中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教科卫体委员会、民族宗教侨务和外事委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、提案委员联络和社会法制委员会、文化文史和学习委员会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，无参照公务员法管理人员，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（无离休人员，退休29人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持党的全面领导，确保政协工作正确政治方向。一年来，县政协党组始终坚持党对政协工作的全面领导，充分发挥县政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，自觉担负起把中央和省州县党委决策部署和对政协工作的要求落实下去、把全县各族各界人士的智慧和力量凝聚起来的政治责任。认真落实好“第一议题”制度，深入学习党的二十大、党的二十届三中全会精神、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚定不移把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为一切工作的最高政治原则和根本政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。始终坚持在中共陇川县委的领导下开展工作，主动向县委常委会报告工作，做到重要工作主动请示、重大事项及时报告，做到“县委有号召、政协有行动，县委有部署、政协有落实”，确保政协工作与县委中心工作同频共振、同题共答。坚持以政治建设为统领，以严的标准管党治党，全面推进县政协党的各项建设，认真贯彻落实中共中央《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，成立了界别委员临时党组织，改选了机关党支部，切实加强了政协党的建设工作，更好发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用。

（二）围绕中心、服务大局，全力助推陇川高质量发展。充分发挥专门协商机构优势作用，坚持“县委工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里；民生关切聚焦在哪里、委员履职就出现在哪里”的理念，团结引导广大委员聚焦全县改革发展稳定的重大问题积极开展协商议政。全年共计开展18项协商、2项调研、4项视察。

（三）践行人民至上理念，紧扣增进民生福祉献计出力。十六届三次会议期间，经审查立案112件，收到闭会提案3件。115件提案中民生类提案84件，占提案总数的73%，均已交由党委、政府及相关职能部门办理落实，现已全部完成协商办理答复。对县司法局开展民主评议。充分发挥委员监督主体作用，先后派出130余人次委员参加巡考监督、法院庭审、检察听证等相关知情明政活动。组织130余名政协委员视察南宛河流域乡村振兴人居环境提升重大项目建设情况。深入开展“林长制”“河湖长制”专项督查。突出普法强基补短板，组织开展院坝协商11场次，达成协商成果共识40条，有力有效推动解决了一批群众的烦心事、操心事、揪心事。

（四）坚持大团结大联合，广泛汇聚团结合作正能量。密切加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，畅通表达渠道。坚持我国宗教中国化方向，组织开展走访宗教界和少数民族代表人士活动21次。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入边境一线、民族村寨开展“石榴红”主题宣讲活动21场次。开展“全面推行使用国家统编教材、全面推广普及国家通用文字”活动37场次。持续办好《陇川政协》期刊，刊载重要会议精神、调研视察、协商议政成果、履职工作动态等内容，积极宣传政协组织和政协委员履职成效，持续广泛传播政协好声音。

（五）持续加强自身建设，努力推动政协工作提质增效。围绕“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，多渠道、多形式举办委员履职能力提升专题培训，安排委员参加调研视察、协商资政、民主评议，为委员订阅学习资料等，切实提升委员履职能力和水平。挂牌2个铸牢中华民族共同体意识委员工作室，持续拓宽委员履职渠道平台。围绕强化委员服务管理，按政协章程有关规定，会同组织、统战部门扎实做好委员进退留转工作。深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的新部署新要求，坚定不移把全面从严治党推向纵深。扎实开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，始终把纪律规矩挺在前，不断增强自身拒腐防变能力。积极支持配合好县委巡察组对县政协机关开展的常规巡察，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。坚持把制度建设作为推动政协机关工作提质增效的重要抓手，及时修改完善机关10余项内控制度，逐步形成程序规范、运行有效地制度体系。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度收入合计6319530.48元。其中：财政拨款收入6319530.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1030878.02元，下降14.02%。其中：财政拨款收入减少1030878.02元，下降14.02%；上年无补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是人员减少，工资减少，导致收入支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度支出合计6319530.48元。其中：基本支出5836306.82元，占总支出的92.35％；项目支出483223.66元，占总支出的7.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1030878.02元，下降14.02%。其中：基本支出减少735954.18元，下降11.20%；项目支出减少294923.84元，下降37.90%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，工资减少，导致收入支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5836306.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4985691.82元，占基本支出的85.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费850615.00元，占基本支出的14.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出483223.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政协专委调研经费56887.66元，主要用于委室调研开支；

政协期刊编辑出版经费24200元，主要用于期刊出版开支；

政协委员活动经费294248元，主要用于政协委员活动开支；

对外交流工作经费2440元，主要用于开展政协委员对外交流联系工作；

政协常委会组成人员履职经费75448元，主要用于常委会组成人员履职开支；

政协陇川县第十六届委员会第三次会议经费30000元，主要用于三次全会支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6319530.48元，占本年支出合计100.00%。与上年相比减少1030878.02元，下降4.02%，完成年初预算83.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4719203.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.68%，完成年初预算的72.87%。主要用于保障工资和部门基本运转；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出927669.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%，完成年初预算的178.54%。主要用于保障干部职工社保和死亡人员丧葬费、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是2024年调整了养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出343188.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的95.19%。主要用于保障干部职工各类医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调出8人、退休3人，职工医疗保险减少；2024年调整了职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出329469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的144.96%。主要用于保障干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金缴费比例调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，决算为64435.02元，完成年初预算的41.57%；支出决算较上年增加24788.37元，增长62.52%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为63286.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.22%，完成年初预算的46.88%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1149.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.78%，完成年初预算的5.75%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加23639.37元，增长59.63%；公务接待费支出决算较上年增加1149.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1149.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1149.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为155000.00元，支出决算为64435.02元，完成年初预算的41.57%，支出决算较上年增加24788.37元，增长62.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为63286.02元，完成年初预算的46.88%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1149.00元，完成年初预算的5.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年度当年未发生大型维修费用；二是本年度的公务活动接待开支大部分由县机关事务管理局（县接待办）承担，本单位承担部分较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加23639.37元，增长59.63%；公务接待费支出决算增加1149.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；二是本单位2023年度接待均由机关事务局（接待办）接待，2024年度本单位承担了部分接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到陇川开展专题调研发生2批次22人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年机关运行经费支出850615.00元，比上年增加32814.02元，增长4.01%，主要原因是公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，相应办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额382533.13元，其中，流动资产20571.75元，固定资产311649.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50311.9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103737.72元，其中固定资产减少78807.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额105110.54元，其中：政府采购货物支出35960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69150.54元。授予中小企业合同金额60160.00元，其中：授予小微企业合同金额60160.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400313101111

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度部门决算公开表20251015042116772]

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度国有资产使用情况表20251015042116772]

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2024年度部门绩效自评表20251015042116772]