陇川县融媒体中心2024年度部门决算

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陇川县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传贯彻党的理论和路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，充分发挥喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作，整合县级媒体资源开展媒体宣传工作。

（二）负责融媒体各平台的策划、制作、宣传等工作，将电视、网站、新媒体等媒体形态融为一体，实现“媒体+政务+服务”的全覆盖，突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能，更好为党委、政府、群众服务。

（三）严格执行广播电视行业法规。负责完整传输中央、省、州广播电视节目，负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

（四）管理维护好高山无线发射台站、管理维护好陇川辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），负责规划建设陇川县的广播电视基础设施建设项目。

（五）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

（六）完成县委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、编辑制作部、民语部和技术部。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。

年末无尚未移交养老保险基金的离退休人员发放养老金（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、主要工作开展情况

（一）围绕中心、服务大局，发挥主流媒体的引领作用

在云上陇川APP新开设《学习贯彻党的二十届三中全会精神》《文化中国行》《平语近人》《筑梦现代化共绘新图景》《奋进强国路阔步新征程》《铸牢中华民族共同体意识》《陇川最美顾家人》《总体国家安全观·创新引领10周年》等25个专题进行主题宣传报道。多语种开展宣传，提高宣传覆盖面。在陇川两会期间，用汉语、载瓦语、景颇语、傣语报道两会盛况，在目瑙纵歌之乡视频号发布短视频46个；制作党的二十届三中全会宣讲短视频16个；在世界读书日期间，以汉语、载瓦语、傣语的形式开展读好书宣传，发布短视频15个；以汉语、景颇语、载瓦语、傣语主播说的形式开展廉洁文化创卫、国家安全、保密、12340安全感宣传等宣传，发布短视频28个；在各种民族节庆日，以主播说的形式用汉语、景颇语、载瓦语、傣语开展宣传发布有关短视频24个；拍摄制作《国家安全在身边》《泼水节传说》《文明泼水》《廉洁小剧场｜送不出的红包》等6部情景剧；同时围绕“大美陇川”文化体育系列活动开展宣传，发布“大美陇川”信息1400余篇，其中，短视频1052个，总浏览量达1783.9万；完成“大美陇川”现场直播活动10场次，观看总人数39.66万人次；陇川的知名度美誉度持续攀升，融媒体中心各个专题栏目呈现出主题鲜明、亮点频出的良好局面。

（二）深入推进媒体融合，把握舆论导向，讲好陇川故事

截至11月11日，中心9个平台共刊发稿件信息视频17100条。其中，刊发信息稿件13916条，发布短视频2577个，电视新闻607条。“大美陇川”宣传取得实效。发布“大美陇川”信息数量1437条，做好直播宣传，不断提升陇川的影响力、知名度、美誉度，完成傈僳族阔时节、第40届朋生统肯目瑙纵歌节、龙阳节、阿昌族阿露窝罗节、傣族德昂族泼水节、第十五届目瑙纵歌狂欢活动、德宏州庆祝新中国成立75周年文艺边境行走进陇川、“大美陇川”第十五届（2024年）目瑙纵歌狂欢活动形象代言人评选大赛等10场活动直播全网观看量39.6万余次，发布短视频1052条、总浏览量达1783.9万。

2024年“两微一端一抖一快手”等平台的关注人数、点击量和阅读量都取得一定发展，媒体融合深入推进，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，讲好陇川故事、传播好陇川声音，为陇川县经济社会高质量发展营造了良好的宣传舆论氛围。云上陇川APP关注人数2.65万，发布稿件9313条；“目瑙纵歌之乡陇川”微信公众号累计关注人数15.7万人，共发布信息稿件1514条；“目瑙纵歌之乡陇川”视频号关注人数1.31万人，发布短视频1070个，100W+1条《最美儿媳背起自己的婆婆去过重阳节》浏览量150.3万；“美丽陇川”微博粉丝数累计10.4万人，共发布微博1300条，阅读量3.4万次；“目瑙纵歌之乡陇川”抖音关注人数17.9万人，共发布短视频588个，阅读量1783.9万次，其中，阅读量50W+共计3条，《泼水节现场女孩拖鞋卡到脚踝，警察叔叔及时出警》阅读量52.3万次，《请欣赏，景颇版科目三》阅读量61.5万次；快手“陇川发布”关注人数19万人，发布短视频119条，阅读量236万次，其中，阅读量50W+1条，《泼水节现场女孩拖鞋卡到脚踝，警察叔叔及时出警》阅读量7.43万人次；今日头条关注人数2.3万，发布588条，阅读量852万次；陇川小红书发布视频172条，关注人数409人，阅读量18022人次；电视汉语《陇川新闻》85期379条；《景颇语新闻》33期108条；《载瓦语新闻》30期120条。

加强与上级媒体沟通，创作优秀作品，不断提高陇川关注度和影响力。《她关闭收款码提示音》荣获云南省委网信办组织开展2023年网络正能量评选入选“2023年云南十佳网络暖心故事”和“精品网络正能量文字”。师楚楚、孔扎选晶2人在州委宣传部、州新闻协会举办的第十一届“好记者讲好故事”初赛中获得三等奖和优秀奖，1人获得云南广播电视台优秀先进个人称号。1-12月融媒体作品被央媒采用84篇、省媒采用128篇、州媒采用142篇。学习强国总网采用31篇、省级12篇，州级255篇。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县融媒体中心2024年度收入合计5066276.91元。其中：财政拨款收入4650176.91元，占总收入的91.79%；无上级补助收入；无事业收入0元（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入416100.00元，占总收入的8.21%。

与上年相比，收入合计增加325596.80元，增长6.87%。其中：财政拨款收入增加132185.09元，增长2.93%；上年无上级补助收入；事业收入减少222688.29元，下降100.00%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加416100.00元，增长100%。主要原因是：（1）2024年人员经费增加，故而财政拨款收入增加；（2）2023年单位自有资金收入222688.29元放在“事业收入”科目，2024年单位自有资金收入416100.00元调整在“其他收入”科目，无法对冲，故而收入出现下降或增长100%的情况。

二、支出决算情况说明

陇川县融媒体中心2024年度支出合计4991530.77元。其中：基本支出3830196.65元，占总支出的76.73％；项目支出1161334.12元，占总支出的23.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加223568.62元，增长4.69%。其中：基本支出增加337263.77元，增长9.66%；项目支出减少113695.15元，下降8.92%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2024年新进2名事业编人员，年初未做2人预算，而且恢复了月绩效，故基本支出增加。2.2023年化债时消化了单位的所有项目支出，2024年未增加大的项目支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3830196.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3679438.70元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150757.95元，占基本支出的3.94％，人均153208元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1161334.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况：

1.民族团结进步示范区建设专项经费30000元，主要用于中心办公经费，更好地完成中心各项工作，有效运转；

2.民族团结进步示范区建设专项经费24600元，主要用于开展宣传民族团结工作相关费用；

3.禁毒防艾工作专项经费40000元，主要用于完成禁毒防艾视频制作、宣传工作；

4.“三个一百”示范创建补助经费7300元，主要用于完成党员会议室修缮工作；

5.“大美陇川”工作专项经费50000元，主要用于开展完成“大美陇川”系列相关工作支出；

6.2022年健康云南行动考核以奖代补省级补助资金经费50000元，主要用于优化节目支出等，有计划地完成中心各项工作，保证单位运转；

7.广播电视台播出系统维修经费20000元，主要用于完善广播电视台播出系统维修；

8.购买广播电视台播出后端信号调度处理设备的经费100000元，主要用于购买广播电视台播出后端信号调度处理设备；

9.县融媒体中心运行维护经费498100元，主要用于单位日常开销，劳务费、差旅费、邮电费、物业管理费等支出；

10.2024年单位自有资金341300元，主要用于单位日常开销，劳务费、差旅费、邮电费、物业管理费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4650176.91元，占本年支出合计的93.16%。与上年相比增加132185.09元，增长2.93%，完成年初预算的112.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3547466.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%，完成年初预算的103.92%，主要用于职工工资福利支出和商品服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增2名编内人员。

2.无外交（类）支出，年初无此类预算。

3.无国防（类）支出，年初无此类预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此类预算。

5.无教育（类）支出，年初无此类预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此类预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的%，主要用于采购设备。

8.社会保障和就业（类）支出552410.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%，完成年初预算的159.89%，主要用于养老保险、职业年金支出、事业单位离退休和其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：单位职业年金只是个人单边缴存，决算支出的182554.27元，年初未单独预算。

9.卫生健康（类）支出289714.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，完成年初预算的126.12%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等；造成预决算差异的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出少预算33500元。

10.无节能环保（类）支出，年初无此类预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此类预算。

12.无农林水（类）支出；年初无此类预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此类预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此类预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此类预算。

16.无金融（类）支出，年初无此类预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此类预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此类预算。

19.住房保障（类）支出210586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的147.02%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年3月公积金比例调高4%。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此类预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此类预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此类预算。

23.无其他（类）支出，年初无此类预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此类预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此类预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此类预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为140.00元，完成年初预算的7.00%；支出决算较上年减少700.00元，下降83.33%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.00%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少700.00元，下降83.33%；具体是国内接待费支出决算140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少700.00元，下降83.33%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为140.00元，完成年初预算的7.00%，支出决算较上年减少700.00元，下降83.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为140.00元，完成年初预算的7.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年我单位公务接待次数较2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算减少700.00元，下降83.33%，具体是国内接待费支出决算140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年我单位公务接待次数较2023年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县融媒体中心属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县融媒体中心资产总额3605744.74元，其中，流动资产523327.76元，固定资产3082416.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额52800.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出52800.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400473301111

[附件: 陇川县融媒体中心2024年度部门决算公开表20251014054412728]

[附件: 陇川县融媒体中心2024年度国有资产使用情况表20251014054412728]

[附件: 陇川县融媒体中心2024年度部门绩效自评表20251014054412728]