中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度部门决算

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中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）组织开展青少年思想政治教育。组织团员青年学习党的理论和路线方针政策，开展青少年爱国主义教育和共产主义教育，调查研究青少年思想政治动态。组织开展青少年网络宣传工作，日常维护团属信宣传思想文化阵地。

（二）发动青年为经济社会发展作贡献。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想事业总体布局，发动机关企事业单位和基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、志愿服务、扶弱济困、抢险救灾等活动，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。

（三）服务青少年成长发展。推动实施陇川县中长期青年发展规划。宣传青少年法律法规，调查研究青少年学习成长、身心健康、婚恋交友、就业创业、社会融入与社会参与等方面的普遍诉求，通过政策倡导和社会倡导维护青少年发展权益，聚焦青少年急难愁盼问题开展服务。协助有关部门做好未成年人保护工作。

（四）促进各族各界青年团结。以爱国主义、社会主义旗帜巩固海内外中华青年共同思想基础，广泛凝聚进步青年社团，团结引领不同职业、不同阶层、不同民族、不同地域优秀青年代表，开展中华民族共同体意识教育，组织开展与港澳台青年交流活动，建设党领导下的最广泛的青年爱国统一战线。

（五）做好青年外事工作。开展中缅青少年交流活动，负责青年工作的对外宣传。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办、少工委。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员5人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）团县委始终将政治引领放在首位，团结引领陇川县各级青少年广大青少年不断将个人梦想融入中国梦，努力将自己培养锻炼成为共产党的优秀接班人。一是抓实共青团领导机关政治理论知识学习。严格落实“第一议题”制度，常态化开展团员和青年主题教育。二是持续推进学雷锋榜样示范引领活动。组织各级少先队组织开展“学习雷锋好榜样争做新时代好队员”主题活动50余场次。三是持续推进辅导员队伍建设。联合县教育体育局开展少先队辅导员专业技能大赛1期，同时，依托共青团中央网络直播平台组织全县少先队大中队辅导员500余人开展线上青年马克思主义者培养工程暨2024年陇川县少先队辅导员培训1期。四是持续推进“六一”和建队节系列活动。以“红领巾爱祖国”为主题，组织动员全县各级少先队组织开展“六一”和建队节庆祝活动。五是深入推进防溺水安全教育工作。利用行政例会研究落实青少年防溺水工作3次，组织青年志愿者到人流量集中的车站、农贸市场、村（社区）及网格片区，面对面进行安全知识教育宣讲，共开展宣传活动15余场次，覆盖2200余人。

（二）抓实团组织建设，树立新时代共青团清新形象。一是持续推进共青团系统作风建设。严格落实《基层团组织书记述职评议考核暂行办法》有关要求，召开2023年度陇川县基层团组织书记述职评议会，激发团干部工作活力。二是组织召开共青团陇川县委十一届四次全体（扩大）会议和中国少年先锋队陇川县第二届工作委员会第二次全体（扩大）会议。号召全县少先队组织要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，真抓实干、锐意进取。三是督促团支部严格落实“三会两制一课”等组织生活制度，规范团员发展程序，严控团学比，严格团费的收缴、使用和管理。指导280个团支部召开2023年专题组织生活会，开展对标定级自评，从严从实做好违规发展团员核查处置，开展发展团员档案核查整改。四是树典型示范带动成效明显。组织“青年五四奖章”“两红两优”等各类评选表扬工作。

（三）陇川共青团积极主动走进青年，了解青年、服务青年。一是深化预防青少年违法犯罪工作。结合“利剑护蕾”专项行动工作要求，成立“保护未成年人志愿服务队”59支，校内沟通平台59个，为开展未成年人保护工作提供组织保障。二是持续扶持创业青年。截至目前创业担保贷款帮扶创业青年43户，发放贷款843万元。三是向基层输送青年力量，持续深化大学生“返家乡”社会实践品牌活动。截至目前已征集大学生“返家乡”岗位160个，共招募返乡大学生88名，组织“返家乡”大学生开展为期15天的2024年“青春筑梦，边境学堂”活动。

（四）团县委不断提升党团青一体化“陇小青”志愿服务队，丰富志愿服务活动，树牢“陇小青”志愿服务品牌。一是深化普法志愿服务活动。常态化组织陇小青志愿服务队、西部计划志愿者深入学校、社区、乡村开展普法宣传、禁毒防艾宣传活动和禁毒知识培训等法律“六进”活动，发放宣传手册和宣传物资。累计开展普法宣传和禁毒防艾宣传活动10余场次。二是深化乡村振兴志愿服务行动。扎实开展“节能减排”“爱国卫生7个专项”等生态文明志愿服务活动。累计开展乡村振兴志愿服务活动20余场次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度收入合计2929909.08元。其中：财政拨款收入2781952.44元，占总收入的94.95%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入147956.64元，占总收入的5.05%。

与上年相比，收入合计增加380027.93元，增长14.90%。其中：财政拨款收入增加382071.29元，增长15.92%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少2043.36元，下降1.36%。主要原因：一是财政拨款收入新增大学生志愿者生活补助资金272368元，禁毒防艾、创业担保等工作经费81104元；二是其他收入2024年贷免扶补工作经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度支出合计2956622.44元。其中：基本支出2733295.38元，占总支出的92.45％；项目支出223327.06元，占总支出的7.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加379969.29元，增长14.75%。其中：基本支出增加400260.95元，增长17.16%；项目支出减少20291.66元，下降8.33%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出中2024年度社保基数提高及大学生志愿者生活补助资金较上年增加272368元；二是项目支出中会议费比上年减少19726元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2733295.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2629332.46元，占基本支出的96.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103962.92元，占基本支出的3.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团陇川县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223327.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.领导干部工作专项经费10000元，主要用于支付单位各项日常工作；

2.全县禁毒防艾工作专项经费20000元，主要用于支付开展禁毒防艾各相关工作费用；

3.单位自有专项资金2665.08元，主要用于保障单位日常工作运转；

4.团委专项工作（含少先队工作）经费90410.18元，主要用于保障团委工作及少先队事务相关工作；

5.困难青少年群体救助（含预防青少年违法犯罪工作）工作经费41568元，主要用于保障对困难青少年的救助及开展青少年违法犯罪工作；

6.中国共产主义青年团陇川县第十二次代表大会经费27261元，主要用于保障第十二次少代会议顺利召开；

7.创业担保贷款奖补专项资金31442.80元，主要用于保障开展创业担保贷款工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2781952.44元，占本年支出合计的94.09%。与上年相比增加382071.29元，增长15.92%，完成年初预算的158.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2558155.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%，完成年初预算的160.71%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出2368916.52元，包括干部职工工资、福利、奖励，大学生志愿者生活补助，村社区干部补助及日常运行公用经费支出；项目支出189239.18元，包括全县禁毒防艾工作经费，团委专项工作（含少先队工作）经费，困难青少年群体救助（含预防青少年违法犯罪工作）工作经费；造成预决算差异的主要原因是年中追加了中央、省级、州级的大学生志愿者生活补助761140.45元。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出98087.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，完成年初预算的131.55%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险）单位承担保险金；造成预决算差异的主要原因是2024年度社保缴费基数提高，导致金额增加。

9.卫生健康（类）支出52226.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的108.22%。主要用于为单位干部职工及长聘人员缴纳医疗保险（含基本医疗保险、大病医疗保险）及确保疫情防控后勤工作开展顺利；造成预决算差异的主要原因是2024年度社保缴费基数提高，导致金额增加

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14132.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无预算。主要用于创业担保贷款管理资金奖补工作；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，资金都是年中追加。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，完成年初预算的166.47%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度缴费基数提高，故金额增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为638.00元，完成年初预算的3.19%；支出决算较上年减少602.00元，下降48.55%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为638.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.19%。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少602.00元，下降48.55%；具体是国内接待费支出决算638.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少602.00元，下降48.55%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为638.00元，完成年初预算的3.19%，支出决算较上年减少602.00元，下降48.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为638.00元，完成年初预算的3.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约要求，减少公务接待次数，导致经费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出决算减少602.00元，下降48.55%，具体是国内接待费支出决算638.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少602元，下降48.55%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约要求，减少公务接待次数，导致经费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州团委赴基层考察、调研安排的公务接待3批次接待人次11人的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团陇川县委员会2024年机关运行经费支出79458.00元，比上年减少30187.58元，下降27.53%，主要原因是2024年度的办公费、差旅费在项目经费中列支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费及其他交通费用等日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团陇川县委员会资产总额593943.04元，其中，流动资产520556.97元，固定资产73386.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84405.17元，其中固定资产增加6750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8830.00元，其中：政府采购货物支出8830.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8830.00元，其中：授予小微企业合同金额8830.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53312400371201111

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2024年部门决算公开表20251015094546479]

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度国有资产使用情况表20251015094546479]

[附件: 中国共产主义青年团陇川县委员会2024年度部门绩效自评表20251015094546479]