陇川县妇女联合会2024年度部门决算

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陇川县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、宣传教育股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员7人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员、无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化普法宣传，优化维权环境，提升普法意识。为增强妇女儿童自我维权的意识和能力，抓住“三下乡”“三八”“3·15”“5·15”等节日活动契机开展线上线下的普法宣传活动，共宣传55场次，受益群众5800人。持续开展巾帼维权行动。积极参与社会治理现代化建设，加强婚姻家庭纠纷预防化解工作。依托各级妇联组织、12338妇女儿童维权热线、法律援助等为妇女儿童提供维权服务。深入开展婚恋家庭矛盾纠纷排查化解，将矛盾化解在基层，今年共接待群众来信来访5件，已办结5件，接处率100%；婚姻家庭纠纷化解工作30件，已办结30件，接处率100%，做到“件件有着落，事事有回音”。

（二）深入基层开展婚育新风宣传活动。为弘扬新时代婚育新风，促进家庭和睦、社会和谐，县妇联以“抵制恶俗婚闹、反对高价彩礼、拒绝大操大办、倡导文明婚俗”为主题，深入基层开展主题宣讲宣传10余场次；开展婚育新风服务活动。联合县政务服务管理局、县民政局开展“缘定一生情暖陇川”520集体婚礼活动；联合团县委开展2024年陇川县“盛夏玫瑰”意相约“幸福联线”公益交友婚恋服务活动，用实际行动倡导节俭温馨、婚事新办、向上向善的文明新风，引导适婚青年树立新时代婚恋新风。

（三）夯实妇联组织建设。截至目前，陇川县10个乡镇（农场社区管委）妇联、村（社区）妇联已规范化梳理完毕；并按要求成立组建县直机关、事业单位妇联组织62家，三新组织妇联49个（覆盖三新组织58家），国门妇联1个。依托基层党员活动室、新时代文明实践站等阵地推动“妇女之家”的创建。现共有“妇女之家（学校）”375所，其中省级7所，州级40所，县级311所，乡镇级17所。

（四）开展“利剑护蕾”系列活动。联合县关工委与景罕镇开展“把爱带回家——真情暖童心相伴护成长”活动，共40余名留守困境儿童参加活动；在州妇联的指导下，联合云南众益志愿者服务中心深入陇川县第二中学、陇川县第三中学开展“关爱守护助成长—安全自护教育进校园”主题活动，共参训270余人；联合县检察院、拉影国门小学开展关爱及“普法宣传”活动，共36名留守困境儿童参加活动；联合爱心妈妈组织困境儿童开展“爱心妈妈”结对帮扶活动两场次；在州妇联的指导下，组织芒弄村26名留守困境儿童参加“利剑护蕾温暖相伴快乐成长”暑期夏令营活动。

（五）实施项目关爱妇女儿童活动。组织动员全县各级妇联执委、干部带头开展“爱心妈妈”结对帮扶活动，并通过微信公众号发布爱心聚力相伴成长—陇川县“爱心妈妈（爸爸）”倡议书1次，截至目前共有653位“爱心妈妈”与880名留守困境儿童开展结对帮扶；持续实施社区关爱项目，为60名社区关爱儿童提供医疗、生活、学习等各方面的救助，投入经费13.818万元；实施“阳光助学-希望之星”项目，为1名特殊家庭大学生发放助学金0.48万元；开展“关爱行动计划”援助项目走访慰问活动，为9户困境妇女儿童家庭提供7000元爱心援助；为30余名特殊困难家庭青少年实施心理健康咨询50次；开展全县妇女“两癌”免费筛查，共9355人次，其中宫颈癌免费筛查4680人次，乳腺癌免费筛查4675人次；对低收入妇女实施“两癌”救助11人，发放救助金11万元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县妇女联合会2024年度收入合计3117558.85元。其中：财政拨款收入2581943.90元，占总收入的82.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入535614.95元，占总收入的17.18%。

与上年相比，收入合计增加583216.10元，增长23.01%。其中：财政拨款收入增加47659.26元，增长1.88%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加535556.84元，增长921625.95%。主要原因是本年新增自有资金安排的项目共计535673.06元。

二、支出决算情况说明

陇川县妇女联合会2024年度支出合计3117626.90元。其中：基本支出2150229.84元，占总支出的68.97％；项目支出967397.06元，占总支出的31.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加583342.26元，增长23.02%。其中：基本支出减少255586.80元，下降10.62%；项目支出增加838929.06元，增长653.03%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年退休1人，基本支出减少；新增创业担保贷款项目及自有资金安排的项目支出等项目支出共计838929.06元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县妇女联合会正常运转的日常支出2150229.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1902979.90元，占基本支出的88.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247249.94元，占基本支出的11.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出967397.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县级领导工作经费项目经费10000.00元，主要用于保障县妇联工作正常运转。

陇川县村小组妇女小组长报酬专项经费项目经费263400.00元，主要用于发放全县878个村小组妇女小组长每人每年300.00元工作补助。

妇儿工委（含统计监察经费）工作经费项目经费36688.00元，主要用于保障2024年陇川县妇儿工委办公室的日常工作开展及运转。

2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金项目经费3977.00元，主要用于对低收入妇女“两癌”救助对象的救助，防止因病致贫返贫发生。

陇川县妇女第十一次代表大会经费项目经费29284.00元，主要用于保障第十一次代表大会圆满完成，完成换届选举目标。

创建国家卫生县城和健康县城建设资金项目经费11000.00元，主要用于县妇联创建国家卫生县城和健康县城建设相关工作支出。

2022年、2023年创业担保贷款服务补助经费项目经费24775.00元，主要用于开展2024年妇女就业创业服务工作开支，其中：2022年创业担保贷款服务补助经费13038.00元；2023年就业创业服务补助资金11737.00元。

2021年度省级创业担保贷款奖补资金项目经费52600.00元，主要用于开展县妇联创业担保贷款相关工作，资金包括：2021年度省级创业担保贷款奖补资金41777.00元，2021年度省级创业担保贷款奖补资金设备购置资金7310.00元；2021年度省级创业担保贷款奖补资金政府采购资金3513.00元。

单位自有资金安排的儿童关爱系列项目资金项目经费133030.11元，主要用于为陇川县儿童提供关怀服务，保障他们生存、受教育、被保护和平等参与社会的基本权利，提高项目家庭可持续发展能力，减少歧视。其中包括：单位自有资金安排的儿童关爱系列项目资金132972.00元；单位自有资金（税收返还手续费）58.11元。

单位自有资金安排的妇女关爱系列项目资金项目经费402642.95元，主要用于为陇川县妇女提供关怀服务，保障生存环境，提供无偿救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2581943.90元，占本年支出合计的82.82%。与上年相比增加47659.26元，增长1.88%，完成年初预算的106.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2036513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%，完成年初预算的97.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出1163732.00元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出320804.00元；生活补助等对个人和家庭的补助支出551977.00元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人导致人员经费减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出252936.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，完成年初预算的163.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费等工资福利支出225753.50元；办公费等商品和服务支出27183.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年2月起，养老保险等缴费基数增加，导致社会保障就业支出较预算增加。

9.卫生健康（类）支出116884.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的114.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出105884.4元；办公费、其他商品服务支出等商品服务支出11000元；造成预决算差异的主要原因是年中新增创建国家卫生县城和健康县城建设资金11000.00元。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出52600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，年初无此项预算；主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出41294.00元；办公设备购置等资本性支出7310.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增2021年度省级创业担保贷款奖补资金项目支出共计52600.00元。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的171.16%。主要用于职工住房公积金支出115205.00元；购房补贴支出7805.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴费比例增加，本年新增退休人员建房补助7805.00元，导致住房保障（类）支出较预算有所增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为200.00元，完成年初预算的2.00%；支出决算较上年减少264.00元，下降56.90%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.00%。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少264.00元，下降56.90%；具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少264.00元，下降56.90%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为200.00元，完成年初预算的2.00%，支出决算较上年减少264.00元，下降56.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为200.00元，完成年初预算的2.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量进行“三公”经费预算，年中减少省、州妇联调研基层相关工作，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算减少264.00元，下降56.90%，具体是国内接待费支出决算200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少264.00元，下降56.90%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，省、州妇联减少调研基层相关工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州妇联调研基本工作发生的2批次，6人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县妇女联合会2024年机关运行经费支出247240.00元，比上年减少969.70元，下降0.39%，主要原因是本年单位厉行节约，详细规划经费，公务接待费等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费81747.00元，邮电费6800.00元，差旅费23776.00元，会议费946.00元，培训费620.00元，公务接待费40.00元，劳务费7900.00元，工会经费20000.00元，福利费8322.00元，其他交通费用92161.00元，其他商品和服务支出4928.00元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县妇女联合会资产总额46866.44元，其中，流动资产6269.83元，固定资产40596.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19715.95元，其中固定资产减少10736.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11763.00元，其中：政府采购货物支出11763.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11763.00元，其中：授予小微企业合同金额11763.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371301111 

[附件: 陇川县妇女联合会2024年度部门决算公开表20251014112137803]  

[附件: 陇川县妇女联合会2024年度国有资产使用情况表20251014112137803]  

[附件: 陇川县妇女联合会2024年度绩效自评表20251014112137803]