陇川县人民政府外事办公室2024年度部门决算

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陇川县人民政府外事办公室2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股（国际合作股）、边境股。我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，无参照公务员法管理人员；无事业管理人员和专业技术人员；无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（无离休人员，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提高站位，加强统筹谋划。3月4日，提请召开县委外事工作会议暨县委外事工作委员会第3次全体会议，学习中央外事工作会议精神、省委、州委外事工作会议暨2024年省委外事工作委员会全体会议精神和《中国共产党领导外事工作条例》，统筹谋划推进全县对外工作，确保各项安排得到有效贯彻落实见效。

（二）聚力开放，促进对外合作。一是加强对外沟通协调。今年以来，与缅方举行边境会晤12次、电话沟通270次、向缅雷基市政府致函1次。接待缅甸考察团62人次到陇川访问，双方就边境维稳、边贸畅通、劳务合作、推进章八公路建设等事项进行沟通协商，为推动高水平开发开放提供良好外部环境。二是促进对外经贸合作。协力提升双边口岸管理水平，促进口岸贸易畅通。全面启动“互联网+边民互市”贸易模式，边民互市二级市场从零起步，实现交易48525票、交易额49319.85万元，交易额同比增长0.25%。三是推进章八公路项目。通过多种渠道对外沟通协调，组织出境施工人员28人，雇用缅籍工人32人，出境施工机械有12台（挖机、装载机）。四是推进跨境农业合作。巩固发展在缅罂粟替代种植甘蔗、蚕桑、水稻、玉米、坚果等。五是推进中缅劳务合作。与有关部门共同审批确认涉外劳务中介的人力资源服务机构共13户，办理聘用境外边民用工企业登记证57户。通过中缅双方人力资源服务机构建立劳务合作关系，累计引进缅籍务工人员10000余人，有效缓解了陇川工业园区重点企业“用工荒”难题。

（三）立体推进，拓展民间交流。一是积极搭建民间对外交流渠道。主动与缅甸雷基市洋人街华侨会、洋人街华侨佛经学校电话沟通华文教育、生活工作等情况，与缅侨组织电话联系16次、与滞留在陇川侨领座谈3次、走访慰问侨企侨领3次、协同侨联帮助侨胞侨领到国内就医16人次。与境外华侨会侨胞侨领、国内华裔留学生、归侨侨眷开展了同“粽”同源携手共度端午﹒共学共读弘扬中华文化诗歌朗诵比赛和文艺展演。先后向缅甸曼德勒城区内各难民收容所和孤儿院、克钦邦八莫县城区内各难民收容所和孤儿院捐赠人道主义物资价值28万元。二是加强跨境边民往来。推动开放边境村寨“胞波门”，配合审批入境就医160余人次；协调派出2名农业技术人员在境外开展甘蔗种植管理培训9场300余人次，增进民心相通，深化中缅“胞波情谊”。三是加强对外招商引资。邀请侨商侨领到陇川县考察章凤口岸、工业园区、户撒乡，介绍当前陇川投资政策和招商引资重点项目，引导在缅侨商到陇川投资兴业，推动境外产业园区建设规划。四是积极推动对外华文教育。依托拉影国门小学和缅甸雷基洋人街华侨佛经学校双方友好学校建设，开展教学研讨1次、向洋人街华侨佛经学校捐赠课桌椅350套、电脑21台、课本1000册。五是推进对外文化宣传。协助举办第八届中缅青少年文化交流活动、“大美陇川”中缅国际雨林越野挑战赛、“文化进园区共绘胞波美”文明实践系列活动，开展了中缅朗读、作文、讲故事、书法绘画比赛及中缅青少年足球友谊赛、游园活动、非物质文化遗产宣传展示等系列活动。推动大美陇川“中国目瑙纵歌之乡”文化品牌国际传播能力，建强“国门书社”文化传播平台，《你好！大美陇川》《2024乡镇之声》系列宣传短视频播放量分别为27.5万、132.8万，从经济、人文、教育等方面讲好中国故事、陇川故事，展示中国共产党治国理政方略的成功实践和取得的伟大成效，牢牢把住意识形态主动权。

（四）协同联动，强化风险管控。一是加大对外交流与合作。通过内外联动，累计制止缅方在界河采砂点8处、倾倒垃圾4处、电鱼22次，联合缅方维护界桩1次、共同清理边界障碍林木2次。敦促缅方加大边民宣传教育，不得从事危害国家安全或者影响我国与邻国友好关系的活动，切实维护两国边境安全稳定。二是认真贯彻落实中央涉外机制专题会议精神和省、州、县有关部署安排，与缅开展会谈会晤、电话沟通、视频对话、微信信息等沟通交涉59次，坚决防止境外冲突致我方人员和财产受到损害，确保边境安全稳定。全程参与研究完善《陇川县应对边境突发事件应急处置执行方案》。三是强化边界管理。始终扛牢为国守边的政治责任，依托19个边境联防所268人日常巡逻巡查，24小时边境联防视频巡管，确保边境物防、技防设施及网外国土实时处于有效管控状态，维护边界清晰稳定。累计参与开展党政军警民联合巡逻36次480人次；外事界务员开展边界巡查56次432人次，其中“出网”巡查10次106人次。四是加强对外重大传染病风险防控。定期通报双方的疟疾、登革热的疫情情况。五是加强海外利益与领事保护合作。积极协调缅方积极相关部门，对我县在境外投资经营企业和驻外员工情况及安全风险进行评估，及时了解和掌握境外安全形势，制定跨境合作撤离方案，确保能够提前发出安全预警并及时组织撤回国内。

（五）优化服务，落细外事理念。一是积极为缅籍人员来陇提供便利。积极与缅方政府及境外特区政府协商同意，恢复章凤口岸人员往来，为缅籍人员来陇提供了便利。同时深入调研收集缅籍人员来陇务工、经商、学习、旅游的“堵点”问题，努力为研究出台更多服务缅籍人员新举措提供基础资料。二是加强外籍人员管理服务。积极参与制定出台《云南陇川产业园区外籍人员务工暂行管理办法》，建立外籍人员翻译服务站，配合相关部门编印发放《关于缅籍员工反映诉求渠道的告知书》，联合“陇川外管阿咖梭警官”平台，建立高效便捷的诉求反映和应急处理机制，确保外籍人员“有诉即接、有诉即应、有诉即办、有诉必办”，切实打通服务企业、服务员工“最后一公里”，服务保障对外开放发展大局。三是积极构建良好的缅籍人员用工环境。配合县公安局、县人社局等相关职能部门，深入企业走访调研，指导企业完善企业内部管理制度，帮助企业招录缅语翻译，不断优化企业内部管理。四是对在陇外籍人员全面开展普法宣传。配合相关职能部门，以企业缅籍员工班组长为对象，进行了双语普法教育。此外，配合公安部门，累计对接遣送缅籍“三非”人员9500余人。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2024年度收入合计1736326.97元。其中：财政拨款收入1719526.97元，占总收入的99.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入16800.00元，占总收入的0.97%。

与上年相比，收入合计减少630951.74元，下降26.65%。其中：财政拨款收入减少617751.74元，下降26.43%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少13200.00元，下降44.00%。主要原因是：由于缅甸战乱，外事工作减少，八莫办事处工作经费减少617751.74元；州外办拨入的外事工作经费减少13200元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2024年度支出合计1736326.97元。其中：基本支出1141744.90元，占总支出的65.76％；项目支出594582.07元，占总支出的34.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少630971.74元，下降26.65%。其中：基本支出减少1195533.81元，下降51.15%；项目支出增加564562.07元，增长1880.62%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年外事工作经费在项目核算中，导致基本支出减少1195533.81元，项目支出增加。二是由于缅甸战乱，外事工作减少，八莫办事处工作经费减少617751.74元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1141744.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1067923.90元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73821.00元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594582.07元。其中：基本建设类项目支出0元。

外事办工作经费439782.07元，主要用于加强与缅甸的经济发展，保障驻缅甸贸易商会工作经费正常支出正常运行，维护边境和谐稳定发展。进一步加强与邻国的联系与沟通，及时妥善处理边境涉外事务，积极维护边境地区的和谐稳定，以更好地促进地方经济社会的发展，融入“一带一路”

边境地区转移支付资金安排陇川县外事界务员补助资金138000元，主要用于进一步做好边界及边境管理工作，保障23名界务员生活补助，调动全县23名界务员工作积极性、主动性，加强对陇川段国界线的有效维护管理。

2024年边界日常维护经费16800元，主要用于加强边界维护管理，努力打造中缅“边界共同体”，边界日常维护办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1719526.97元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少617751.74元，下降26.43%，完成年初预算的90.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1142190.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.42%，完成年初预算的65.90%，主要用于机构正常运转的人员经费和日常支出，以及完成特定行政工作任务、专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是受缅甸局势影响，部分外事工作不能正常开展，未形成支出，一般公共预算财政拨款收入减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出477863.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.79%，完成年初预算的625.20%。主要用于缴纳干部职工养老保险、职业年金和退休人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是：死亡抚恤金增加269566元，单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出基数提高，增加92670.86元。

9.卫生健康（类）支出52061.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的95.53%。主要用于干部职工公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员退休1人，死亡1人，卫生健康支出下降。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出47412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初预算的138.24%；主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是：在职人员退休1人，死亡1人，住房保障支出下降。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为825.00元，完成年初预算的6.88%；支出决算较上年减少18490.00元，下降95.73%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，无决算支出；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.79%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11009.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少7481.00元，下降90.07%；具体是国内接待费支出决算825.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加415.00元，增长101.22%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少7896.00元，下降100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为825.00元，完成年初预算的6.88%，支出决算较上年减少18490.00元，下降95.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，无决算支出；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为825.00元，完成年初预算的11.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024公务用车运行维护费用单位自有资金支付，单位自有资金形成的支出没有纳入“三公”经费统计。外事接待工作减少，同时严格执行新出台的《陇川县差旅费补充规定》和《陇川县接待费管理办法》及中央八项规定，切实做到厉行节约。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11009.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少7481.00元，下降90.07%，具体是国内接待费支出决算825.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加415.00元，增长101.22%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少7896.00元，下降100.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024公务用车运行维护费用单位自有资金支付，单位自有资金形成的支出没有纳入“三公”经费统计。外事接待工作减少，同时严格执行新出台的《陇川县差旅费补充规定》和《陇川县接待费管理办法》及八项规定，切实做到厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常外事工作发生接待支出2批次，接待人次11人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出73821.00元，比上年减少810597.93元，下降91.65%，主要原因是2024年外事工作经费在项目核算，项目支出支付的办公经费810597.93元没有纳入机关运行经费统计。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县人民政府外事办公室资产总额339257.26元，其中，流动资产9135.37元，固定资产330121.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少644360.7元，其中固定资产减少（净值）60103.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32603.70元，其中：政府采购货物支出1440.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出31163.70元。授予中小企业合同金额32603.70元，其中：授予小微企业合同金额32603.70元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312403300201111

[附件: 陇川县人民政府外事办公室2024年度部门决算公开表20251017021847345]

[附件: 陇川县人民政府外事办公室2024年度国有资产使用情况表20251017021847345]

[附件: 陇川县人民政府外事办公室2024年度部门绩效自评表20251017021847345]