陇川县投资促进局2024年度部门决算

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陇川县投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（三）协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

（四）会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（五）联络、协调外埠陇川县商协会投资促进工作。

（六）承担陇川县投资促进工作委员会办公室日常工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休、无退休）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休、无退休）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）2024年目标任务完成情况

2024年度州对县招商引资综合质效考评细则主要有四项指标，总分为2.4分。分别为：一是产业招商到位资金增速（转化率），占比0.3分。今年共完成省外到位资金2633000000.00元，同比增长36.39%；二是固投类招商引资重大签约项目入库（开工）率，占比0.9分。陇川县100000000.00元以上项目有8个，分别为：晟泰服饰生产项目、大叶服饰生产项目、弘光瑰夏咖啡庄园建设项目、佳都服饰生产项目、陇川县整县建筑屋顶分布式光伏发电项目、陇川县章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目、陇川县服装裁片干法丝网印花及电脑绣花配套加工项目和陇川县凤栖纺织印染厂项目，8个项目均已开工建设，入库率为100%；三是签约项目质量，占比0.9分。目前，我县100000000.00元以上项目有8个，新签约按2倍计数的项目有12个，共计20个项目，项目增速400%；四是利用外资贡献率，占比0.3分。今年，州下达我县外资任务为4000000.00美元，目前佳都集团已打入4000000.00美元进入陇川建设项目，外资完成率100%。

（二）2024年招商引资工作开展情况

1.新签约招商引资项目数。上半年新签约项目14个，其中正式协议13个，框架协议1个，签约资金2976000000.00元。

2.开展“走出去”和“引进来”工作情况。今年以来，我县“一把手”外出招商5次，共计拜访企业11家；来陇考察企业共计67家，596人，涉及农业、纺织、旅游、生物、电子、能源、矿产等行业。

3.开展招商引资推介要素保障工作情况。一是结合各乡镇人文资源特点和县情，组织人员精心包装了17个适合我县的招商引资项目供对外推介；二是通过聘请第三方专业公司更新《陇川县招商引资宣传片》供对外推介陇川使用；三是结合上级精神和大环境改变因素，对《陇川县招商引资扶持政策实施意见》部分内容进行了调整，并已将《关于调整陇川县招商引资政策扶持实施意见有关事项的通知》上报两办进行审核，审核通过后将进行两办联发。

（三）工作中的主要做法和措施

1.健全工作机制。继续实行“一个重点项目、一名县级领导、一套班子、一个部门、一跟到底”制度，全力做好已签约项目的服务工作。持续开展营商环境优化提升行动，积极沟通联系各相关职能部门，落实促进民营企业加快发展、减税降费等各项政策措施，强化土地保障，积极争取用地指标，重点保障产业园区和重大项目、重大基础设施的用地需求。对重点支持、符合条件的项目加快土地审批和办证速度，积极协调好征地拆迁建设中的具体问题，促进项目早投产早见效。

2.持续优化营商环境。一是整合完善招商引资相关优惠政策，加大“放管服”力度，促进投资贸易便利化，降低企业成本，进一步吸引外商投资；二是在全面落实兑现现有招商引资优惠政策的基础上，充分发挥陇川的区位、对外开放优势和瑞丽国家重点开发开放试验区的有利影响，并不断完善城市基础设施及配套服务，提升医疗和教育水平，为投资者创造出行便捷、环境优美、保障方便的生活、创业环境，增强陇川招商的竞争力和吸引力。三是扎实开展企业服务工作，主要对企业在公司注册、银行开户、发改备案、税务登记、环评报告、水土保持方案、水电设施、土地手续和规划手续等相关环节进行“一站式”或“保姆式”服务。积极帮助企业协调解决在环评报告、水土保持方案、项目规划用地、水电设施建设过程中存在的困难和问题，通过加强对企业和部门的沟通和协调，各企业项目得到了顺利推进。

3.认真开展“服务进万企”行动。根据《云南省招商引资工作委员会办公室关于印发<关于开展“招商服务进万企”行动的实施方案>的通知》（云招商委办发〔2022〕1号）要求，结合陇川实际，局班子带队到陇川县落地企业进行走访，共走访落地企业25家，收集整理反映问题7件，协调相关职能部门和向上级汇报帮助解决企业诉求和困难7件。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入、无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县投资促进局2024年度收入合计2633675.97元。其中：财政拨款收入2633675.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加410850.22元，增长18.48%。其中：财政拨款收入增加410850.22元，增长18.48%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是本年度招商引资工作经费增加400000.00元，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县投资促进局2024年度支出合计2633675.97元。其中：基本支出2633675.97元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加410850.22元，增长18.48%。其中：基本支出增加410850.22元，增长18.48%；上年无项目支出；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是本年度招商引资工作经费增加40万元，因此本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2633675.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1402160.30元，占基本支出的53.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1231515.67元，占基本支出的46.76％。

（二）项目支出情况

我单位2024年度无项目支出且在以前年度决算公开检查中，该部分内容与项目绩效自评表中项目及项目执行金额存在数据衔接对比，该部分项目支出金额应与项目支出绩效自评表中的项目全年执行数保持数据衔接。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2633675.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加410850.22元，增长18.48%，完成年初预算的113.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2272128.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%，完成年初预算的111.19%。主要用于在职职工工资、接待费、差旅费、邮电费、办公费等日常支出；造成预决算差异的主要原因是年中招商引资目标考核奖补经费增加20万元，因此公用经费支出增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出186002.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算的129.39%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等缴费；造成预决算差异的主要原因是年中上调了养老保险等社会保障缴费基数。

9.卫生健康（类）支出87408.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的107.29%。主要用于在职职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年中上调了医疗保险缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出88136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的153.65%。主要用于在职职工住房公积金单位配套部分；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金缴费比例为8%，2024年实际缴费比例为12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252200.00元，决算为224019.23元，完成年初预算的88.83%；支出决算较上年减少70820.11元，下降24.02%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为31209.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.93%，完成年初预算的124.84%；公务接待费支出年初预算为227200.00元，决算为192810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.07%，完成年初预算的84.86%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加21496.89元，增长221.34%；公务接待费支出决算较上年减少92317.00元，下降32.38%；具体是国内接待费支出决算192810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少92317.00元，下降32.38%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252200.00元，支出决算为224019.23元，完成年初预算的88.83%，支出决算较上年减少70820.11元，下降24.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为31209.23元，完成年初预算的124.84%；公务接待费支出年初预算为227200.00元，决算为192810.00元，完成年初预算的84.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻落实厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，压缩非必要接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21496.89元，增长221.34%；公务接待费支出决算减少92317.00元，下降32.38%，具体是国内接待费支出决算192810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位今年公务接待减少，因此“三公”经费支出下降，其中公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是我单位公务用车出勤率高，车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加；公务接待费支出决算较上年减少主要原因是我单位今年公务接待减少，因此公务接待费下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1634人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资日常工作中发生55批次1634人的接待上级部门、外来客商等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县投资促进局属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县投资促进局资产总额1768786.95元，其中，流动资产1638133.08元，固定资产130653.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2273511.47元，其中固定资产减少16328.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14700.00元，其中：政府采购货物支出14700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14700.00元，其中：授予小微企业合同金额14700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349801111

[附件: 陇川县投资促进局2024年度部门决算公开表20251013031205088]

[附件: 陇川县投资促进局2024年度国有资产使用情况表20251013031205088]

[附件: 陇川县投资促进局2024年度部门绩效自评表20251013031205088]