陇川县文化和旅游局2024年度部门决算

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陇川县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游工作规范性文件。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化艺术和旅游节庆活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游和智慧文化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织申报和实施文化、旅游项目，促进文化产业和旅游产业发展。

（十）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十三）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文艺院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、文化和旅游股，

所属单位7个，分别是：

1.文化和旅游市场综合行政执法大队、

2.陇川县文物管理所、

3.陇川县文化馆、

4.陇川县非遗中心、

5.陇川县图书馆、

6.陇川县拉影文化中心。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（离休0人，退休41人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）非遗赓续发展成效突出。陇川非遗保护项目名录共有98项，其中国家级2项、省级5项、州级19项、县级72项。非遗保护名录代表性传承人85人，其中国家级2人、省级17人、州级15人，县级51人（2024年新增13人）。挂牌成立传习基地2个、传习所11个（其中，2024年新增4家）、县级非遗工坊8个。全年共组织传承人开展非遗技艺培训27场次，990余人受训。共组织开展非遗“六进”活动40场，其中进校园9场次、进社区14场次、进村寨13场次、进企业2场次、进景区1场次、进警营1场次。

（二）公共服务体系逐步夯实。一是乡镇文化综合水平得以提升，群文活动丰富多彩。顺利完成11个乡镇（街道）综合文化站评估定级工作。其中，2个被评为特级站，1个为一级站。通过举办“赏年画·过大年”线上展览、“快庆六一童心飞扬”少儿书画展、“大美陇川”第八届中缅青少年国门文化交流活动、“五个大家”德宏专场系列活动、“文化大篷车”“文艺轻骑兵”送戏下乡等多样化的文化活动。今年以来，共开展文化惠民演出86场次，受益群众21万余人次，全面提升了群众的文化参与感、幸福感。二是文化项目建设取得新进展。2024年陇川县申报中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目31个，获得中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目5个，项目资金323元；投入135万元用于全县文化馆（站）数字化和智慧化服务提升工作。新增图书1185册，总藏量达68248册，接待读者5676人次，外借图书5962册次，县图书馆新馆建设稳步推进，极大满足了群众的文化需求。

（三）文艺创作活力显著增强。今年以来创作推出舞蹈作品6个、声乐作品6个、小品1个、快板1个。分别在“大美陇川”2024年阿昌族阿露窝罗节、2024年傣族德昂族泼水节勐宛之夜晚会、2024年德宏本土歌手歌曲创作暨展演、“有一种叫云南的生活——云南舞蹈大家跳德宏专场”活动舞蹈展演暨团结之夜铸牢中华民族共同体意识民族团结晚会等活动中通过舞台表演形式呈现给观众，获得了社会各界的好评。

（四）文物保护工作成效明显。一是加强文物安全检查。截至目前，共组织文物安全常巡查和专项检查共计17次，出动59人次，检查文物保护单位80处，做出现场检查记录66份。二是开展各级文物保护单位的抢救性保护。完成了省级文物保护单位连勐奘寺的修缮保护工程；完成了省级文物保护单位芒捧奘寺、州级文物保护单位贺姐奘房和姐冒奘寺的白蚁治理；完成了县级文物保护单位户早奘寺、新寨奘寺瓦屋面拾漏工作。三是扎实开展好“四普”工作。成立陇川县第四次全国文物普查领导小组，召开了陇川县第四次全国文物普查领导小组会议，审议了《陇川县第四次全国文物普查实施方案》《陇川县第四次全国文物普查宣传工作方案》，建立相应的普查机构和工作人员，开展完成了6个乡镇83处文物保护单位的实地复查及新发现线索的调查阶段工作任务。

（五）彰文兴旅成效显著。一是加强项目谋划储备，以项目促旅。不仅加快了陇川县文旅产品的建设步伐，更在促进经济发展、提升城市形象、改善民生福祉等方面发挥了重要作用。目前我局正加快推进龙安土砖文化驿站、邦瓦古树樱花谷、陇川大酒店改造提升、维也纳酒店改扩建项目、麻栗坝景区建设项目、京旺温泉二期项目等一批重大文旅项目建设，2024年1-10月陇川完成文旅固定资产投资2.23亿元，完成州下达我县2024年文旅固定资产任务的89%，继续推进茶马古道（陇川段）国家级重点文物保护单位修复工程的相关工作，将弘光瑰夏咖啡庄园项目作为2025年计划入库项目；二是加强统筹，打造核心旅游线路和产品。精心策划并推出了多条精品旅游线路，如“来户撒赴一场春日之约”乡村旅游精品线路、“24度边境旅游带”线路、东南江河水韵环线线路、北部乡村环线线路等，这些线路集成了民俗体验、田园风光、水果采摘、非遗研学、美食品尝等多种旅游体验，深受游客喜爱，有效扩大了文旅消费规模，不断补齐“吃住行、游购娱”旅游要素短板。推出“印象陇川”系列陇川农特产品，进一步发挥彰文兴旅促农增收作用；三是促进融合，打造一个知名节庆、赛事品牌。继续挖掘民族文化和体育赛事的内涵，不断丰富民族节庆活动、体育赛事活动的内容、形式，在“十一”黄金周等旅游高峰认真组织开展好“大美陇川”系列文体旅活动，其中，2024年目瑙纵歌狂欢活动暨云南舞蹈大家跳德宏专场启动会的开展，成功吸引了全省各地州文艺爱好者、宣传大V等到陇川观光旅游，对陇川进行了全面的宣传，进一步助推了陇川的旅游发展。同时，旅拍活动的举办成功展现了陇川的美丽风光和民族文化，还成功吸引了众多摄影爱好者和游客前来参与；十一黄金周期间户撒滇缅国际雨林运动公园成功举办：雨林越野挑战赛、雨林大会露营越野嘉年华、户撒环游、探寻非遗等赛事活动，利用节庆经济、夜间经济的热潮，有效扩大文旅消费，推动农、文、体、旅深度融合。陇川县2024年旅游接待总人次目标任务为264.6万人次，预计接待总人次256.57万人次，预计实现增速26%；旅游总收入目标任务为32.5亿元，预计实现旅游总收入30.31亿元，预计实现增速21.24%。截至10月份陇川县累计接待国内旅游者总人数的测算数为211.1万人次，同比增长24.05%，占年度目标任务的82.3%，实现旅游总收入测算数为24.59亿元，同比增长17.66%，占年度目标任务的75.7%。截至10月份，限上住宿业完成营业收入0.136亿元，同比增长8.2%；四是建设高质量民宿引领新风尚。陇川县目前已成功培育了2家丙级民宿，分别是户撒滇缅国际雨林运动公园与护国打鹰山康养民宿，这两家民宿凭借其独特的地理位置、自然风光以及精心设计的康养概念，为游客提供了与众不同的居住体验。此外，泊心湾凭借优越的地理位置及优美的自然风光，泊心湾温泉康养民宿正处于评级流程之中，有望进一步提升全县民宿的整体水平，为游客提供更多样化的旅游选择，推动陇川县康养产业的发展；五是加大宣传，打造文旅引流攻势。通过线上＋线下的宣传方式，不断激发消费潜力，持续扩大文旅消费。在目瑙纵歌狂欢活动前创作了一首具有陇川目瑙纵歌特色的宣传歌曲并拍摄了MV。宣传歌曲是一首具有地方民族特色、热情豪放、易传唱的歌曲，MV展现的是目瑙纵歌魅力和陇川风景山水、人文、饮食文化，从陇川视角体现德宏各族人民团结奋进，人与自然和谐共生的文化氛围。此歌曲MV一经发布，在全网掀起一阵热潮，歌曲MV播放量超百万，在互联网上引发“爆点”，成为“神曲”，吸引更多网友、游客，关注陇川、向往陇川，起到引流旅游人次并推动当地经济发展的作用。并在狂欢活动期间邀请与帮助云南阿伟等网红大V进行了多角度拍摄宣传。持续增加陇川的曝光率。在节假日前后邀请多名小红书博主到陇川采风体验游。2024年9月云南文旅抖音影响力排行榜，“陇川文旅”抖音号排名全省第三名。为做好陇川文旅宣传营销工作，扩大了陇川文旅品牌影响力，起到了积极作用；加大对外宣传力度，利用“陇川文旅”公众号、视频号等新媒体平台，发布旅游攻略44期，短视频146期，美食推荐24期、抖音视频号157期。持续推进“大美陇川”旅游品牌建设。2023年11月至2024年10月底，发布视频155个，播放量851.84万，县市文旅抖音官方号传播力指数从之前全省靠后跃居全省第3位，加大对陇川的宣传力度，不断提升陇川的知名度和美誉度。深入了解四川、重庆、广东、西北等多地旅游市场，了解这些地区的游客偏好、旅游消费习惯及出行时间，与当地旅行社、酒店等企业建立合作关系，开展区域旅游联动活动，联合举办旅游节庆，实现资源共享和互利共赢，共同推广德宏“暖冬游”文旅品牌

（六）强化市场执法，营造良好文旅发展环境。一是加强对文化和旅游市场的常态化监督检查。将娱乐场所、互联网营业场所、景区景点等作为执法工作重点，对违法违规的场所依法进行查处。截至11月，共办理案件10件、办结9件，正在办理1件。其中，网络侵权案件3件，接纳未成年人1件，一般程序案件5件。共检查文旅行业903家次，出动各类执法人员1787人次，杜绝了文旅市场乱象，确保企业安全。二是规范行政审批行为，制定权力清单。做好网上服务工作。根据文化市场行政审批事项清单，进一步规范了陇川文旅市场，今年受理了各类行政审批申请共计25件，其中办理娱乐经营许可证设立1件，延续17件，变更4件，注销3件。

（七）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效明显。扎实做好乡村旅游规划，抓好定点帮扶工作，开展好防返贫监测、入户普查、土地流出图斑整治等各项工作。2024年，帮助挂钩村申请和投入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费10.52万元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县文化和旅游局2024年度收入合计12112704.74元。其中：财政拨款收入12112704.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少45934150.78元，下降79.13%。其中：财政拨款收入减少45902429.44元，下降79.12%；主要原因是减少了陇财债〔2023〕4号文德宏州2023年第二批专项债券项目资金－陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目资金。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少31721.34元，下降100.00%。主要原因是减少了2023年专债项目的利息收入。

二、支出决算情况说明

陇川县文化和旅游局2024年度支出合计55058692.74元。其中：基本支出4950597.21元，占总支出的8.99％；项目支出50108095.53元，占总支出的91.01％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加39989546.56元，增长265.37%。其中：基本支出减少1307427.62元，下降20.89%；主要原因是2024年中人员变动较大，在职人员退休7人，调出1人，调入2人，新招录1人。项目支出增加41296974.18元，增长468.69%；主要原因是在2024年中支出了陇财债〔2023〕4号文德宏州2023年第二批专项债券项目资金－陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目资金。上下年度无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4950597.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4622567.85元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328029.36元，占基本支出的6.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50108095.53元。其中：基本建设类项目支出46159588.00元。具体项目开支及开展工作情况

1.专项债券资金支出42945988元，主要用于陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目；

2.文物保护专项经费支出269457.29元，用于保障文保单位“四有”工作；

3.图书馆购书经费支出115064.80元，用于保障图书馆日常工作运转；

4.专项工作经费20000元，用于本单位开展正常工作经费；

5.公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出944091.40元，用于保障图书馆文化馆（站）为全民提供基本公共服务项目免费工作；

6.文化体育活动经费支出659937元，用于文化馆开展组织培训文艺体育活动经费；

7.景颇民族文化传承中心运行维护费支出373697.18元，用于保障全县文化阵地作用及履行社会公共文化服务职能的正常运转工作；

8.非物质文化遗产传承人补助经费197852元，用于保障国家级、省级、县级传承人开展传承培训工作及培养后继人才，参与非物质文化遗产公益性宣传活动；

9.景罕傣文化园建设项目支出3213600元，用于景罕傣文化园建设项目基础建设。

10.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1368407.86元，主要用于陇川县乡村振兴龙安农旅融合建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出10744296.88元，占本年支出合计的19.51%。与上年相比增加2729162.70元，增长34.05%，完成年初预算的92.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3233600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.10%，年初无此项预算，主要用于本单位开展正常工作经费及景罕傣文化园建设项目基础建设；造成预决算差异的主要原因是财政追加了项目资金。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5906661.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.97%，完成年初预算的55.78%。主要用于支付人员工资及开展各项文化体育活动经费；其中：行政运行3317761.86元，图书馆115064.80元，文化展示及纪念机构373697.00元，群众文化159937.00元，文化创作与保护197852.00元，其他文化和旅游支出710361.40元，文物保护298257.29元，其他体育支出500000.00元，其他文化旅游体育与传媒支出233730.00元；造成预决算差异的主要原因是财政存量资金安排德宏州第二届运动会活动经费（消化暂付款）500000元。

8.社会保障和就业（类）支出1007847.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%，完成年初预算的210.92%。主要用于行政单位离退休费33813.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出396902.88元，机关事业单位职业年金缴费支出341397.16元，死亡抚恤227370.32元，其他社会保障和就业支出8363.90元；造成预决算差异的主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出313352.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的99.21%。主要用于行政单位医疗201799.28元，事业单位医疗250元，公务员医疗补助96477.70元，其他行政事业单位医疗支出14825.11元；造成预决算差异的主要原因是公务员调出1人，事业岗位新招录1人。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出282836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的150.46%。主要用于单位职工住房公积金256795元，购房补贴26041元；造成预决算差异的主要原因是发放了退休人员的购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为30888.23元，完成年初预算的77.22%；支出决算较上年增加29693.23元，增长2484.79%。

因公出国（境）费支出年初无此项预算，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无此项预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为21134.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.42%，完成年初预算的70.45%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9754.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.58%，完成年初预算的97.54%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21134.23元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加8559.00元，增长716.23%；具体是国内接待费支出决算9754.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加8559.00元，增长716.23%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为30888.23元，完成年初预算的77.22%，支出决算较上年增加29693.23元，增长2484.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为21134.23元，完成年初预算的70.45%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9754.00元，完成年初预算的97.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本着厉行节约的原则，严格控制公务用车运行维护，降低成本；二是认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，严格控制接待，降低成本，致使本年决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于文化行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州级领导检查文化和旅游相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县文化和旅游局2024年机关运行经费支出328029.36元，比上年减少35211.22元，下降9.69%，主要原因是人员变动较大，本年调入2人，退休7人，调出1人，新招录1人。部门机关运行经费主要用于办公经费及邮电、差旅费、水电费等基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县文化和旅游局资产总额117444132.24元，其中，流动资产2751394.55元，固定资产61875579.90元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程50000000元，无形资产704019.07元（净值），其他资产2113138.72元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2179833.28元，其中固定资产增加126210元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1161523.95元，其中：政府采购货物支出139770.00元；政府采购工程支出909219.72元；政府采购服务支出112534.23元。授予中小企业合同金额1161523.95元，其中：授予小微企业合同金额1161523.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400435701111

[附件: 陇川县文化和旅游局2024年度部门决算表公开表20251014025722627]

[附件: 陇川县文化和旅游局2024年国有资产使用情况表20251014025722627]

[附件: 陇川县文化和旅游局2024年部门绩效自评表20251014025722627]