陇川县景罕镇人民政府2025年预算公开

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陇川县景罕镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分陇川县景罕镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县景罕镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县景罕镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心

2. 综合行政执法队

3. 综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.2024年取得的主要事业成效

（1）坚持稳增长、促发展，产业发展持续赋能。一是经济建设稳中求进。全镇预计实现农林牧渔业生产总值371820000元，同比增长11.7%。地方公共财政拨款收入45192922.09元，同比下降5.22%。年终存贷款余额分别为748680000元和502240000元。全镇目前在册企业223个，个体户2080个，农民专业合作社45户，家庭农场45个。二是传统产业健康发展。2024年，完成小春作物播种面积12361亩、大春播种面积50796亩；2023/2024榨季甘蔗收获面积53978.2亩、产值134000000元；烟叶种植面积7500亩，收购烟叶20300担，实现产值32681900元；新植桑园面积708.5亩，共发放小蚕1967张，收购鲜茧87.32吨，产值4358600元；新植咖啡3000亩；生猪存栏13205头、出栏19547头，大牲畜（牛）存栏5823头、出栏2314头，山羊存栏2045只、出栏2042只，禽存栏60976羽、出栏122453羽，畜禽肉产量2343.09吨，禽蛋产量23.5吨。

（2）坚持挖潜力、增动能，乡村振兴步履坚实。一是脱贫成果持续巩固。对1234户4465人脱贫人口和监测对象开展常态化动态监测和精准分类帮扶，2024年共消除风险10户38人，新识别纳入监测5户20人。对57名不稳定学生和37名严重不良行为学生开展入户帮教走访，持续推进控辍保学工作。严格落实基本医疗保险、医疗救助保障政策，脱贫人口和监测对象参保率达100%。建立个人健康档案26469人，开展老年人健康体检2015人，家庭医生签约10843人。投入310300元，完成28户农村危房修缮加固。推进“两进链、三联结”工作，发放小额信贷130户5032900元、产业奖补87户200000元。二是村集体经济发展态势良好。8个村集体经济经营性收入达1984200元，较上年增长64.19%，其中，景罕村达1021800元，其余行政村均达100000元以上。三是项目建设有序推进。投入21874000元，实施7个村的蚕桑产业、景罕村美丽乡村等14个项目建设，产业基础持续巩固，村集体经济不断发展壮大，基础设施短板逐步补齐，人居环境、城乡面貌得到有效提升。四是国土管理规范有序。完成景罕镇国土空间规划编制及初步成果听证、集镇区个人建房规划方案审查、农村危房改造和农房抗震改造统计等工作，录入农村低收入群体危房系统1418户。完成农村宅基地建房审批82宗34.93亩、耕地流出图斑整改822.95亩。

2.2025年工作计划

（1）是做优做实农业产业。严守耕地保护红线，确保粮食播种面积和产量只增不减。稳步推进甘蔗、烟叶、蚕桑支柱产业“连片、高产、高效”发展。培育咖啡、茶叶等特色产业，拓展延伸产业链、提升价值链、增加附加值。依托各类蔬菜基地、养殖场，多措并举做好蔬菜、生猪等“菜篮子”产品供给。大力发展林下经济，积极推进中药材、草果等仿生种植。

（2）是加强基础设施建设。充分发挥项目引领作用，以财政衔接推进乡村振兴补助资金、沪滇帮扶资金项目为重要抓手，结合产业布局，加大项目谋划争取力度，加快推进甘蔗、蚕桑、咖啡等产业基础设施建设。

（3）是持续巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好防返贫监测工作，确保不发生规模性返贫。做好控辍保学、住房安全动态监测等机制，确保“两不愁三保障”和饮水安全成果巩固。继续落实好各项帮扶政策，切实为脱贫户解决实际生活困难。

（4）是深化“两进链三联结”。用好“五步”工作法，激发群众内生动力，发展种植养殖产业，加大脱贫人口小额信贷投放力度，大力开展技能培训，促进就业。

（5）持续发展壮大村集体经济。规范做好帮扶项目资产后续管理，加大招商引资力度，培育新的经济增长点，推动产业升级和转型升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制43人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14180952.8元，其中：一般公共预算12180952.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年12579821.94元对比增加1601130.86元，主要原因：一是公务员基础绩效奖，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加1101130.86元；二是单位自有资金增加500000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12180952.8元，其中：本年收入12180952.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12180952.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11079821.94元对比，增加1101130.86元，主要原因：公务员基础绩效奖，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加1101130.86元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14180952.8元。财政拨款安排支出12180952.8元，其中：基本支出11703752.8元，与上年10602621.94元对比增加1101130.86元，主要原因公务员基础绩效奖，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加1101130.86元；项目支出477200元，与上年持平无变化。单位自有资金2000000元，与上年1500000元对比增加500000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”56800元，主要用于一年两次的人民代表大会和主席团会议支出。

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”52000元，主要用于镇人大代表活动开支。

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”5215265.54元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4130907.06元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”23000元，主要用于行政离退休人员开支。

7.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”13000元，主要用于事业离退休人员开支。

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”907364元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”66463.2元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”21969元，主要用于工伤保险缴费支出。

11.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”218636元，用于行政人员医疗保险。

12.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”230943元，用于事业人员医疗保险。

13.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”161654元，主要用于公务员医疗保险缴纳。

14.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”34028元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

15.功能科目2110101“节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”40000元，主要用于环卫包干经费支出。

16.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于垃圾热解站运行支出。

17.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”110400元，主要用于村民小组补助。

18.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”680523元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额73200元，其中：政府采购货物预算44700元、政府采购服务预算28500元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143500元，较上年148000元减少4500元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县景罕镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，上年0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县景罕镇人民政府2025年公务接待费预算为85300元，上年88000元，较上年减少2700元，下降3.07%，国内公务接待批次为30次，共计接待2200人次。

减少原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县景罕镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为58200元，上年60000元，较上年减少1800元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费58200元，上年60000元较上年减少1800元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县景罕镇人民政府部门2025年机关运行经费安排397670元，上年397670元与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县景罕镇人民政府资产总额8061369.55元，其中，流动资产2053652.06元，固定资产4493106.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1514610.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少882434.74元，其中固定资产减少793173.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400100600111 

[附件:陇川县景罕镇人民政府预算公开表 20250422085718407]