中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，县委改革领导小组办公室职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、改革协调督察股、调查研究股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极参与全县中心工作。县委政研室积极发挥以文辅政职能，全力参与到全县中心工作中来。一是强化调研。配合省委政研室开展“云南推进新时代兴边富民行动”专题调研工作。配合州委政研室参与瑞丽试验区边民互市、缅籍人员务工情况、“一老一小”等主题调研。主动参与陇川县南宛河章凤大桥至迭撒大桥综合治理及提升工程项目建设情况调研。组织实施人居环境整治提升调研，出具调研报告1篇。二是以文辅政协助完成县内重点工作。全程参与县“7·24”校园事件及“9·07”溺水事件调查，配合开展营养餐优化、中国共产党陇川县第十三届委员会第七次全体会议报告、抓项目促投资等中心工作，积极参与撰写县委有关乡村振兴、产业发展、园区务工人员管理、民生事业、党的建设、经济运行等方面文稿30余篇。

（二）抓牢抓实深化改革工作。县委政研室主动发挥县委深改委办工作职能职责，坚持把方向、抓改革、谋发展、求实效，围绕中心、服务大局，推进各领域改革目标任务落实，全力推动陇川经济社会高质量发展。一是积极谋划部署推动改革。对照党中央决策部署和省委、州委深改委会议精神和要求，2024年召开县委深改委会议2次、召开县委常委会研究改革工作9次13个议题、传达学习中央、省委、州委深改委会议精神，部署2024年全面深化改革工作任务，出台县委深改委2024年工作要点和工作台账，出台《中共陇川县委贯彻落实<中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定>的实施方案》及5年任务分解、年度任务分解，营造全县“关键少数”带头抓改革氛围，确保各项改革任务稳步协同有序推进。二是明确方向强化工作落实。2024年，县委深改委部署由县处级领导领衔推进落实的重大改革任务14项、部署陇川县分领域细化改革台账163项（含改革试点3项）、专项督察18项。截至11月13日，各改革领域推进落实改革事项99项，未完成推进落实改革任务64项（其中：州级未出台改革举措未推进46项、正在推进18项），出台文件60份。编报《陇川改革专报》24期，陇川改革工作在《德宏改革快报》上刊登推广4项，编发陇川《改革经验推送》2期，获州《改革经验推送》1项，陇川2项改革案例选中推荐“2024中国改革年度案例”，陇川改革工作在主流媒体宣传报道200多篇，开展2024年重要改革事项督察，形成督察情况报告2份、《陇川改革督察专报》3期。

（三）稳步推进单位日常工作。坚持保日常、保运转，强化自身建设，打造人民满意机关。一是严格落实“第一议题”制度。把党的二十届三中全会精神、党纪学习教育、全面深化改革、法治工作重要论述等重要内容纳入“第一议题”，坚持领导班子带头学、全体干部集中学，切实增强“四个意识”，不断强化“四个自信”，坚决做到“两个维护”，截至11月13日召开室务（扩大）会议13次，班子集体学习8次。二是扎实开展党建工作。配齐政研室党支部支委成员，丰富党内活动形式，以集体学习、联动共建、志愿服务等方式多形式开展党支部活动，全年开展主题党日12次、支委会11次、党员大会7次、讲党课3次。结合党纪学习教育强化党员教育，研究部署党纪学习教育工作2次，在党员大会上讲纪律党课1次，传达学习习近平总书记关于纪律建设重要讲话精神3次；以“三会一课”形式集体学习6次，主题党日学习3次，开展党纪学习教育读书班1次，交流研讨发言4人次；为退休老党员定制《条例》纸质版书籍3本。三是认真谋划意识形态工作。把意识形态工作纳入政研室全年工作计划，会议专题研究意识形态工作3次，全年开展分析研判2次。强化整改抓落实，会议研究2023年度巡察及意识形态考核反馈问题，形成整改方案，顺利完成2023年度巡察反馈问题整改并成功通过评估验收。制定年度集中学习计划，把党纪学习教育、铸牢中华民族共同体意识、党的二十届三中全会精神等重要内容纳入学习，推进理论学习实效化。目前开展领导班子理论集中学习8次，干部集体学习12次，各类宣讲6次。四是正风肃纪完成党风廉政建设工作。定期研究党风廉政建设工作，全年2次研究党风廉政建设内容，结合实际制定实施方案和工作计划，明确任务，扎实推进党风廉政建设工作。开展单位政治生态分析，结合工作开展情况对政研室政治生态进行分析评价，查找存在问题、剖析原因并提出了具体整改措施，撰写政治生态情况分析报告1篇。严格落实“第一责任人”职责，听取领导班子成员党风廉政建设工作汇报1次，对新任职领导班子开展任职谈话1次，主要领导与班子成员签订“一岗双责”责任书2份，班子成员与分管股室签订党风廉政建设责任书4份。坚持“谁分管、谁谈话”，全年开展谈话16人次。五是全力配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。选派1名干部全脱产驻章凤村开展工作，帮助建档立卡户修缮房屋墙壁，协助村委会开展边民补助申报工作，帮助挂钩村解决禁毒工作经费5000元，全力支持村委会开展图斑整改工作。六是扎实开展平安创建、扫黑除恶、禁毒防艾、国家安全等工作，年初积极谋划，年中主动对接，年末收集归纳，确保工作任务按时完成。

第二部分2024年度部门决算表

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年度收入合计1304059.33元。其中：财政拨款收入1304059.33元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少137197.56元，下降9.52%。其中：财政拨款收入减少137197.56元，下降9.52%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。减少的主要原因为本年退休1人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年度支出合计1304059.33元。其中：基本支出1304059.33元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少137197.56元，下降9.52%。其中：基本支出减少137197.56元，下降9.52%；上年无项目支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年退休1人，人员经费减少；本年将全面深化改革经费等项目支出共计138517.61元调入基本项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室正常运转的日常支出1304059.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1105087.12元，占基本支出的84.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198972.21元，占基本支出的15.26％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1304059.33元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少137197.56元，下降9.52%，完成年初预算的128.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出778788.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.72%，完成年初预算的95.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出560166.00元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出198072.21元；生活补助等对个人和家庭的补助支出20550.00元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，人员经费减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出418037.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.06%，完成年初预算的415.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费等工资福利支出140215.93元；其他商品和服务支出900.00元；生活补助等对个人和家庭的补助支出276921.80元；造成预决算差异的主要原因是年中新增死亡抚恤金263993.60元及养老保险等缴费基数增加，导致社会保障就业支出较预算增加。

9.卫生健康（类）支出52909.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，完成年初预算的89.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出52909.39元；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，医疗保险缴费总额减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出54324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的132.29%。主要用于职工住房公积金支出54324.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴费比例增加，导致住房保障（类）支出较预算有所增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，决算为850.00元，完成年初预算的8.95%；支出决算较上年增加482.00元，增长130.98%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.95%

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加482.00元，增长130.98%；具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加482.00元，增长130.98%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为850.00元，完成年初预算的8.95%，支出决算较上年增长482.00元，增长130.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为850.00元，完成年初预算的8.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量进行“三公”经费预算，年中严格执行中央八项规定，坚持厉行节约省、州政研室较预期减少调研基层相关工作，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算增加482.00元，增长130.98%，具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加482.00元，增加了130.97%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位下乡调研增多，导致“三公”经费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州政研室下乡调研发生的3批次，15人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出198972.21元，比上年增加9767.21元，增长5.16%，主要原因是本年增加领导工作经费20000.00元。部门机关运行经费主要用于办公费47506.80元，印刷费5000.00元，邮电费17390.68元，差旅费7660.00，公务接待费850.00元，劳务费17502.13元，工会经费18563.00，福利费8543.00元，其他交通费用46310.00元，其他商品和服务支出29646.60元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党陇川县委员会政策研究室资产总额35079.85元，其中，流动资产4598.59元，固定资产30371.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109.81元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17930.12元，其中固定资产减少13115.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1600.00元，其中：政府采购货物支出1600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1600.00元，其中：授予小微企业合同金额1600.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321801111

[附件: 中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年部门决算公开表20251014110421462]

[附件: 中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年国有资产使用情况表20251014110421462]

[附件: 中国共产党陇川县委员会政策研究室2024年绩效自评表20251014110421462]