陇川县人民政府办公室2024年度部门决算

监督索引号53312400343401000

陇川县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

（四）研究乡镇人民政府（农场管委会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）督促检查乡镇人民政府（农场管委会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（七）根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（九）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。

（十）协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

（十一）负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。

（十二）负责县人民政府政务督查工作。

（十三）负责组织协调完成规范性文件审核工作。

（十四）指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。

（十五）完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，机关和事业工人7人，无参照公务员法管理人员、事业管理人员和专业技术人员；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员2人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我们紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，坚持“规范、严谨、务实、高效”的工作作风，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，努力增强主动性和创造性，各项工作全面上水平。围绕上级决策部署、政府工作报告、领导指示批示、重点项目推进等重点任务开展督查工作，推动了一批群众急难愁盼问题的解决。围绕稳经济、增动能、惠民生，全力推进政府信息与政务公开工作。严格控制文件篇幅、会议时长，严格落实会议审批报备制度，对参会人数严格控制，按照相关要求定时不定时对调研纪律作风进行督查，扎实推动基层减负工作落实。配合支持做好挂钩村相关工作，协助开展“两进链三联结”防返贫监测并制定到户到人的帮扶方案，开展走访慰问，传递温暖关怀。积极帮助协调完成图斑整治、边境小康村建设、“三资”清查、边民互市等工作任务。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府办公室2024年度收入合计8,226,356.19元。其中：财政拨款收入8,226,356.19元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加558,364.23元，增长7.28%。其中：财政拨款收入增加558,364.23元，增长7.28%。主要原因：一是因信访工作移交，较上年信访支出减少207,200.00元；二是因人员变动和退休导致行政工资支出减少275,857.31元、养老保险支出减少106,321.00元；三是新增偿还三峡资产管理有限公司债务资金1,165,402.50元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府办公室2024年度支出合计8,226,356.19元。其中：基本支出6,007,396.78元，占总支出的73.03%；项目支出2,218,959.41元，占总支出的26.97％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，增加558,364.23元，增长7.28%。其中：财政拨款收入增加558,364.23元，增长7.28%。主要原因：一是因信访工作移交，较上年信访支出减少207,200.00元；二是因人员变动和退休导致行政工资支出减少275,857.31元、养老保险支出减少106,321.00元；三是新增偿还三峡资产管理有限公司债务资金1,165,402.50元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,007,396.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,916,444.05元，占基本支出的81.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,090,952.73元，占基本支出的18.16％。人均34,092.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,218,959.41元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.督查室工作经费100,000.00元，主要用于推进政府各项工作目标的落实以及推动重点建设项目建设过程中产生的接待费、差旅费。

2.通信服务经费102,656.91元，主要用于电子政务、互联网使用费用；

3.网站群建设维护经费150,000.00元，主要用于政府网站群维护费用；

4.县级领导工作经费182,000.00元，主要用于县级领导支持相关工作所产生印刷费、差旅费等。

5.德宏州四级视频电路服务经费170,900.00元，主要用于维护县级及乡镇视频接访系统。

6.法律顾问服务经费280,000.00元，主要用于聘请法律顾问提供2024年相关法律事务服务费用。

7.数据生成使用经费18,000.00元，主要用于政府办电子政务交换平台使用费；

8.信访专项业务经费50,000.00元，主要用于购置信访办办公设备、印刷材料等。

9.三峡资产管理有限公司有关债务资金1,165,402.50元，主要用于偿还三峡资产管理有限公司债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8,226,356.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加558,364.23元，增长7.28%，完成年初预算的104.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,811,971.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%，完成年初预算的100.71%。主要用于保障机构运行产生的办公支出和人员工资、网站建设维护、偿还债务等。造成预决算差异的主要原因：因人员变动导致工资支出存在差异；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出727,887.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%，完成年初预算的147.29%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、工伤保险等。造成预决算差异的主要原因：年初预算时单位不做职业年金缴费预算；

9.卫生健康（类）支出339,735.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的100.95%。主要用于缴纳机关事业单位医疗保险。造成预决算差异的主要原因：因人员变动导致缴纳医保存在差异；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出346,761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的142.24%。主要用于缴纳机关事业单位住房公积金。造成预决算差异的主要原因：缴费基数调整导致缴纳住房公积金存在差异；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,000.00元，决算为94,624.73元，完成年初预算的45.71%；支出决算较上年减少14,910.00元，下降13.61%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为157,000.00元，决算为93,954.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.29%，完成年初预算的59.84%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.71%，完成年初预算的1.34%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,580.00元，下降14.22%；公务接待费支出决算较上年增加670.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加670.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为207,000.00元，支出决算为94,624.73元，完成年初预算的45.71%，支出决算较上年减少14,910.00元，下降13.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为157,000.00元，决算为93,954.73元，完成年初预算的59.84%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为670.00元，完成年初预算的1.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：遵守“三公”经费相关规定，严格执行厉行节约条例，做到按规定办事、按制度执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,580.00元，下降14.22%；公务接待费支出决算增加670.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加670.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：厉行节约，减少车辆运行维护经费支出；因开展重大项目督导和重点工作督查工作，导致接待费用比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展重大项目督导和重点工作督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1,090,952.73元，比上年减少234,955.52元，下降17.72%，主要原因是厉行节约，办公支出、差旅费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费160,409.50元；印刷费46,758.00元；邮电费540.00元；差旅费251,335.00元；维修费（护）费1,000.00元；公务接待费670.00元；工会费125,000.00元；福利费3,050.80元；公务用车运行维护费87,234.73元；其他交通费用291,900.00元；其他商品和服务支出97,734.70元；办公设备购置25,320.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县人民政府办公室资产总额2,890,612.20元，其中，流动资产452,234.72元，固定资产2,206,772.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产231,605.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603,017.40元，其中固定资产减少424,340.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额106,786.13元，其中：政府采购货物支出65,252.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,534.13元。授予中小企业合同金额106,786.13元，其中：授予小微企业合同金额106,786.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400343401111

[附件: 陇川县人民政府办公室2024年度部门决算公开表20251015034005619]

[附件: 陇川县人民政府办公室2024年度国有资产使用情况表20251015034005619]

[附件: 陇川县人民政府办公室2024年度部门绩效自评表20251015034005619]