责任，印发《陇川县能源行业冬春火灾防控集中攻坚行动实施方案》，定期开展能源行业安全生产检查工作。年内，监管领域未发现重大事故隐患，能源保供总体平稳。三是组织开展第三届“获得电力”营商环境服务周活动、人才服务“政策上门、意见上门、服务上门”工作，为企业发展“把脉开方”。四是开展新能源项目谋划储备工作，经过县、州级要素保障部门多次核查，筛选上报至省级2025—2027年新能源储备项目6个（计划装机容量427MW，计划总投资17.2亿元）。五是做好项目备案和审批工作。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），2024年共办理备案和审批项目44项。六是积极完成州下达陇川县2024年能源固定资产投资任务。持续加强对光伏项目和油气建设项目的跟踪督促、服务管理，截至2024年10月，累计完成光伏建设投资9528万元。

（四）巩固农业农村经济，推进乡村振兴。一是积极争取涉农上级资金。2024年，共争取到资金8787万元，其中标准厂房三期地方专债5000万元，芒旦水库增发国债800万元，章凤南多新村中央资金2787万元。争取省级前期费110万元（高标准农田），州级前期费200万元（高标准农田50万元，南多新村150万元）。二是积极推动行业部门加快项目前期和储备工作。督促农业农村局完成4万亩高标准农田建设项目的可研及初步设计，10万亩高标准农田改造提升项目的可研编制。芒统水库可研已审待批，扎多水库可研完成编制。上报第一批提级认证项目6个，第二批4个。目前已录入一体化平台项目28个，其中农口类10个，水利类11个，林业类3个，园区类4个。三是做好涉农项目的审批备案工作。今年以来审批涉农项目可研2个（农村饮水安全、以工代赈），建议书5个，办理企业备案10个。四是加强资金的监督使用。督促项目单位做好已下达的800万元增发国债资金、5000万元专债资金、2787万元新村资金及110万元省预算内资金的使用及调度工作。五是积极开展消费帮扶工作。今年以来，帮助县内3家企业对接帮扶产销，协助1家企业参加第8届南博会。通过开展消费帮扶行动，累计帮扶金额7077.5792万元，预计带动脱贫户6100户、监测户1081户。六是认真开展易地搬迁后续帮扶工作。印发《陇川县“十三五”易地搬迁安置点房屋和配套设施设备修缮方案》；持续开展就业帮扶及产业帮扶，争取以工代赈项目1个，储备项目6个；在重点工程领域农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式，印发陇川县“重推农推”领域推广以工代赈方式项目清单，预计带动群众就近务工215人，发放劳务报酬960万元；衔接水利部门申报重点领域中央预算内以工代赈项目1个。七是统筹推进辐射中心、兴边富民、“一带一路”、沿边产业园区工作，按时按质完成上级发改部门要求完成的各项工作。

（五）推进社会、经济贸易和经济体制改革工作。一是组织报送提级论证项目。指导协助教体部门、卫健、民政部门报送提级论证项目13个。二是结合国家各项资金支持投向，指导项目单位谋划储备项目。截至目前，储备拟申报中央预算内资金项目5个，计划争取中央预算内资金5500万元；储备超长期特别国债项目3个，计划申报超长期国债资金5080万元；储备大规模设备更新和消费品以旧换新项目2个，拟争取资金2020万元。三是完成企业项目备案10个，完成社会领域项目可行性研究报告审批5个。四是积极推进社会领域项目整改工作，督促业主单位加快项目建设及资金支付。五是申报城乡冷链物流设施政府投资提级论证项目1个，已通过国家发展改革委第一批提级论证。六是统筹和协调全面深化改革经济体制改革专项小组工作，完成各项改革任务。七是统筹推进陇川县社会信用体系建设。依托云南省信用信息共享平台，组织各部门加强信用数据归集，截至11月，向云南省信用信息服务平台报送数据369337条；查询法人和非法人组织公共信用信息报告3份，查询社会信用记录5份；上报信用典型案例7例，报送诚信及信用修复宣传简报65篇。八是开展好规范招商和项目实施领域突出问题专项行动。组建陇川县招商和项目实施领域突出问题专项行动工作专班，印发《规范全县招商和项目实施领域突出问题专项行动工作方案》，扎实推动专项行动走深走实。

（六）强化价格监管，维护市场秩序。一是认真宣传《中华人民共和国价格法》《云南省行政事业性收费管理条例》，及时将价格收费政策文件转发至各执行单位，并督促贯彻其落实，规范收费行为。二是做好价格收费管理工作。完成城子镇、景罕镇集镇供水价格改革工作，促进供水行业持续健康发展；稳步推进农业水价综合改革工作，目前已完成州级验收；积极推进陇川县公益性公墓价格改革工作，目前已完成成本监审、征求公众意见、专家论证、风险评估和社会维稳备案等法定程序工作；完成陇川县学生营养餐商品及学生食堂用大米、食用菜籽油市场价格调查工作；完成2023年度行政事业性收费统计工作。三是加强市场价格监测预警。对涉及民生的42个重要商品价格及重点节假日酒店的价格进行监测，掌握价格动态，对市场出现异动的商品价格发出预警。四是依法进行价格认定，截至目前共开展认定业务37件，认定价值98.21万元，为司法机关和行政执法机关办理各种案件提供价格依据。五是做好中籼稻、甘蔗的种植成本调查及存售粮、农资购买两个专项调查工作。

（七）保障粮油安全，抓实物资储备管理。一是加强储备粮监管工作，完成年度州、县两级储备粮轮换314万公斤的报请审批，并进入国家粮食交易中心进行交易。二是持续加强粮食应急保障体系建设。建立粮食应急供应网点10家，粮食应急储运企业1家，应急加工企业3家，粮食应急配送企业1家，覆盖全县各乡镇。组织辖区内3家粮食加工企业完成社会责任储备大米400吨。三是积极推进储备粮仓库智能信息化和储备粮仓库绿色仓储设施设备提升改造项目工作。目前，全县储备粮仓库智能信息化已完成视频监控入网12个，绿色仓储提升改造方案已获县人民政府批复同意实施。四是抓好储粮安全和安全生产监管检查工作，对辖区内已备案的12家粮食企业开展储粮安全、安全生产、消防安全、食品安全等安全工作督促检查16人次。五是加强辖区内粮食流通监管调控工作，做好粮油市场价格监测调查，完成好粮食流通统计工作。六是完成2024年度政策性粮油库存检查县级自查和州级检查、2024年度政策性粮油库存检查质量安全抽检工作。七是做好军粮供应工作，为部队提供优质服务。八是做好2024年度秋粮收购工作，秋粮收购共计14332吨，较上年增收6624吨，增长86%。同时积极发挥粮食产后服务工作，清理稻谷13900吨，提供场地晾晒粮食1000吨，粮食清理烘干2200吨，粮食减损达432吨，减损率3%，促进农民增收、企业增效。

（八）有序推进数字经济中心工作。一是充分发挥主观能动性，积极争取政策支持，深入谋划包装项目。截至目前，累计完成固定资产投资0.175亿元，其中，陇川县智慧广电固边项目完成0.025亿元，陇川县医共体信息化建设项目完成0.15亿元。二是不断提高数字经济核心产业营业收入。截至目前，陇川县数字经济核心产业营业收入为0.0641亿元。三是推荐县人民医院医共体平台、中国铁塔陇川办事处的龙安村数字乡村项目参加“数字要素×”大赛云南分赛。四是推广使用云南省融资信用服务平台，为中小微企业解决融资难题。截至2024年11月7日，陇川县累计授信金额3.68亿元，累计放款金额2.927亿元，完成企业注册5917家，实名认证1211家。

（九）立足工作职责优化营商环境。一是加强优化营商环境综合协调工作。持续推动《云南省打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》《云南省营商环境争创一流2024年重点任务》等文件精神的贯彻落实。二是强化项目要素保障。优化用地、用林（草）要素保障服务，共梳理出拟在四季度上报省级审批8个批次和项目用地报件，面积3.7925公顷，拟上报州人民政府审批的批次和项目用地共10宗。三是贯彻落实全省优化营商环境大会精神。持续开展“当面见企业”和“局长坐诊接诉”活动，年内累计受理投诉案件5件，全部销号完成。持续做好妨碍全国统一大市场建设自检自查等相关工作，梳理和发布惠企政策31项。四是优化政务服务。深入推进政务服务标准化规范化建设，实现“应进必进”事项全部进驻大厅，进驻率达100%。深化“互联网+政务服务”，推动服务事项“网上办”，实现线上线下无差别受理、同标准办理。五是促进民营经济发展。持续降低招标投标交易成本，累计减免保证金6640.23万元，降幅达89.21%；投标项目保证金使用保函保险188笔，为企业释放现金占用737万元，对无失信记录企业免收投标保证金项目22个。六是推动市场主体倍增。截至10月23日，全县经营主体达21953户，同比增长18.76%。其中，企业2791户，同比增长13.13%；个体工商户18944户，同比增长19.98%；农民专业合作社218户，同比下降13%。

（十）抓实资源利用和环境工作。一是统筹落实全县单位GDP能耗目标任务，上半年同比增长4.1%。二是定期监测5家重点用能企业能效水平，梳理存量、在建、拟建高耗能高排放项目用能情况，及时分析全县用能情况。三是严格开展节能审查，依法依规进行分级把关管理，上报州发展改革委审查项目1个，未发现“未批先建”情况。四是组织开展生态文明排头兵建设，召开工作推进会1次，重点推进资源节约集约利用、绿色生活、环境基础设施补短板、节能等工作，开展节能宣传周和全国低碳日宣传活动1次，按月调度各领域推进情况。五是统筹推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，适时调度工作推进情况，指导有关部门谋划包装项目，报送大规模设备更新项目1个。六是配合完成中央、省生态环境保护督察反馈问题整改事项。七是积极争取中央预算内资金支持项目建设，申报污染治理和节能减碳专项项目1个。八是推进粮食节约和反食品浪费、水资源节约集约利用等其他工作。

（十一）统筹推进城乡绿化美化工作。截至10月底，共组织开展义务植树6万余人次，完成义务植树28.2万余株。累计完成绿化面积187928㎡；植树量69842株；投入1839.65万元，目前，绿美社区、绿美乡镇、绿美乡村、绿美园区等8个领域点位建设已完成，绿美城市点位建设正在有序推进。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局2024年度收入合计67170317.49元。其中：财政拨款收入67170317.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少10433579.20元，下降13.44%。其中：财政拨款收入减少10433262.48元，下降13.44%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少316.72元，下降100.00%。主要原因是：本年度，除了财政拨款收入外，无其他收入；2024年项目收入减少，减少安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金8100000.00元，粮食风险基金省级、县级配套资金3020000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局2024年度支出合计67174317.49元。其中：基本支出5141463.10元，占总支出的7.65％；项目支出62032854.39元，占总支出的92.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10436790.50元，下降13.45%。其中：基本支出增加49900.11元，增长0.98%；项目支出减少10486690.61元，下降14.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年年中调整基本工资，工资福利支出增加，2024年项目支出减少，减少安琪酵母（德宏）有限公司节能减碳技术改造项目资金8100000.00元，粮食风险基金省级、县级配套资金3020000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5141463.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4798331.10元，占基本支出的93.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343132.00元，占基本支出的6.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62032854.39元。其中：基本建设类项目支出11518918.18元。

1.重大项目专班项目经费101152.41元，主要用于保障重大项目工作开展，支付机关正常运转费用。

2.发展和改革专项工作经费用于大学生志愿者生活补助资金项目经费6500元，主要用于支付大学生志愿者生活补助。

3.军民融合发展工作经费项目经费38833元，主要用于保障军民融合发展工作正常开展，支付机关正常运行费用。

4.农产品成本调查经费项目经费73793元，主要用于保障完成各项成本调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析农户种植、养殖成本收益情况。

5.一般公用经费用于大学生志愿者生活补助资金项目经费3479.24元，主要用于缴纳大学生志愿者养老保险费等。

6.陇川县人防基本指挥所项目前期经费项目经费740000元，主要用于陇川县人防基本指挥所项目设计费。

7.发展和改革专项工作经费项目经费287078.06元，主要用于保障机关正常运行，支付办公费、差旅费、公务接待费，水电费、电话费等。

8.易地扶贫搬迁建设项目贷款本金资金利息项目经费14306444.22元，主要用于归还易地扶贫搬迁建设项目贷款本金资金利息。

9.粮食和物资储备工作经费项目经费57933.5元，主要用于保障粮食和物资储备工作正常开展、支付机关正常运行费用。

10.2022年粮食仓储设施建设补助资金项目经费142473.96元，主要用于支付粮食仓储设施建设补助。

11.2024年云南省地方政府专项债务（七至八期）转贷资金项目经费43580000元，主要用于支付易地扶贫搬迁建设项目委托代建服务费。

12.陇川县2020年扶持人口较少民族发展建设项目专项资金项目经费2730000元，主要用于支付2020年扶持人口较少民族发展建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出23590317.49元，占本年支出合计的35.12%。与上年相比减少54013262.48元，下降69.60%，完成年初预算的88.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4315367.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.29%，完成年初预算的18.14%。主要用于工资福利支出2773733.00元，商品和服务支出791655.47元，志愿者岗位生活补助9979.24元，陇川县人防基本指挥所项目前期设计费用740000.00元；造成预决算差异的主要原因是：陇川县项目前期工作经费20000000.00元是代报项目，支出不在我单位核算，年中增加陇川县人防基本指挥所项目前期经费740000.00元，增加农产品成本调查经费项目经费73793.00元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1509892.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的142.77%。主要用于缴纳在职人员社会保障缴费、发放财政补差人员工资；造成预决算差异的主要原因是：2024年年中退休5人，缴纳职业年金263653.69元，退休干部死亡1人，发放一次性抚恤金210,374.40元。

9.卫生健康（类）支出273065.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的96.44%。主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：2024年实有人数减少5人，医疗保障缴费减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14306444.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.65%，年初无此项预算。主要用于归还易地扶贫搬迁建设项目贷款本金、利息；造成预决算差异的主要原因是：该笔资金不在年初预算编报范围。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出255140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的131.03%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年年中调增住房公积金缴纳比例，年中对1人退休人员发放退休人员建房补助7805元。

20.粮油物资储备（类）支出200407.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的14.96%。主要用于保障粮食和物资储备工作开展、支付2022年粮食仓储设施建设补助资金142473.96元；造成预决算差异的主要原因是：2024年粮食风险基金县级配套专项经费1240000.00元，由县级财政直接支付。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出2730000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%，年初无此项预算。主要用于支付陇川县2020年扶持人口较少民族发展建设项目工程建设费用；造成预决算差异的主要原因是：该笔资金不在年初预算编报范围。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，决算为9261.00元，完成年初预算的21.05%；支出决算较上年减少7178.00元，下降43.66%。

因公出国（境）费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为9261.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.05%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7178.00元，下降43.66%；具体是国内接待费支出决算9261.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少7178.00元，下降43.66%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44000.00元，支出决算为9261.00元，完成年初预算的21.05%，支出决算较上年减少7178.00元，下降43.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为9261.00元，完成年初预算的21.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格控制接待标准，禁止“一函多餐”，陪餐人数节约经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7178.00元，下降43.66%，具体是国内接待费支出决算9261.00元（其中：外事接待费无决算支出，上年无此项支出）；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制接待标准，禁止“一函多餐”，陪餐人数节约经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：无外事接待批次），接待人次208人（其中：无外事接待）。主要用于开展经济运行工作公务接待2批次15人次，开展粮食工作公务接待6批次58人次，开展能源工作公务接待2批次10人次，开展项目工作公务接待12批次76人次，开展国防动员工作公务接待2批次11人次，开展社会信用体系、小微企业融资协调工作机制公务接待2批次10人次，开展农业综合水价改革州级验收、殡葬改革工作公务接待2批次16人次，开展城乡绿化美化工作调研公务接待1批次9人次发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局2024年机关运行经费支出343132.00元，比上年减少12388.00元，下降3.48%，主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，严格执行差旅、公务接待方面的支出。部门机关运行经费主要用于维持单位机构正常运行的办公费、差旅费、公务接待费、印刷费以及乡村振兴、党建、老干等工作。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县发展和改革局资产总额173246380.45元，其中，流动资产3701537.55元，固定资产3346594.72元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程165036004.22元，无形资产1元（净值），其他资产1162242.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12126835.14元，其中固定资产减少829150.2元（原值）。处置房屋建筑物1253.88平方米，账面原值813000元；处置车辆0辆；报废报损资产51项，账面原值65965元，资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5100.00元，其中：政府采购货物支出5100.00元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额5100.00元，其中：授予小微企业合同金额5100.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400730301111 

[附件: 陇川县发展和改革局2024年度部门决算公开表20251015033142190]  

[附件: 陇川县发展和改革局2024年度国有资产使用情况表20251015033142190]  

[附件: 陇川县发展和改革局2024年度绩效自评表20251015033142190]