中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据有关要求，中共陇川县委政法委员会主要职能不宜公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据有关要求，中共陇川县委政法委员会机构情况不宜公开。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员、无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（无离休人员、退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据有关要求，中共陇川县委政法委员会当年重点工作不宜公开。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度收入合计9893042.02元。其中：财政拨款收入9500150.9元，占总收入的96.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入392891.12元，占总收入的3.97%。

与上年相比，收入合计增加4488175.71元，增长83.04%。其中：财政拨款收入增加4145897.84元，增长77.43%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加342277.87元，增长676.26%。主要原因是因机构改革，边防委项目并入政法委，增加项目经费406万元及自有资金32万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度支出合计9538824.9元。其中：基本支出3403788.65元，占总支出的35.68％；项目支出6135036.25元，占总支出的64.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4184571.84元，增长78.15%。其中：基本支出减少263409.9元，下降7.18%；项目支出增加4447981.74元，增长263.65%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是因机构改革，边防委项目并入政法委，增加项目经费406万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会政法委员会正常运转的日常支出3403788.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2945338.37元，占基本支出的86.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费458450.28元，占基本支出的13.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党陇川县委员会政法委员会完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出6135036.25元。其中：基本建设类项目支出1111600元。

全县禁毒防艾工作专项项目经费102717.8元，主要用于加大禁毒防艾社康社戒工作，努力减少和消除毒品艾滋病对我县各族人民的直接危害，确保以村民自治为主体的村民理事会建设工作深入持久开展，切实加强和创新社会治理工作，确保禁毒防艾社康社戒工作深入持久开展。全县综治维稳工作专项项目经费205880.33元，主要用于开展人民群众安全感调查矛盾纠纷排查化解，重点人员稳控，政治轮训，乡镇政法书记省外重点大学培训，综治维稳安保，社会治安综合治理，确保我县社会稳定。其他项目经费5826438.12元，主要用于开展禁毒重点整治、国家安全宣传教育，保障边境用电、保障联防员伙食费等各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9500150.9元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加4145897.84元，增长77.43%，完成年初预算的176.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4511681.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.49%，完成年初预算的93.45%。主要用于支付职工工资以及项目开展经费；造成预决算差异的主要原因是项目支出有结余。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出1996704.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%，年初无此项预算。主要用于春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警、深化普法强基补短板专项工作；造成预决算差异的主要原因是年中因工作开展增加项目。

4.公共安全（类）支出1076993.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，年初无此项预算。主要用于边境立体化防控物防设施运维省级补助经费应急抢修、联防所电费、综合治理（平安云南建设）等；造成预决算差异的主要原因是年中因工作开展增加项目。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出418329.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的168.02%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险的单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，边防委并入政法委，人员增加导致费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出178910.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的106.18%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗保险、生育保险单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，边防委并入政法委，人员增加导致费用支出增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出205931元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%，完成年初预算的156.94%。主要用于职工住房公积金的单位部分缴纳；造成预决算差异的主要原因是因机构改革，边防委并入政法委，人员增加导致费用支出增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1111600元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%，年初无此项预算。主要用于陇川县南宛河大桥建设；造成预决算差异的主要原因是年中因工作开展增加项目。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78500元，决算为12686.38元，完成年初预算的16.16%；支出决算较上年减少37288.62元，下降74.61%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为26500元，决算为6256.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.32%，完成年初预算的23.61%；公务接待费支出年初预算为52000元，决算为6430元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.68%，完成年初预算的12.37%。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少42343.62元，下降87.13%；公务接待费支出决算较上年增加5055元，增长367.64%；具体是国内接待费支出决算6430元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加5055元，增长367.64%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78500元，支出决算为12686.38元，完成年初预算的16.16%，支出决算较上年减少37288.62元，下降74.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为26500元，决算为6256.38元，完成年初预算的23.61%；公务接待费支出年初预算为52000元，决算为6430元，完成年初预算的12.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因我单位公务用车出勤率低、车辆破损维修费低，导致公务用车运行维护费比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少42343.62元，下降87.13%；公务接待费支出决算增加5055元，增长367.64%，具体是国内接待费支出决算6430元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加6430元，增长376.64%；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我单位公务用车出勤率低、车辆破损维修费低，导致公务用车运行维护费比去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展政法相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政法工作，接待上级调研工作队的费用支出，产生了接待18批次及120人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年机关运行经费支出419776.28元，比上年减少124704.08元，下降22.90%，主要原因是办公费、其他交通费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会经费、劳务费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党陇川县委员会政法委员会资产总额14687738.07元，其中，流动资产776564.31元，固定资产1243655.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程994600元，无形资产0元（净值），其他资产（公共基础设施）11672918.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13919941.80元，其中固定资产增加907654.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额142870.33元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出137870.33元。授予中小企业合同金额142870.33元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400321601111

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度部门决算公开表20251015095943295]

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度国有资产使用情况表20251015095943295]

[附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会2024年度部门绩效自评表20251015095943295]