陇川县农业农村局2025年预算公开

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陇川县农业农村局2025年预算公开

目录

第一部分陇川县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际，以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.负责乡村振兴相关工作。脱贫人口稳岗就业、帮扶项目实施管理，做好易地搬迁后续扶持，强化监测帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。统筹东西部协作和对口支援，引导社会力量参与帮扶，推动村企结对等工作，搭建社会帮扶平台，促进资源整合与协作发展。

15.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、种植业管理与高原特色农业发展股、畜牧兽医与渔业管理股、乡村产业与农村发展管理股、市场信息与科教管理股、农业项目管理办公室、政策法规与农产品质量安全监管股。

所属单位17个，分别是：

1.陇川县农业技术推广中心

2.陇川县土肥工作站

3.陇川县农业环境保护监测工作站

4.陇川县茶叶技术推广站

5.陇川县农业机械化技术推广中心

6.陇川县农机安全监理站

7.陇川县农村合作经济经营管理站

8.陇川县水产技术推广站

9.陇川县植保植检站

10.陇川县种子管理站

11.陇川县甘蔗技术推广站

12.陇川县动物卫生监督所

13.陇川县动物疫病预防控制中心

14.陇川县畜牧站

15.陇川县农村能源工作站。

16.帮扶与保障后扶股

17.区域协作与社会帮扶股

（三）重点工作概述

1.种植业方面

（1）全力完成粮油生产任务，确保全县粮油安全。完成粮食作物播种面积33.59万亩，完成任务数33.1万亩的101.48%；粮食总产12.788万吨，比上年增0.182万吨，增1.44%，完成任务数12.45万吨的102.71%；预计实现产值54416万元，比上年增874万元，增1.63%。完成油料种植面积2.7501万亩，完成任务数2.75万亩的100%，比上年减少0.09万亩，减少3.33%；产量0.41万吨，比上年增0.03万吨，增8.65%；预计产值2515万元，比上年增268万元，增11.93%。

（2）烟叶生产任务圆满完成。完成烟叶种植6.54万亩（烤烟3.89万亩，生切烟丝1.82万亩，香料烟0.83万亩），全县共收购烟叶（丝）19.13万担（9565吨），完成州下达任务19.44万担（9720吨）的98.41%，比上年增0.03万担（16.1吨），增0.17%；实现农业产值2.83亿元，同比增长336.73万元，增幅1.21%；实现烟叶税6217.21万元，同比增长74.08万元，增幅1.19%；收购均价、亩均产值、户均收入等与去年基本持平。

（3）蔬菜生产保持稳定，“菜篮子”供应充足。完成蔬菜及食用菌（含菜用瓜）种植面积7.9753万亩，较上年增0.61万亩，增8.21%；产量9.04万吨，较上年增1.18万吨，增14.95%；预计产值46170万元，较上年增5944万元，增14.78%。

（4）蔗糖产业生产基本稳定。完成秋冬春甘蔗种植面积10.7万亩（其中：境外种植1.69万亩），完成州下达任务9.5万亩的112.6%，完成县下达任务10万亩的107%。2023/2024榨季，全县甘蔗种植面积29.5万亩（其中：县内24.58万亩、境外4.92万亩）；全县甘蔗收榨面积29.37万亩（其中：县内24.55万亩，境外4.82万亩），同比增长2.5%；县内甘蔗农业产量145.54万吨（不含境外22.44万吨），同比增长6.6%；工业入榨量150.48万吨，同比增长2.8%；食糖产量19.64万吨，同比增长2.4%；产糖蜜5.26万吨。工农业产值为185227.73万元，同比增长13.5%。

（5）蚕桑产业发展情况。截至2024年9月30日，完成新植桑面积6523.18亩（其中杂交桑1638.08亩、嫁接桑4885.1亩；验收合格面积5065.93亩），新植任务完成率100.4%；嫁接改良任务400亩，完成69.4亩，任务完成率17.35%；新建蚕棚任务130000㎡，完成建设37972.3平方米，（其中验收合格补助28160.65平方米，未补助9811.65平方米），任务完成率29.21%。

（6）水果生产平稳增长。全县在园水果种植面积3.84万亩，较上年减少0.555万亩（主要是百香果种植面积减少），减少12.64%；产量5.49万吨，较上年减少0.48万吨，减少8.04%，预计总产值19764万元，较上年减少1728万元，减少8.04%；主栽品种有柑橘、百香果、猕猴桃、枇杷、火龙果等，占全县在园水果面积的73.83％（其中：柑橘11509亩、百香果11364亩、猕猴桃1458亩、枇杷2626亩、火龙果1395亩）。

（7）咖啡生产有序推进。2024年咖啡新植任务1680亩，老园改造任务520亩，完成咖啡新植1729亩，完成任务数的102.92%，完成老园改造面积471亩，完成任务数的90.58%。2024年咖啡鲜果产量1000吨，实现产值350万元。

（8）茶叶生产增效明显。截至9月末，完成茶叶产量2017吨，完成任务数2200吨的91.68%，较上年同期1728吨，增加289吨增加14.33%，实现总产值17116万元；全年预计完成茶叶产量2300吨，完成任务数2200吨的104.5%，较上年同期2213吨，增加87吨，增加3.93%，预计实现总产值18600万元，较上年13000万元，增加5600万元，增加43.08%。

2.畜禽水产业平稳发展。

（1）2024年预计大牲畜存栏3.8792万头，同比增长2.0%，其中，牛存栏3.8708万头，同比增长2.2%，能繁母牛存栏1.5910万头，同比增长0.2%；生猪存栏8.3257万头，同比下降3.9%；羊存栏2.7032万只，同比增长1.1%；家禽存栏46.5214万羽，同比减少1.02%。

预计生猪出栏10.1085万头，同比增长2.8%；牛出栏1.8332万头，同比增长5.1%；羊出栏2.3964万只，同比增长4.2%；家禽出栏90.1511万羽，同比增长1.03%；禽蛋产量428.97吨，同比下降13.9%；牛奶产量192吨，同比下降8.6%。全县2024年预计肉蛋奶总产量14838.4吨，同比增长548.1吨，增长3.8%。预计畜牧产值45334.8万元，比上年同期下降10.6%。（原因是活牛价格下跌）

（2）2024年全县预计完成池塘、水库养殖面积46406亩，稻田养殖面积30500亩。预计完成水产品总产量9020吨，比去年增加470吨，增加5.5%；渔业产值12218.3万元，比去年增加1468.3万元，增加13.7%。

3.主要农作物种子储备充足。全县农作物种子调入量247655公斤比去年减少6.6%。其中：杂交水稻种102182公斤比去年减少36.5%、常规水稻种43848公斤比去年减0.8%、杂交玉米种101625公斤比去年增2.8%；全县网上农作物种子经营备案共111户，1203份、备案单285份、132个品种，其中：杂交稻53个、常规稻7个、杂交玉米69个、甜玉米3个。

4.强化农作物病虫害预防及植物检疫。2024年主要农作物水稻病虫害发生属正常偏轻发生年，虫害总体重于病害；全年主要农作物病虫害发生面积为117.54万亩次，防治面积为173.17万亩次，主要农作物重大病虫害防治处置率在100%。全县共组建各类植保专业服务组织17个，配备大型自走式喷杆喷雾机2台，担架式液泵喷枪喷雾机1010台，植保无人机143台，小型背负式电动喷雾器30910台，日作业面积达5万亩次。2024年全县完成农作物专业化统防统治面积78.03万亩次。加强产地检疫、调运检疫。受理产地检疫申请企业5家，受理产地检疫申请8份，开展产地检疫田间调查14次，出动检疫人员59人次，检疫田间调查面积4423亩，办理产地检疫合格证6份；办理省内调运检疫5批次，调运产品52.5吨；为企业办理检疫要求书2份，调运水稻种子4.98吨，调运杨梅苗27000株。县内两杂种子调入复检完成：种子备案144家检查49家，检查水稻种子15970公斤，玉米种子23017公斤，检查覆盖率34%。玉米制种企业检疫检查申请2家，检查2家，检查覆盖率100%。对全县53家两杂种子种植、销售主体进行检疫宣传。

5.强化动物疫病免疫，有效防范高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病发生，保障畜牧业持续健康发展。一是积极开展动物疫病免疫。春防期间完成牲畜口蹄疫免疫14.4232万头/只次，免疫密度为95.00%；高致病性禽流感免疫43.7600万羽次，免疫密度为93.00%；小反刍兽疫免疫2.4700万只次，免疫密度92.00%。秋防期间完成牲畜口蹄疫免疫13.68万头/只次，免疫密度为97.02%；高致病性禽流感免疫29.97万羽次，免疫密度为94.85%；小反刍兽疫免疫2.58万只次，免疫密度为97.36%；二是加强病死畜禽无害化处理监管。累计收集病死畜禽猪59头，牛31头，严格按照病死畜禽无害化处理规程进行处理，有效防范病害传播；三是加强非洲猪瘟常态化防控。积极开展非洲猪瘟防控宣传，开展屠宰场、养殖场户检查指导时，发放宣传资料500余份，接受咨询人员230余人。完成与养殖场（户）签订非洲猪瘟防控承诺书103份，发放告知书103份，监管12次，检查养殖场户109户次。与生猪定点屠宰场签订非洲猪瘟防控承诺书5份，检查屠宰企业50个次。

6.持续开展农业面源污染治理。一是加大宣传，营造污染防控治理氛围。发放宣传资料2519份；二是化肥农药减量增效明显。2024年12月预计化肥使用量76233.3吨，较2023年77159.21吨减少925.91吨，减少1.2%，化肥施用总量实现负增长。全县农药使用量429.333吨，比2023年农药使用量438.225吨减少8.892吨，减幅2.02%；化学农药使用强度总体降低1.51%。三是加大废旧农膜和农药包装废弃物回收，2024年底，全县覆膜面积270034亩，累计使用农膜1729.75吨，回收量预计为1515.29吨，回收率预计为87.6%，比上级任务数（83%）提高4.6个百分点。回收农药包装废弃物预计19.5吨，处置17.14吨；四是开展秸秆综合利用。经测算，2024年底陇川县农作物秸秆可收集资源量预计为20万吨，综合利用量预计为18.3万吨，秸秆综合利用率预计为91.5%，超过年初目标90%的1.5个百分点。五是有序推进畜禽养殖污染治理和资源化利用，辖区内的46家规模养殖场已全部配备养殖废弃物资源化利用设施设备，粪污处理设施装备配套率100%并正常运行，畜禽粪污综合利用率为81.8%。六是加强水产养殖污染治理。大力发展稻田养鱼综合种养模式，完成大水面生态养殖面积42896亩，产量2246吨；稻田养鱼面积30500亩，产量1084吨，比去年增加54吨，增加5.2%；池塘养鱼面积3510亩，与去年持平，产量5502吨，比去年增加187吨，增加3.5%。

7.加强农（畜）产品质量安全监管。依法开展农（畜）产品质量安全监管，多部门配合抓好农业投入品监管，着力提升监管能力，着力规范生产行为，着力净化生产源头。一是加强农产品质量安全宣传教育。组织种植户、群众规范用药培训学习19期，培训人员1079人次，现场宣传活动19场次，发放宣传资料7750余份，受教育群众2200余人次。二是突出重点，深化专项整治。督查指导农产品生产经营主体开具承诺达标合格证197张，附带合格证上市的农产品839.462吨，以乡镇农贸市场和生产基地蔬菜、水果摊贩为重点，出动车辆12辆次，人员60人次，检查生产经营主体150户次，农残快速抽检330批次农产品样品，合格率100%，千人1.8批次定量检测131批次，合格率100%，占任务数326批次40.18%；县级例行监测97批次，合格率100%，占任务数97批次100%。三是认真落实动物及动物产品检疫，规范检疫出证工作。完成动物产地检疫77607头，同期比去年75545头增加2062头，完成屠宰检疫生猪69611头，同期比去年53250头增加16361头，检出病害猪22头，同期比去年29头减少7头，对检出病害猪全部进行了无害化处理。四是推进屠宰场管理规范化。落实屠宰企业“瘦肉精”自检制度，入场生猪69611头，进行非洲猪瘟PCR实验室检测7000余头，检测结果全部为阴性，“瘦肉精”自检353头份，抽检293份全部为阴性，未发现瘦肉精猪肉，落实病死生猪和检疫不合格生猪产品无害化处理监管长效机制，严格执行“四不准一处理”制度，严防病害肉流入市场，保证上市肉食品的安全。五是严格落实畜禽车辆备案，累计备案358辆，签订畜禽运输车辆承运人质量安全承诺书358份，逐步规范畜禽调运。六是加强病死畜禽无害化处理监管。累计收集病死畜禽猪59头，牛31头，严格按照病死畜禽无害化处理规程进行处理，有效防范病害传播。

8.农业装备、农业机械化水平不断提高

2024年，预计全县农机总动力达到40.65万千瓦以上，完成目标任务100%以上；预计拖拉机保有量保持在13500台、各类种植机具410台套、植保无人机142架、各类收获机械1500台、谷物烘干机26台套、农产品初加工机械3800台套、畜牧机械8100台套以上；预计全县完成机耕作业5.05万公顷、机播面积1.2万公顷、机收2万公顷以上；全县农作物耕种收综合机械化率达到56.5%，其中主要农作物耕种收机械化率64.3%，同比增长10.86%。

（1）加强拖拉机和联合收割机管理。全县在册农业机械5520台，完成拖拉机和联合收割机注册登记138台，完成拖拉机和联合收割机检验522台，办理辖区外转移转出35台；办理辖区内转移登记53台；办理注销登记336台（件）。

（2）规范驾驶证管理，严把考试发证关。完成拖拉机和联合收割机驾驶证换证237本，办理补领登记21件。完成驾驶证考试35人，全县在册驾驶员2102人，联合收割机驾驶员224人。

（3）积极推广甘蔗生产全程机械化。2023/2024榨季，全县境内蔗区投入生产作业的大中型拖拉机1026台、甘蔗联合收割机122台、甘蔗除杂设备25套、甘蔗种植机97台；境内甘蔗新植9.01万亩，完成境内甘蔗机耕9.01万亩，机械化率100%；完成境内机械化种植作业5.4万亩，机械化率59.93%；县内蔗区入榨甘蔗129.73万吨，机械化收获45.38万吨，机械化率34.98%。本榨季全县甘蔗耕种收综合机械化率68.47%，比上年增长4.37%，甘蔗生产全程机械化水平继续保持在全国先进行列。

（4）积极推广水稻生产全程机械化。春耕春种期间，共发动农机户和服务组织检修农机装备1.26万台次，完成马铃薯机收2.61万亩、油菜机收1.5万亩、小麦机收1.13万亩，完成水稻机插秧6.5万亩、水稻机直播3.9万亩，为全县马铃薯、小麦、油菜等小春主要农作物的机收和春耕备耕、春耕春种生产的顺利进行打下了坚实基础，为实现粮油安全生产提供了有力的保障。

（5）认真组织农业社会化服务。针对县内进行机械化种植的水稻开展机耕、机种、机收3个生产环节托管服务，完成机耕、机种、机收生产托管服务面积各58129.7亩，按综合托管系数折算后完成农业社会化服务任务面积52316.73亩。

9.积极开展农业科技宣传、培训及指导。编印《农业科技简报》9期；在陇川县人民政府门户网陇川县农业农村局信息公开专栏发布中央农机购机补贴10条，涉农补贴12条，信息公开25条、政策文件及解读10条，行政许可5条，机构设置及职能6条。

选派63名科技人员，组成10个农业科技服务团，挂钩9个乡镇（1个农场）开展技术指导服务和科技培训工作；共出动县级专家科技人员181人次（其中，水稻蔬菜土豆等常规种植业专家58人次、畜牧方面专家35人次、茶叶技术专家10人次、农机专家22人次、甘蔗专家18人次、烟叶、经济作物、植物保护、土肥、水产养殖等其他方面专家38人次），指导农民专业合作社、家庭农场25个次，服务企业6个次，受服务指导人数3510人。

10.大力培育新型经营主体

（1）农业龙头企业经营持续向好。陇川县农产品加工企业56家，三季度完成农产品加工总产值32.86亿元，同比增长24%，完成营业收入27.32亿元，同比增长32%。全年预计完成农产品加工总产值73.40亿元，同比增长5%，预计完成营业收入69.95亿元，同比增长5%。

全县累计培育农业产业化龙头企业36个（其中：国家级1个，省级4个，州级22个，县级9个），从业人员3188人。其中2024年新增培育农业产业化龙头企业4个，其中新增农业产业化国家级龙头企业1个（安琪酵母德宏有限公司）。三季度农业产业化总产值达9.56亿元，同比增长15%；完成销售收入9.47亿元，同比增长1%；利润总额0.68亿元，同比减少15%；上缴税金0.2亿元，同比减少34%；出口创汇4500万美元，同比增长50%；带动农户0.1万户，同比减少59%。全年预计完成农业产业化总产值16.03亿元，同比增长45%，预计完成营业收入12.86亿元，同比增长25%。

（2）持续推动农民合作社规范提升。全县在市场监督管理部门登记注册的农民专业合作社达到225个，社员有5364户。分布在全县9个乡镇及农场管委，涉及种植、畜牧、林业、加工、服务和其他6大类。其中：种植业106个、畜牧业74个、林业21个、渔业2个、服务加工19个、其他3个。现全县创建有合作社示范社21个，其中：县级示范社2个，州级示范社17个，国家级示范社2个。

（3）加快培育发展家庭农场。陇川县在“中国家庭农场名录系统”中录入的家庭农场有201个，在市场监督管理部门注册登记的有76家。全县创建有示范家庭农场37个，其中：县级示范家庭农场24个（养殖业4个，种植业16个，种养结合3个，水产养殖1个，特色种植1个），州级示范家庭农场9个（种植业1个，养殖业7个，水产养殖1个），省级示范家庭农场4个（种养结合1个，种植业1个，养殖2个）。

11.认真落实惠农政策。做好兑付补贴资金准备工作，本年度计划兑付惠农资金10358.865万元，已经兑付2563.0345万元，其中：

（1）耕地地力保护补贴：2024年下达资金2412万元。截至8月9日，共兑付耕地地力保护补贴面积263421.42亩，其中：水稻175515.35亩、玉米79756.52亩、小麦8149.55亩，实际补贴金额2411.8865万元，补贴标准综合为水稻、玉米、小麦91.56元/亩（第一批标准为91.16元/亩，二次分配补贴标准为0.4元/亩）。

（2）农机购机补贴：2024年下达中央财政农机购置补贴资金共537万元，加上2023年结转资金0.405万元，全县全年实际可用补贴资金537.405万元。截至10月11日，已完成资金使用324.778万元，完成目标任务60.44%。其中：使用补贴资金323.428万元补贴购机者257户购置农机383台，使用资金1.35万元补贴2户机主报废农机2台；已分八批次向县财政局提交农机购置补贴资金结算兑付申请305.574万元，已完成资金兑付四批次共151.148万元，完成补贴资金兑付率49.46%。

（3）糖料甘蔗良种良法技术推广补贴。2023/2024年榨季，省级下达任务及完成情况：陇川县糖料甘蔗健康种苗任务9.2万亩，完成甘蔗健康种苗9.01209万亩，完成率为98%；下达脱毒种苗任务1万亩，脱毒种苗完成0.08104万亩，完成率为8.1%；下达机械化深翻开沟面积任务10.2万亩，完成机械化深翻开沟面积9.09313万亩，完成率为89.1%；下达宿根保墒管理技术推广任务7.8万亩，完成宿根保墒管理技术推广5.14963万亩，完成率为66%；下达机械化联合收获任务38万吨，完成机械化联合收获31.622327万吨，完成率为83%；下达分步式机械收获任务3.04万吨，完成分步式机械收获13.762818万吨，完成率为453%。超额完成了分步式机械收获1项任务。

补贴资金到位及兑付情况：2023/2024年榨季累计到位资金7409.46万元，其中：中央资金5887.06万元；省级资金1522.4万元。其中：健康种苗应发放资金2973.9897万元、脱毒种苗应发放资金48.624万元、机械化深翻开沟应发放资金1182.1069万元、宿根保墒管理应发放资金514.9630万元、机械化收获应发放资金2055.451255万元、分步式机械收获应发放资金894.58317万元，六项补贴应发放合计为7669.718025万元，目前发放率为0。

12.有序推进农田基础设施建设

分别完成2021年、2022年、2023年高标准农田建设项目，完成投资9184.93万元，建成高标准农田6.2万亩，有序推进农田基础设施建设，夯实农业生产基础，其中：

（1）陇川县2021年高标准农田建设省级配套资金项目（第二批）：项目建设地点共涉及陇川县城子镇、清平乡、景罕镇3个乡镇。建设高标准农田2.27万亩，总投资3356.64万元。

（2）陇川县2022年高标准农田建设项目：项目建设地点共涉及陇川县户撒乡、章凤镇、勐约乡、王子树乡等4个乡镇。建设高标准农田3.21万亩，总投资4837.53万元。

（3）陇川县2022年高标准农田建设项目（第二批）：项目建设地点共涉及陇川县护国乡、清平乡、王子树乡等3个乡镇。建设高标准农田0.5万亩，总投资750万元。

（4）陇川县2023年高标准农田建设项目（改造提升）：项目建设地点涉及城子镇1个乡镇，总投资240.76万元，计划建设高标准农田0.22万亩。

13.加强农村能源安全生产监管。一是强化宣传。共开展农村沼气安全生产宣传5场次，沼气池安全处置宣传展板展示16块次，发放沼气安全宣传资料2784份，受教育群众800余人次，与农户签订《陇川县农村沼气设施安全管理使用责任书》103份，教育和引导沼气用户严格遵守安全操作规程。二是持续开展农村沼气设施安全隐患排查整治。共排查农村户用沼气池8399户，排查完成率100%，其中：正常使用905户、闲置1289户、报废6205户。深入乡镇开展农村沼气安全隐患入户排查148户，发现存在安全隐患并完成整改的户用沼气设施103户。

14.强化农业综合行政执法工作。一是开展农资市场日常监管、农资打假、农产品质量安全监管等执法工作，共执法检查115次，检查对象465个次，出动人员422人次，车辆115辆次，查办违法案件8件，处罚金额21323.1元。联合有关部门到麻栗坝水库开展联合清河行动，出动人员4人次，联合收缴竹筏36个、地笼67个、粘网2副，放流渔获30余公斤，劝离违规垂钓人员20余人。二是认真开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动。

15.大力推进农村人居环境整治工作

（1）农村卫生户厕：已完成农村卫生户厕建设1266座，完成任务数158%，农村卫生厕所普及率达93%（超额完成省州下达“十四五”目标任务）；完成农村卫生公厕27座，完成任务的245%。

（2）绿美乡村建设：2024年计划开展72个绿美乡村建设，其中：创建省级绿美乡镇1个，创建省级绿美村庄1个，创建州级绿美村庄69个。目前，72个绿美乡村已完成州级核查，等待省州认定，其中《德宏州农业农村局关于认定2024年度州级绿美村庄的通知》（德农发〔2024〕7号）已认定州级绿美村庄69个。

（3）乡村振兴示范村建设：完成8个乡村振兴示范村和61个乡村振兴提升村摸底排查工作，制定整改措施，各项工作正在有序推进。

（4）村庄清洁行动：在全县9个乡镇、68个行政村积极开展村庄清洁行动，累计清理农村生活垃圾34619.2吨，清理村内水塘511个，清理村内沟渠1239.2公里，清理村内淤泥1152吨，清理残垣断壁173处，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物2819.2吨，开展进村入户宣传教育2206场次，发放宣传资料1062份，张贴宣传标语1210条，发动农民群众投工投劳127878人次。

16.乡村振兴工作有序推进

（1）落实驻村帮扶责任。先后召开县委常委会会议、县政府常务会、领导小组会议专题研究乡村振兴工作17次，定期召开专题会、推进会、调度会31次。二是按照《陇川县驻村第一书记和工作队员管理办法》，严格落实按季召回制度，新一轮工作队员全部到岗到位，轮换工作队员10人（其中第一书记4人），调整第一书记3人。

（2）全面落实各项政策。一是全面落实教育帮扶政策。2024春季学期“雨露计划”累计发放626人，发放资金139.9万元。二是强化医疗保障。全县纳入监测的“三类人员”医保综合保障比例为90.93%，乡村振兴“五类”人员99.9%参加基本医疗保险和大病保险，实现脱贫人口和监测对象基本医保“应保尽保”；脱贫人口和重点监测三类户的30种大病患者做到“应治尽治”，救治率达100%。三是强化住房保障。全面完成农村住房安全监测和715户抗震改造工作。四是全面落实兜底保障政策。2024年1至9月，累计发放城乡低保金3481.73万元，城乡特困供养资金380.22万元，累计实施临时救助742户次2400人次，发放救助金221.98万元。

（3）全面落实各项重点任务。一是认真落实防返贫动态监测帮扶机制，及时调整2024年防止返贫监测范围，不断完善线上网络化和线下网格化双向协同监测体系，确保不漏一户、不漏一人。二是全面落实产业帮扶。2024年全县共收到中央及省级财政衔接资金1.02亿元，安排项目45个，项目开工率95.6%。实施农村劳动力职业技能培训6647人次，完成州级下达2024年度农村劳动力职业技能培训任务4800人的138.48%；跨省务工一次性交通补助审核通过并发放2308人，发放资金235.15万元。健全“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、退岗有序”的机制，制定了2024年乡村公益性岗位开发计划，累计开发公益性岗位数810人，较上年增加21人。四是扎实脱贫人口和监测对象推进小额信贷应贷尽贷，累计发放小额信贷资金4259.56，完成任务数的100%以上。

（4）严格落实“两进链三联结”防返贫促增收机制。运用“一看、二问、三研判、四联结、五进链”五步法，一是组织46名挂包县处级领导及1200余名挂钩单位、乡村两级包村包组干部、驻村工作队等力量对全县37746户农户进行“看问研”遍访。二是构建三个层次的联系结对帮扶保障机制，为全县224户新增风险户明确帮扶责任人940人次，科学制定进链帮扶措施261项，预计今年户均增收1.34万元。三是调整优化粮糖烟桑等农业产业结构，拓展“边民互市+防返贫”增收渠道，将农户紧紧嵌在产业链上，实现促农增收。今年前三季度全县农林牧渔业及服务业预计实现总产值16.5011亿元。四是通过成立劳务合作社、推广订单生产、土地流转、就业务工带贫模式，深化“百日攻坚行动”推动农村劳动力的转移就业，让劳动力牢牢嵌在“就业链”。全县实现“企业+合作社+脱贫户”“双绑”的合作社25个，绑定企业15家，绑定有产业发展条件的脱贫户6115户2.54万人，“双绑率”均为100%，农村劳动力转移就业达6.72万人。2024年三季度，农村常住居民人均可支配收入完成12600元，同比增长7.8%。

17.扎实推进东西部协作

（1）结对帮扶：

乡镇结对：徐泾镇、金泽镇与王子树乡、勐约乡结对，各捐赠50万元，用于陇川县王子树乡岗巴村岗巴下寨村内入户道路建设项目和陇川县勐约乡“泊心湾”3A级旅游景区民族特色美食区及民族服饰展示区建设项目，资金均已到账。

村企结对：陇川县上半年与青浦企业已结对脱贫贫困村14家，下半年与徐泾镇、金泽镇、青发集团、新城公司再签约结对24家，共结对38家。

村村结对：上海青浦区徐泾镇金云村与陇川县城子镇巴达村结对，通过项目帮扶，有效改善群众生产生活条件，同时带动群众共同提升人居环境整治水平。

社会组织结对：上海市青浦区小白杨公益组织与清平乡中心小学结对，通过物资捐赠，用实际行动帮助偏远地区的孩子们改善学习和生活条件。

医疗帮扶结对：上海复旦大学附属中山医院青浦分院结对帮扶陇川县人民医院，每年派出2批医疗队共计10人帮扶陇川县人民医院。青浦区华新镇社区卫生服务中心结对帮扶陇川县章凤社区卫生服务中心，每年派出1名医务人员帮扶。

学校结对：青浦区3所学校结对陇川县4所学校，分别是颜安中学结对陇川县民族中学、颜安中学结对陇川县章凤完全中学、蒸淀小学结对陇川县第一小学、唯实小学结对陇川县第二小学。

（2）捐赠物资：截至2024年10月，陇川县收到青浦区价值19.1万元物资捐赠和74万元资金捐赠，共计93.1万元。

（3）就业帮扶：陇川县继续强化劳务输出、大力促进稳定就业、深化滇沪劳务协作、大力实施“技能云南”、稳定公益性岗位规模、规范发展就业帮扶车间等就业载体，将巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作具体化、责任化。2024年在结对省份稳定就业人数有42人次，脱贫劳动力人数42人次。在省内就近就业农村劳动力人数920人，其中脱贫劳动力920人。在其他省份就业农村劳动力45人，其中脱贫劳动力45人。

（4）消费帮扶：沪滇协作帮扶下截至目前销往上海的企业有10家，分别是德宏正信实业股份有限公司、陇川县王子树香芝茶厂、陇川县金泰茶厂、陇川县纵歌茶厂、陇川云上良品实业发展有限公司、陇川溢城农业发展有限公司、陇川县干崖梁子茶业有限公司、陇川县集强林竹产业有限责任公司、陇川县香菊食品加工厂、云南英茂糖业有限公司。共计帮扶消费1190万元。

（5）新增引导企业落地投产情况：2024年通过招商引资，提升产业能级、吸纳解决当地就业脱贫劳动力，今年引进新增落地企业4家，并签订协议，其中云南凤栖纺织有限公司到位资金2300万元，吸纳农村劳动力就业人数70人；陇川县晟泰服装有限公司到位金额2003万元，吸纳农村劳动力就业人数2人；云南锦宏服饰有限公司目前到位资金530万元，吸纳农村劳动力就业人数1人；云南中科雨虹生物科技有限公司目前到位资金635万元，吸纳农村劳动力23人，其中脱贫劳动力1人。

（6）共建产业园区情况：共建产业园区1个，引进陇川县晟泰服装有限公司入驻园区，目前到位资金2003万元，预计吸纳农村劳动力30人；引进云南锦宏服饰有限公司入驻园区，投资530万元，预计吸纳农村劳动力就业数60人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制147人。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53,610,304.97元，其中：一般公共预算43,410,304.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,200,000.00元。

与上年43,648,905.35元对比，增加了9,961,399.62元，主要原因：一是机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，在职人员增加6人，住房公积金缴存比例由原来的8.00%上调至12.00%，导致人员经费增加；二是县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类支出较去年增加2,494,400.00元；三是项目支出烟叶生产发展资金较去年预算安排支出减少1,812,000.00元；减少了烤房建设补贴、烤房天然气改造补贴、烟区基础设施建设维修补助县级配套资金1,800,000.00元；减少了蚕桑产业典型打造补助经费1,350,000.00元；四是新增了沪滇帮扶项目计划外自有资金6,000,000.00元、小额信贷风险补偿资金1,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入43,410,304.97元，其中：本年收入43,410,304.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,410,304.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年40,448,905.35元对比，增加了2,961,399.62元，主要原因：一是机构改革，县乡村振兴局并入县农业农村局，在职人员增加6人，住房公积金缴存比例由原来的8.00%上调至12.00%，导致人员经费增加；二是县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类支出较去年增加2,494,400.00元；三是项目支出烟叶生产发展资金较去年预算安排支出减少1,812,000.00元；减少了烤房建设补贴、烤房天然气改造补贴、烟区基础设施建设维修补助县级配套资金1,800,000.00元；减少了蚕桑产业典型打造补助经费1,350,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53,610,304.97元。财政拨款安排支出43,410,304.97元，其中：基本支出29,660,304.97元，与上年25,591,705.35元对比增加了4,068,599.62元，主要原因分析乡村振兴局并入县农业农村局，在职人员增加6人，住房公积金缴存比例由原来的8.00%上调至12.00%，导致人员经费增加；项目支出13,750,000.00元，与上年14,857,200.00元对比减少1,107,200.00元，主要原因：一是县巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类支出较去年增加2,494,400.00元；二是项目支出烟叶生产发展资金较去年预算安排支出减少1,812,000.00元；减少了烤房建设补贴、烤房天然气改造补贴、烟区基础设施建设维修补助县级配套资金1,800,000.00元；减少了蚕桑产业典型打造补助经费1,350,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”245,480.12元，主要用于保障2025年财政补差人员工资。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,666,533.00元，主要用于保障2024年单位职工养老保险。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”63,288.00元，主要用于死亡抚恤费、丧葬费及遗属补助。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”102,335.00元，主要用于保障2025年失业保险、工伤保险、职业年金。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”188,785.00元，主要用于保障2025年行政人员医疗保险。

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1,143,407.00元，主要用于保障2025年事业人员医疗保险。

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”556,512.00元，主要用于保障2025年公务员医疗保险。

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”99,995.00元，主要用于保障2025年其他行政事业人员医疗支出、医疗保险。

9.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”22,200,089.85.00元，主要用于机关行政运行、烟叶生产扶持、甘蔗良种技术推广补助、农业保险保费补贴等项目支出。

10.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”909,360.00元，主要用于机关行政运行、在职职工工资、村级防疫员工资。

11.功能科目2130108“农林水支出—农业农村—病虫害控制”450,000.00元，主要用于重大动物疫病预防与控制、动物防疫补助、动物及动物产品检疫等项目支出

12.功能科目2130110“农林水支出—农业农村—执法监管”400,000.00元，主要用于开展全县农业投入品、农业资源与环境保护、农产品质量安全、农业知识产权保护、农村宅基地等执法等工作支出。

13.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”3,003,400.00元，主要用于烟草、蚕桑、甘蔗、土壤普查等项目支出。

14.功能科目2130124“农林水支出—农业农村—农村合作经济”49,000.00元，主要用于开展农经年报统计报表培训、开展农经年报统计检查、农村集体“三资”管理检查、业务指导服务等工作。

15.功能科目2130199“农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”56,000.00元，主要用于蚕桑产业发展、甘蔗良种粮法技术推广、烟草产业发展等项目支出。

16.功能科目2130505“农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展”9,276,200.00元，主要用于蚕桑产业发展标准养蚕棚建设、新植桑园、地膜等补助、甘蔗良种良法技术推广补助、养蚕保险、甘蔗保险等项目支出。

17.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1,999,920.00元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100，000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年230,000.00元增加120,000.00元，增长52.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县农业农村局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年10,000.00元增加20,000.00元，增长200%，国内公务接待批次为13次，共计接待84人次。

公务接待费预算增长的主要原因是：县乡村振兴局并入县农业农村局，在原公务接待工作的基础上新增乡村振兴考核接待工作，故公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，较上年220,000.00增加100,000.00元，增长45.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年220,000.00增加100,000.00元，增长45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是：县乡村振兴局并入县农业农村局，划转公务用车1辆；年初根据文件批复县机关事务局转入公务用车3辆；外加原有车辆下乡使用频率高，购买年限长，维修次数多，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县农业农村局2025年无重点领域公开项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2025年机关运行经费安排992,940.00元，与上年973,845.00元对比增长19,095.00元，主要原因是县乡村振兴局并入县农业农村局，公用经费安排的公务用车运行维护费、公用经费安排的公务接待费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县农业农村局资产总额279，607，739.55元，其中，流动资产102,327,586.06元，固定资产6,308,806.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程170,512,021.09元，无形资产459,325.98元，其他资产0.00元。与上年310,126,500.00元相比，本年资产总额减少30,518,760.45元，其中固定资产减少620,858.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值219,200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400632700111

[附件:陇川县农业农村局2025年预算公开表20250422083041448]