陇川县王子树乡人民政府2024年度部门决算

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陇川县王子树乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，肩负着对乡村社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济、促进人民富裕和社会和谐的职责。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、林业站、农业农村经济经营管理站、村镇建设规划中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心。所属单位4个，分别是：城乡发展服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合保障和技术服务中心综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别为：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人4人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（无离休，退休21人）。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡人民政府2024年度收入合计27768425.66元。其中：财政拨款收入27057164.06元，占总收入的97.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入711261.60元，占总收入的2.56%。

与上年相比，收入合计增加3929907.25元，增长16.49%。其中：财政拨款收入增加3810486.77元，增长16.39%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加119420.48元，增长20.18%，主要原因是：增加邦东村蚕桑基地建设项目资金3364880.00元、自有资金支出711261.60元。

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡人民政府2024年度支出合计27634110.06元。其中：基本支出15347606.47元，占总支出的55.54％；项目支出12286503.59元，占总支出的44.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3576287.92元，增长14.87%。其中：基本支出增加1961696.33元，增长14.65%；项目支出增加1614591.59元，增长15.13%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：增加农村无害化卫生户厕改造、党支部活动经费的支出导致基本支出增加，增加王子树乡林下经济产业项目补助资金1556960.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县王子树乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15347606.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12164621.48元，占基本支出的79.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3182984.99元，占基本支出的20.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县王子树乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12286503.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

邦角村岭干寨群众活动室附属设施项目经费10000.00元，主要用于购置王子树乡邦角村岭干寨群众活动室附属设施；

曼亚河村厅子房村内道路建设项目经费100000.00元，主要用于村内道路硬化、新建挡墙及涵管；

邦角龙塘田饮用水的水管架设项目经费92025.86元，主要用于新建浆砌石拦水坝3座；

岗巴村产业发展道路维修养护项目经费119616.00元，主要用于建设产业发展道路砂石路；

岗巴村老官寨小组安装路灯项目经费10000.00元，主要用于安装岗巴村老官寨小组路灯6套；

罗朗村曼线小组文化活动室改造提升项目经费97000.00元，主要用于曼线小组文化活动室改造，建五眼长方形灶1个，钢架大棚及场地硬化；

文化活动室提升改造及文化长廊提升改造项目经费145500.00元，主要用于新建羽毛球、气排球场混合用地一个，建设钢架大棚、场地硬化及文化长廊；

王子树村草果良种良法种植示范基地项目经费2034860.00元，主要用于打造王子树村草果良种良法种植示范基地项目；

王子树乡林下经济产业项目经费1556960.00元，主要用于购买草果、胭脂果等苗木发展林下经济；

邦东村蚕桑基地建设项目经费3364880.00元，主要用于建设产业道路、蓄水池及镀锌管道；

老桑园高产创建项目经费2284812.00元，主要用于建设产业道路、蓄水池及镀锌管道；

自有资金经费529049.73元，主要用于保障王子树乡政府的正常运转支出

邦东村蚕桑基地建设项目管理经费200000.00元，主要用于项目林勘手续一份；

王子树乡扶持壮大村集体经济项目经费950000.00元，主要用于购买商铺壮大村集体经济；

邦角村委会大寨村民小组财政奖补项目经费300000.00元，主要用于建设灌溉镀锌管道、50立方水池2个及附属设施，修复加固大寨防洪沟渠、村道水毁路基，新建混凝土挡土墙、新建挡土墙、村委会外围排水沟渠；

那邦村芭蕉寨村民小组农村综合性活动场所项目经费256800.00元，主要用于建设混凝土结构活动场所；

盆都村委会曼当新寨村民小组文化活动室附属设施建设项目经费235000.00元，主要用于建设钢架大棚、活动室围栏、铁艺大门1道、铁艺小门1道、挡土墙，室外场平硬化390平方米及公厕改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26565364.06元，占本年支出合计的96.13%。与上年相比增加3318686.77元，增长14.28%，完成年初预算的319.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10599737.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.90%，完成年初预算的156.39%。主要用于工资、津补贴及日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年增加在职人员9人导致人员工资、津贴支出增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于禁毒重点整治及综治维稳方面支出；造成预决算差异的主要原因是增加州级禁毒工作支出10000.00元、“零命案县”工作支出20000.00元。

5.教育（类）支出9160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于乡镇农村党员教育培训工作支出；造成预决算差异的主要原因是增加农村党员教育培训支出9160.00元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出254300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的1412.78%。主要用于群众文化活动的支出；造成预决算差异的主要原因是增加罗朗村曼线小组文化活动室改造提升支出97000.00元、文化活动室提升改造及文化长廊提升改造支出145500.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1212625.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的181.27%。主要用于机关事业单位养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加在职人员9人导致养老保险等社保支出增加、增加政府购买社会救助服务支出。

9.卫生健康（类）支出659249.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的127.16%。主要用于机关事业单位医疗保险、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加在职人员9人导致医疗保险、大病保险支出增加，增加计划生育宣传员补助支出。

10.节能环保（类）支出234000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，年初无此项预算。主要用于发放厕所革命户厕补助；造成预决算差异的主要原因是增加厕所革命户厕补助支出。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11803312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.43%，完成年初预算的20491.86%。主要用于农村产业道路建设和农村集体经济项目支出；造成预决算差异的主要原因是增加王子树村草果良种良法种植示范基地支出2034860.00元、王子树乡林下经济产业项目补助1556960.00元、邦东村蚕桑基地建设项目支出3364880.00元、老桑园高产创建项目支出2284812.00元、扶持壮大村集体经济项目支出950000.00元。

13.交通运输（类）支出378011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是增加农村公路日常养护支出378011.00元。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出465169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，完成年初预算的168.46%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年增加在职人员9人导致住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出919800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，年初无此项预算。主要用于抗震救灾及防汛应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是增加抗震救灾支出820000.00元、防汛救灾支出99800.00元。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为76824.15元，完成年初预算的59.10%；支出决算较上年增加9774.75元，增长14.58%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为76824.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.03%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15409.75元，增长25.09%；公务接待费支出决算较上年减少5635.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5635.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为76824.15元，完成年初预算的96.03%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制支出且产业调研减少导致公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15409.75元，增长25.09%；公务接待费支出决算减少5635.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5635.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是产业调研减少导致公务接待支出减少，州机关事务局调拨公务用车1辆导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于王子树乡日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县王子树乡人民政府2024年机关运行经费支出3135088.72元，比上年增加1831239.72元，增长140.45%，主要原因是增加农村无害化卫生户厕改造支出234000.00元、党支部活动经费的支出125598.00元、抗震救灾支出820000.00元。部门机关运行经费主要用于日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县王子树乡人民政府资产总额12812030.12元，其中，流动资产5876490.18元，固定资产5537529.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1398000.00元，无形资产10.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2563,068.79元，其中固定资产增加29296.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值330000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7795310.05元，其中：政府采购货物支出2044660.00元；政府采购工程支出5675000.00元；政府采购服务支出75650.05元。授予中小企业合同金额7768310.05元，其中：授予小微企业合同金额7768310.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400100801111

[附件: 陇川县王子树乡人民政府2024年度部门决算公开表20251014105702071]

[附件: 陇川县王子树乡人民政府2024年度国有资产使用情况表20251014105702071]

[附件: 陇川县王子树乡人民政府2024年度部门绩效自评表20251014105702071]