陇川县水利局2024年度部门决算

监督索引号53312400633301000

陇川县水利局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范性文件并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（三）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（四）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（五）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（六）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（七）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（八）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（九）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（十一）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十二）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人7人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人；无经费自理人员。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）攻坚克难，强化固定资产目标执行

全年完成水利固定资产投资11090万元。其中麻栗坝灌区工程完成3045万元，麻栗坝水库工程城子渡槽（跨南宛河段）水毁修复工程完成125万元，吕门水库至广场水库联通工程完成428万元，南宛河章凤大桥至迭撒大桥综合治理及提升工程完成4389万元，南宛河附属配套工程完成1138万元，陇把镇吕良和龙安村饮水提升工程完成950万元，章凤镇南伞河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目完成1015万元。

（二）锐意进取，不断加快项目进度推进

1.在建项目情况。

（1）陇把镇吕良和龙安村饮水提升工程、勐约乡营盘村人饮提升改造工程、王子树乡饮用水源保护项目、陇把镇龙安水厂管网延伸工程、南伞河生态清洁小流域水土流失综合治理提质增效项目完工投入使用。芒允、广等及朋生水库除险加固已完成，弄贯、芒旦、海岗、地方头、老马寨水库除险加固正在实施。

2.项目前期工作开展情况。

陇川县农村饮水安全保障工程（城乡供水一体化项目）可研报告已取得批复，扎多水库可研报告初稿已基本完成，提交初审，芒统水库、曼冒水库、弄贤水库、户撒河中小河流治理、坡耕地治理等工程前期工作有序推进。“十五五”水利规划重大项目完成初步上报工作，陇川县水网建设规划报告正在报审。

（三）精准发力，持续抓好农村供水安全

一是成立农村供水保障监管领导小组，对全县农村饮水情况组织排查，畅通基层监督举报渠道，及时办理解决发现问题，防范化解风险，健全管护制度，确保长效运行。二是开展3次农村供水工程排查及10次农村饮水安全动态监测，9次动态监测月调度，化解饮水不安全风险。三是进一步压实农村供水管理责任，及时更新完善并公示农村供水管理乡村级管水人员“三个责任人”名单，确保畅通监督举报渠道。四是对全县283件集中供水工程开展水费收取月调度，对各乡镇报送的水费收缴统计排查。五是认真落实“云南省政府救助平台”农村饮水服务事项，2次组织各乡镇通过视频会议方式宣传政府救助平台（饮水安全）政策，并办结群众诉求2件。

（四）科学部署，全力做好水旱灾害防御

一是汛前对35座水库大坝、启闭设备、溢洪道、库区及运行管理进行专项检查，检查出存在问题20个，已全部完成整改。二是落实2024年水库大坝安全责任人及防汛责任人，完成好小型水库防汛“三个责任人”“三个重点环节”培训。三是对全县已建水库27座、水库水电站3座调度运用计划及抢险应急预案进行修订完善，取得了县防汛抗旱指挥部办公室批复并上报州水利局报备。四是储备防汛物资编织袋3万条、救生衣400件、抽水机具12台及其他必要物资。五是汛期严格执行24小时值班制度，强化防汛值班值守、灾情统计上报工作，发现灾情及时处置，确保人民群众生命财产安全，最大程度减轻灾害损失。

（五）履职尽责，加强水政执法和水资源管理

一是为57家取用水企业办理取水许可72本，完成取水许可审批9件，收取27户取用水单位的水资源费269万元。二是完成水土保持方案审批12件，自主验收报备2件，变更报备1件。完成水土保持检查10次，发出整改通知47份。完成省级下发的遥感图斑核查认定工作，配合完成陇川县中央第七生态环境保护督察组转交的群众举报新社山石场水土保持情况现场调查核实、回复及整改。三是开展河道采砂专项检查20次，开展部门联合打击河道非法采砂行动7次，取缔非法采砂取石取土5户，发放《责令停止违法行为通知书》5份，《限期整改通知书》1份。办理2023年遗留案件3件，2024年立案6件，结案5件，罚没收入7.3万元。完成了6个采砂点在线监测设施的安装，实现了省级平台数据互联互通，落实砂石采运管理单制度，实行砂石采运电子管理单。四是充分利用“世界水日”“中国水周”等节点开展水法规、节约用水等宣传，各类宣传共悬挂宣传横幅30条、发放各类宣传册2500份、围裙700条，宣传教育人数达6000余人次，利用单位LED滚动播放宣传标语380余小时，制作粘贴普法强基宣传栏4块。

（六）一以贯之，不断深化河湖长制

一是压紧压实河湖长职责，截至目前，各级河湖长开展巡河巡湖共计13720次（其中：县级326次，乡镇级2042次，村级11352次），解决河湖问题106项。二是排查上报河湖“四乱”问题6个，已全部整改销号；开展“清河行动”64场次，清理河湖202条次，清运污染物3460吨。下发疑似问题图斑20个，已全部完成复核，确定为“四乱”问题2个，目前已整改上报1个，余下1个预计12月底前销号。三是完成南麻、章凤、户岛、弄回水库水景观提升项目建设并顺利通过验收，累计完成树木种植7440余株，新增绿化面积3.8万m2。四是完成新一轮第一次水利普查名录内河湖健康评价工作，全面启动新一轮“一河一策”方案修编工作，目前完成方案编制65个，预计11月底全部完成。五是对照《德宏州2024年度河湖长制责任考核指标考评细则》本年度河湖长制考核共涉及5大块内容总分为7.5分。目前除农村生活污水治理、河湖“四乱”问题整改（南宛河护国特大桥）、大中型水库、3级以上堤防标准化省级达标等三项指标之外其他考核指标可得满分。

（七）务实笃行，提高项目建设管理水平

一是全力抓好质量监督。按照年度质量监督工作方案开展质量监督，要求各新开工建设项目及时办理水利工程质量监督手续，认真复核参建各方人员资质和质量保证体系，设置质量责任公示牌，做到责任到人。工程建设中，严格按照制定的质量监督工作计划对水利工程从业单位和人员的质量行为及工程实体质量进行检查。今年以来开展质量监督检查5次，“双随机、一公开”1次，下发质量监督检查结果通知书5份，“双随机、一公开”抽查告知书3份，发现并整改完成问题38个，开展水利工程质量宣传1次。二是结合安全生产治本攻坚三年行动，深入组织开展安全生产隐患排查治理，建立了隐患台账。今年以来组织召开安全生产工作会议10次，季度工作会总结会3次，党组理论学习中心组集中学习1次，党组会专题研究1次。签订年度安全生产目标责任书23份。组织开展专项督查检查8次，发现问题隐患201处，下发检查通知书52份，目前已完成整改190处，正在整改11处。开展安全生产知识宣传5次，发放安全生产宣传单、山洪灾害防御手册等资料共400余份。三是不断强化防溺水工作。今年以来，开展防溺水宣传活动3轮次，发放防溺水宣传册800余册，悬挂宣传标语10条，制作《暑期防溺水小知识》宣传视频1个。劝返戏水群众3300余人次，排查整改安全隐患112个。放置安全警示牌452块，救生衣81件，救生圈42个，救生绳46条，救生杆141棵。

（八）一抓到底，织密党风廉政建设

一是认真落实“第一议题”制度，召开党组会议14次，党组理论学习中心组学习8次，行政学习会20次。专题学习各级纪委全会精神1次，学习《中国共产党纪律处分条例》10余次。讲党课8次，受教育250余人次。组织挂钩村开展道德小屋相关理论学习2次。二是严格执行民主集中制、主要领导末位表态制和重大事项请示报告等制度。累计召开“三重一大”党组会议15次，研究事项82项，涉及金额461.73万元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县水利局2024年度收入合计60425386.02元。其中：财政拨款收入60425386.02元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少19583112.31元，下降24.48%。其中：财政拨款收入减少19583112.31元，下降24.48%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，上年无其他收入。财政拨款收入减少主要原因是本年度减少本年减少抚恤费39万元，职业年金纪实34万元，职工体检费4.3万元，连通工程专项债券资金支出19000000元。

二、支出决算情况说明

陇川县水利局2024年度支出合计60425386.02元。其中：基本支出8764402.75元，占总支出的14.50％；项目支出51660983.27元，占总支出的85.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19583112.31元，下降24.48%。其中：基本支出减少772160.18元，下降8.10%；项目支出减少18810952.13元，下降26.69%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：本年减少抚恤费39万元，职业年金纪实34万元，职工体检费4.3万元。项目支出减少的主要原因是本年度减少连通工程专项债券资金支出19000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县水利局正常运转的日常支出8764402.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8413587.59元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350815.16元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县水利局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51660983.27元。其中：基本建设类项目支出325000.00元。

工程建设资金45482360.77元，主要用于农村饮水用提升项目13954496.92元，水库除险加固工程10200000元，政府委托购买服务费19359332.66元，美丽河湖建设资金1968531.19元。

救灾减灾资金1928435.16元，主要用于保障防洪工程安全度汛，提升水旱灾害防御救灾能力项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出43231897.34元，占本年支出合计的71.55%。与上年相比减少14247455.16元，下降24.79%，完成年初预算的388.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出203240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，年初无此项预算。主要用于项目前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是年中新增吕门水库至广场水库连通工程、城乡供水一体化项目等前期费203240元，导致年初预算数与决算数差异较大。

2.外交（类）支出年初无此项预算。

3.国防（类）支出年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出年初无此项预算。

5.教育（类）支出年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1220413.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的160.45%。主要用于2023年度机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、离退休费支出，抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增职工抚恤费、安葬费及遗属生活补助费453346.9元，导致年初预算数与决算数差异较大。

9.卫生健康（类）支出600169.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的117.00%主要用于职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年中增加职工医疗保险缴费87000元，导致年初预算数与决算数差异较大。

10.节能环保（类）支出年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，年初无此预算。主要用于城乡供水一体化项目前期经费；造成预决算差异的主要原因是年中新增城乡供水一体化项目前期经费190000.00元，导致年初预算数与决算数差异较大。

12.农林水（类）支出40597978.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%，完成年初预算的424.02%。主要用于行政运行，水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、抗旱、其他水利等支出；造成预决算差异的主要原因是年中新增政府委托代建购买服务资金19359351.00元，衔接资金项目11660000元，导致年初预算数与决算数差异较大。

13.交通运输（类）支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出年初无此项预算。

16.金融（类）支出年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出420096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的145.81%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中缴费基数变动，增加住房公积金131976元，导致年初预算数与决算数差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出年初无此项预算。

23.其他（类）支出年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为45604.65元，完成年初预算的95.01%；支出决算较上年减少50552.21元，下降52.57%。

因公出国（境）费年初无预算，无决算支出；公务用车购置费年初无预算，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39771.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.21%，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5833.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.79%，完成年初预算的72.91%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50379.21元，下降55.88%；公务接待费支出决算较上年减少173.00元，下降2.88%；具体是国内接待费支出决算5833.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少173.00元，下降2.88%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为45604.65元，完成年初预算的95.01%，支出决算较上年减少50552.21元，下降52.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费年初无预算，无决算支出；公务用车购置费年初无预算，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39771.65元，完成年初预算的99.43%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为5833.00元，完成年初预算的72.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行节约原则，精简压缩公务接待支出，导致公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50379.21元，下降55.88%；公务接待费支出决算减少173.00元，下降2.88%，具体是国内接待费支出决算5833.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少173.00元，下降2.88%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位精简压缩费用开支及本年因帮懂水库、南麻水库竣工，大量减少了公车使用频率，大大缩减了公车运行费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查、野外勘察、地质勘探、工程监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级水利部门到我县调研、检查、指导工作16批次共113人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县水利局2024年机关运行经费支出350815.16元，比上年减少43194.84元，下降10.96%，主要原因是本年减少职工体检费支出4.3万元。部门机关运行经费主要用于差旅费、车辆运行费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县水利局资产总额671,085,310.47元，其中，流动资产30,807,479.19元，固定资产3,119,306.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程219,131,748.75元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加338,933,175元，其中固定资产增加2,425,888.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13064782.15元，其中：政府采购货物支出48611.65元；政府采购工程支出13016170.50元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11195011.65元，其中：授予小微企业合同金额11195011.65元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400633301111

[附件: 陇川县水利局2024年部门决算公开表20251015041514399]

[附件: 陇川县水利局2024年度国有资产使用情况表20251015041514399]

[附件: 陇川县水利局2024年度绩效自评表20251015041514399]