陇川县防震减灾局2024年度部门决算

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陇川县防震减灾局2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员5人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员、无退休人员）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员、无退休人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强组织领导与制度建设。一是陇川县委、县政府高度重视防震减灾工作。认真贯彻落实抗震救灾工作联席会议制度，2024年召开防震减灾工作联席会议2次，及时传达学习省、州防震减灾工作联席会议精神，研究部署防震减灾各项工作任务。县第十八届政府第43次常务会听取《关于陇川县防震减灾工作情况汇报》，对防震减灾工作进一步的部署。二是建立健全重大地震响应机制。9月8日，印发了《陇川县一般及以上地震灾害123快速响应机制（县级层面行动清单）》的通知，建立健全了我县重大地震灾害防范应对机制，对震后3小时内具体工作的启动时机进行明确规范，日常工作中将按照文件要求开展会商、排查等相关工作，积极构建上下联动、区域互动的防震减灾救灾格局。三是加强防震减灾干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于防灾减灾重要论述及省、州、县各级领导指示批示精神。以“走出去”“请进来”方式，不断提升干部职工业务能力，选派1名干部参加了州地震应急“第一响应人”教官团队培训，派出2名干部到临沧云县参加2024年云南省第三期地震应急“第一响应人”教官培训，派出1名干部到临沧市临翔区参加地震预警终端业务培训。组织全局干部职工参加2024年度地震监测业务网络专题培训班、地震预报业务专题培训班、地震监测中心站长网络专题培训班等线上培训，干部队伍业务能力进一步提升。

（二）持续推进防震减灾“十四五”规划项目建设和谋划“十五五”规划。一是持续推进地震预警终端建设工程，2024年共投入资金97920元，完成了全县34所幼儿园地震预警终端安装工作，实现了全县中、小学幼儿园地震预警终端安装全覆盖，进一步提高了校园地震灾害预警能力。二是稳步推进地震巨灾防范工程建设，共投入资金18万元，完成了磨水台站道路硬化项目。完成了磨水前兆观测站、强震台等监测站标准化改造，升级改造了龙安温泉、磨水温泉2个宏观观测站。三是谋划“十五五”规划。结合陇川防震减灾需要和地震监测跟踪新形势、新要求，积极谋划“十五五”防震减灾规划项目。

（三）加强地震监测预报预警。一是加强震情监视跟踪工作。结合本县实际，研究制定了《2024年陇川县震情监视跟踪和应急准备工作方案》，落实震情跟踪工作责任和措施，加强震情分析研究，积极组织参加各级震情会商，密切监视震情发展动态。截至11月12日，开展月会商10次，撰写震情月报10期、年中地震趋势分析报告1期，专题震情分析2期、震情通报7期，做好元旦、春节、目瑙纵歌、泼水节“五一”、高考、国庆等重大节庆和重要活动期间震情专题会商和地震安全服务保障工作。二是加强现有监测手段的运维管理。坚持做好每天各监测项的数据处理和分析上报工作，扎实做好台站设备维护及周边环境风险排查，开展台站巡查21次，确保了各项监测设施设备运行正常。三是加强群防群测工作。将“三网一员”建设纳入防震减灾工作体系建设，10个乡镇（农场）配备了防震减灾助理员共79人，积极开展宏观观测点巡查和观测助理员培训指导6次，确保震情发生时能够第一时间掌握灾情信息。

（四）扎实开展震害防御和地震应急工作。一是积极开展科普宣传工作。为贯彻落实县委、县政府和上级部门对震害防御工作相关要求，增强陇川县人民防震减灾意识，普及推广防震减灾知识和避灾自救技能，提升基层的减灾能力，年初制定了2024年防震减灾科普宣传方案，并根据方案开展了一系列科普宣传活动。截至目前，共开展地震科普“六进”宣传活动7次，共发放宣传材料6000余份，推送智慧短信5000条，指导学校等开展地震应急演练5次，开展防震减灾知识讲座2场次。切实提高了群众的防震减灾知识储备和应急避震、自救互救能力，为保障人民群众生命财产安全做出了有力贡献。二是积极推进震害防御工作。积极参与重大项目立项、可行性研究、初步设计环节，从源头把好抗震设防关。积极开展新建、加固工程抗震设防信息采集工作并持续更新，本年度完成采集新建工程信息126栋、加固工程信息45栋。开展学校地震应急准备工作检查3次。三是深入开展地震应急工作。及时补充完善更新了地震应急基础数据，修订完善了本部门地震应急预案，根据上级部门要求积极协助各乡镇完成村级地震应急预案编写备案工作。开展地震应急“第一响应人”培训8期，参训人员194人，开展乡镇地震应急检查2次。全县各学校每月开展地震应急疏散演练1次，进一步夯实师生应对重特大地震应急避险疏散和自救互救能力。县政府主要领导组织各乡镇（农场）和县直有关成员单位开展地震灾害123快速响应桌面演练1场次、地震应急实战演练1场次，全面检验各级领导快速、高效应对地震灾害的指挥决策能力和应急救援能力。四是妥善处置了芒市“7·19”4.0级地震和芒市“7·23”3.6级地震。地震发生后第一时间向县委、县政府报送了震情信息，组织人员第一时间到震中查看灾情，安抚震中村民情绪，科普地震知识，预防地震舆论谣传，并协助应急管理局做好灾情收集上报工作。

（五）做好公共服务与法治建设工作。一是持续完善防震减灾公共服务体系。根据县政务服务管理局相关要求，及时制定了公共服务事项管理办法，整理完善了公共服务事项和产品清单。二是重视防震减灾媒体宣传。陇川县防震减灾局重视信息宣传工作，截至2024年11月12日，共撰写工作简报79期，云南省地震局网站刊登3篇，德宏州防震减灾局门户网站刊登12篇，“云上陇川”刊载8篇。三是积极组织开展“地震科普，携手同行”工作。结合年度科普宣传计划，指导本年度18所“地震科普·携手同行”主题活动学校开展“防震减灾第一课”及主题班会等活动，参与师生共计两万六千余人，完成防震减灾科普传播师培训共计29人次。四是执法队伍建设。组织干部职工主动学法用法，开展防震减灾法律法规等专题学习4次，并根据年初制定的执法普法工作计划积极开展执法普法工作，开展行政执法检查3次、普法宣传活动4次。建立执法人员信息库，加强执法队伍管理，积极动员新入职干部职工报名参加执法证考试和理论知识相关学习。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县防震减灾局2024年度收入合计1028987.08元。其中：财政拨款收入1004075.79元，占总收入的97.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入24911.29元，占总收入的2.42%。

与上年相比，收入合计增加26936.45元，增长2.69%。其中：财政拨款收入增加2061.93元，增长0.21%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加24874.52元，增长67648.95%。主要原因是州防震减灾局拨入的专项经费22900元。

二、支出决算情况说明

陇川县防震减灾局2024年度支出合计1019171.79元。其中：基本支出707423.97元，占总支出的69.41％；项目支出311747.82元，占总支出的30.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加17157.93元，增长1.71%。其中：基本支出增加14928.11元，增长2.16%；项目支出增加2229.82元，增长0.72；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是使用自有资金防震减灾工作补助经费16000元支付培训费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县防震减灾局正常运转的日常支出707423.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出677598.97元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29825.00元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县防震减灾局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311747.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

防震减灾专项项目经费166387.20元，主要用于开展防震减灾专项工作，积极开展地震科普知识、防震减灾法律法规、建设工程抗震设防等宣传教育活动。

2023年地震预警专项资金项目经费75905.00元、2024年全州幼儿园地震预警终端全覆盖项目经费29376.00元，主要用于建设陇川县各小学与幼儿园的地震预警终端，提高地震预警的效率与准确度。

2024年防震减灾专项转移支付资金项目经费15000.00元、（尚炳广领导基金）工作项目经费9983.62元、自有资金防震减灾工作补助项目经费15096.00元，用于开展防震减灾相关的日常工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出1004075.79元，占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加2061.93元，增长0.21%，完成年初预算的121.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出541942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.97%，完成年初预算的106.65%。主要用于人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是因工资基数调整，增加月绩效费用，导致一般公共服务（类）支出增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出86243.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，完成年初预算的131.75%。主要用于支付职工单位部分的养老保险、失业保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是因保险计提基数提高，导致保险缴纳费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出41964.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的102.75%。主要用于支付职工单位部分医疗保险、公务员医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是因保险计提基数提高，导致保险缴纳费用支出增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出37274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的137.68%。主要用于支付单位部分的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因调整计提的基数，导致住房公积金支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出296651.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%，完成年初预算的159.23%。主要用于防震减灾工作的开展，防震减灾知识宣传，地震预警终端的建设等；造成预决算差异的主要原因是年中增加了5个项目，主要为2023年地震预警专项资金项目经费75905.00元、2024年全州幼儿园地震预警终端全覆盖项目经费29376.00元。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为11340.00元，完成年初预算的70.88%；支出决算较上年减少77.50元，下降0.68%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.53%，完成年初预算的103.80%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.47%，完成年初预算的16.00%。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少77.50元，下降0.74%；公务接待费支出决算数960元，与上年一致；具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为11340.00元，完成年初预算的70.88%，支出决算较上年减少77.50元，下降0.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为10380.00元，完成年初预算的103.80%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为960.00元，完成年初预算的16.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务运行维护费用增加了380元，我单位车辆老旧，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少77.50元，下降0.74%；公务接待费支出决算数960元，与上年一致。具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年一致；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我单位公务用车出勤率低、车辆破损维修费低，导致公务用车运行维护费比去年减少；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展防震减灾工作，接待上级调研工作队的费用支出，产生了接待4批次及28人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县防震减灾局属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县防震减灾局资产总额349649.18元，其中，流动资产36357.92元，固定资产313291.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155440.42元，其中固定资产增加157975.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10850元，其中：政府采购货物支出10850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10850元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400341901111

[附件: 陇川县防震减灾局2024年度部门决算公开表20251015094401350]  

[附件: 陇川县防震减灾局开2024年度国有资产使用情况表20251015094401350]  

[附件: 陇川县防震减灾局2024年度绩效自评表20251015094401350]