陇川县科学技术协会2024年度部门决算

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陇川县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。

（二）贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。

（三）服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委、政府科学决策。

（四）统筹协调科学技术普及相关工作，制定科学技术普及相关工作的规划和计划，并组织实施。

（五）负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委、政府科学决策提供依据。

（六）管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

（七）负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

（八）负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。

（九）负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。

（十）负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。

（十一）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、学会股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员6人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人3人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（无离休人员，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

陇川县科学技术协会工作开展情况及主要事业成效。

一是坚持党的引领，不断提升科协工作。全面贯彻落实《陇川县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，保障县级科普专项经费投入。把科协工作纳入县委、县政府综合考核内容，层层签订科素考核责任书，按期召开全县科素工作会议，按照州县政府签订的年度公民科素考责任书统筹安排年度工作。二是突出重点工作，打造科普亮点和品牌。立品牌抓实坪山村猕猴桃项目的实施。通过中寨猕猴桃示范园的带动，提升品质，增加单产，解决生产中存在的突出问题，对现有200亩果园同步进行低产果园改造，辐射带动户撒乡千亩果园提质增效。三是树亮点，抓实青少年科技工作。依托县青少年活动中心优势，发挥活动中心校外科普教育功能，用好用活科普展览室和免费开放日功能，播撒科普的种子和科技进步的希望。四是重效果，深化农函大办学培训，运行好科普大篷车。加大地方特色产业猕猴桃种植、稻花鱼养殖、种桑养蚕、咖啡种植管理实用技术培训，完成人员办学培训715人次。发挥科普大篷车流动科技馆功能，广泛开展科普大篷车现场巡展、科普咨询、发放资料等。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县科学技术协会2024年度收入合计2934140.63元。其中：财政拨款收入2934140.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少122061.48元，下降3.99%。其中：财政拨款收入减少122061.48元，下降3.99%，上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入；主要原因是：基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目122061.48元，因此本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

陇川县科学技术协会2024年度支出合计2934140.63元。其中：基本支出1754378.67元，占总支出的59.79％；项目支出1179761.96元，占总支出的40.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少125174.70元，下降4.09%，其中：基本支出减少38178.94元，下降2.13%；项目支出减少86995.76元，下降6.87%，上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出；主要原因是：今年（2024）基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目较上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1754378.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1595048.69元，占基本支出的90.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159329.98元，占基本支出的9.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1179761.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展情况：

1.基层科普行动计划专项资金155800元，主要用于陇川县农民水产专业技术协会、陇川县章凤镇老街子社区等相关工作；

2.科普专项省对下转移支付专项资金683800元，主要用于科普大篷车运行、陇川县户撒阿昌族乡边境民族幸福科普行动、陇川县省级科普示范县创建等相关工作、2022年科普专项省对下转移支付专项资金；

3.反邪教经费50000元，主要用于制作反邪教宣传材料相关工作；

4.科普（含老科协经费）专项经费166181.96元，主要用于公民科学素质建设、科普志愿工作者劳务费、科普志愿工作者社会保险（医疗保险，养老保险，生育保险，工伤保险，失业保险单位部分缴纳）等相关工作；

5.猕猴桃发展工作经费20000元，主要用于猕猴桃发展相关工作；

6.县科协工作经费63980元，主要用于开展科协相关工作日常经费保障等相关工作；

7.科普活动资金40000元，主要用于开展科普宣传活动相关工作和日常经费保障等相关工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出2934140.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少122061.48元，下降3.99%，完成年初预算的143.54%，减少原因：基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目122061.48元，因此本年收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出2449558.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.48%，完成年初预算的144.25%。主要用于反邪教经费、科普专项经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划等支出；造成预决算差异的主要原因是：上年度基层行动计划、科普专项省对下转移支付资金项目较本年度多，本年度预算时参照上年度有所增幅，但本年度项目较上年增加，致使本年度决算数高于本年度预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出229755.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%，完成年初预算的138.78%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、失业保险、工伤保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费比例有调整，致使本年度决算数高于本年度预算数。

9.卫生健康（类）支出107306.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，完成年初预算的100.70%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险、生育保险缴费比例有调整，致使本年度决算数高于本年度预算数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于陇川县科学技术协会猕猴桃发展工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算安排，决算数为10000.00元，故本年度决算数高于本年度预算数。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的152.37%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度住房公积金单位缴存比例有调整，致使本年度决算数高于本年度预算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，决算为63938.06元，完成年初预算的92.66%；支出决算较上年增加56644.08元，增长776.59%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为62540.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.81%，完成年初预算的212.00%；公务接待费支出年初预算为39500.00元，决算为1398.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.19%，完成年初预算的3.54%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加55246.08元，增长757.42%；公务接待费支出决算较上年增加1398.00元，增长13.98%；具体是国内接待费支出决算1398.00元（其中：上年无外事接待费支出），较上年增加1398.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000.00元，支出决算为63938.06元，完成年初预算的92.66%，支出决算较上年增加56644.08元，增长776.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29500.00元，决算为62540.06元，完成年初预算的212.00%；公务接待费支出年初预算为39500.00元，决算为1398.00元，完成年初预算的3.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费用高，故公务用车运行维修费决算数大于年初预算数；本年度公务接待减少，故公务接待费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加55246.08元，增长757.42%；公务接待费支出决算增加1398.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1398.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费用高，致使公务用车运行维修费比上年增加55246.08元；上年无公务接待费支出，本年因有业务及相关工作需要，产生公务接待费1398.00元，致使公务接待费比去年增加1398.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传活动、科技培训、科技三下乡活动、项目申报、实施调研、检查等相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科普、科技交流相关工作，产生的相关开支。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县科学技术协会2024年机关运行经费支出159329.98元，比上年增加12914.98元，增长8.82%，主要原因是本年度增加了工会经费、差旅费等的支出。部门机关运行经费主要用于办公费19525.00元、水费2000.00元、电费2147.98元、邮电费2000.00元、公务用车运行维护费5000.00元、工会经费12000元、差旅费29507.00元、其他交通费用87150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县科学技术协会资产总额183833.98元，其中，流动资产415.30元，固定资产183418.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61533.52元，其中固定资产减少61066.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额68330.00元，其中：政府采购货物支出9060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59270.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400373101111

[附件: 陇川县科学技术协会2024年度部门决算公开表20251013051337960]

[附件: 陇川县科学技术协会2024年度国有资产使用情况表20251013051337960]

[附件: 陇川县科学技术协会2024年度部门绩效自评表20251013051337960]