陇川县政务服务管理局2024年度部门决算

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陇川县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作；负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责电子政务管理工作；指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作；负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作；负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇川县政务服务管理局共设置5个内设机构：（1）办公室（2）行政审批改革股（3）公共资源交易管理股（4）政策法规监督股（5）信息技术股。我单位下设陇川县公共资源交易中心（副科级）和陇川县政府采购和出让中心（股所级）2个事业单位。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

2024年，在县委、县政府的领导下，县政务服务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全县中心工作，以优化营商环境、提升政务服务效能为核心，紧盯“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”目标，不断创新思路，改进工作方式，狠抓责任落实，全力推进政务服务标准化、规范化、便利化“三化”建设，较好完成了各项目标任务，为全县经济社会发展营造了优良的政务服务环境。

（一）不断深化行政审批制度改革，推动政务服务精准优化。严格执行权力清单、责任清单、政务服务事项基本目录、行政许可事项、行政审批中介服务事项等“六张清单”，强化清单动态调整，对政务服务事项实行动态管理，实现了对全县政务服务事项实施清单的统一规范管理。有序推进乡镇赋权工作，根据乡镇（街道）权责清单动态调整工作的要求，就2023年统一赋予乡镇的45项县级行政职权运行情况，深入全县9个乡镇，对9个乡镇权责清单履行情况进行评估，动态调整6项。以“高效办成一件事”改革为抓手，聚焦“高频事、企业事、民生事”，坚持改革引领、模式创新、数字赋能，通过构建集“效能高”“落地稳”“靶点准”等优势于一体的服务体系，推动“高效办成一件事”26个重点事项在基层落地见效，实现企业、群众办事从“可办”向“好办”“易办”转变，不断增强企业群众的获得感，最大程度释放了政务服务温度。全年“高效办成一件事”共办理3082件，其中：线上办理1372件，线下办理1710件。

（二）深入推进政务服务标准化规范化建设，打造政务服务“升级版”。始终坚持以问题为导向，针对省委巡视组提出的“政务大厅面积不足，进驻事项未达标”问题，切实做好新政务服务中心建设项目的沟通、协调、入驻工作，新大厅于2024年11月25日完成整体搬迁并实现对外服务，全面完成了巡视整改工作。做到除负面清单75项政务服务事项外的事项全面进驻政务服务中心集中办理，实现了“应进必进”事项全部进驻大厅，进驻率达100%。全年县政务服务中心实体大厅办件量199348件，其中，行政许可86659件，其他行政权力事项23551件，公共服务事项89138件，办结率为100%。“跨省通办”7407件，省内通办29977件。

（三）持续深化“互联网+政务服务”，推动政务服务事项“网上办”。依托云南省政务服务平台，将除涉密事项外的所有政务服务事项上线平台受理办理，初步实现政务、事务、商务“三务”网上合一，推广应用“一部手机办事通”，打破“信息孤岛”，实现“一网通办”，为企业和群众提供“一站式”服务。截至2024年底，全县依申请六类行政职权及公共服务事项网上可办率99.92%，全程网办率94.84%。

（四）加强公共资源交易管理工作，持续优化公共资源交易领域营商环境。持续完善交易标准化建设，持续巩固公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治和工程建设招投标领域突出问题专项治理工作成果，常态化做好专项整治“查问题、纠偏差、补短板、抓落实”工作。2024年全县完成公共资源交易项目91个，实现交易总额73145.26万元，节约资金2798.81万元，增加收入25.37万元。为市场主体减免保证金6674.95万元，降幅87.31%；投标项目保证金使用保函保险145笔，为企业释放现金占用902万元，保函保险使用率93%，大大减轻了交易主体的负担，提高了市场主体参与招标投标的积极性。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局2024年度收入合计3348010.73元。其中：财政拨款收入3348010.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加542269.25元，增长19.33%。其中：财政拨款收入增加542269.25元，增长19.33%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，上年无其他收入。主要原因是2024年调入调出人员变动，调出2人，调入3人。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局2024年度支出合计3348010.73元。其中：基本支出2361725.08元，占总支出的70.54％；项目支出986285.65元，占总支出的29.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加542269.25元，增长19.33%。其中：基本支出减少137720.86元，下降5.51%；项目支出增加679990.11元，增长222.00%；上年无上级补助收入，上年无事业收入，上年无经营收入，上年无附属单位上缴收入，上年无其他收入。主要原因是2024年调入调出人员变动，调出2人，调入3人及支付智慧政务设备费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2361725.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2199150.08元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162575.00元，占基本支出的6.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986285.65元。其中：基本建设类项目支出78471.66元。

政务管理局综合楼运转经费330333.32元，主要用于综合楼保安保洁等运转；

政府采购专家评审经费28700.00元，主要用于政府采购专家评审报酬；

公共资源交易中心标书制作成本经费22114.00元，主要用于支付交易中心及政府采购出让中心标书制作成本费用；

调整缴纳土地增值税资金26666.67元，主要用于支付调整缴纳土地增值税费用；

政府采购电子交易平台建设经费25000.00元，主要用于支付交易中心购买打印机费用；

智慧政务建设项目经费500000.00元，主要用于支付智慧政务设备费用；

公共资源交易电子化平台运维项目经费27480.00元，主要用于支付公共资源交易电子化平台运维费用；

公共资源交易中心远程异地工位制建设经费25991.66元，主要用于支付公共资源交易中心异地工位制建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出3348010.73元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加542269.25元，增长19.33%，完成年初预算的81.71%。主要原因是2024年调入调出人员变动，调出2人，调入3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2817993.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%，完成年初预算的77.30%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是2024年调入调出人员变动，调出2人，调入3人。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出237007.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的114.72%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整各类保险基数；

9.卫生健康（类）支出146887.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的110.53%，主要用于行政单位医疗补助。造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整医保基数；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出146122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，完成年初预算的130.28%，主要用于财政安排的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年3月调整公积金基数；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，上下年均无支出决算数。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，上下年均无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局2024年机关运行经费支出162575.00元，比上年减少16835.27元，下降9.38%，主要原因是工资调整及事业人员退休1人。部门机关运行经费主要用于日常办公支出，如办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县政务服务管理局资产总额3225490.24元，其中，流动资产2977094.29元，固定资产248395.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6698076.93元，其中固定资产增加32050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32050.00元，其中：政府采购货物支出32050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349901111

[附件: 陇川县政务服务管理局2024部门决算公开表20251016110628162]

[附件: 陇川县政务服务管理局2024年度国有资产使用情况表20251016110628162]

[附件: 陇川县政务服务管理局2024年度绩效自评表20251016110628162]