陇川县投资促进局2025年预算公开

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陇川县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分陇川县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（农场）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全县开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同县直有关部门、乡镇（农场）、园区等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠陇川县商协会投资促进工作。

6.承担陇川县投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年目标任务完成情况

2024年度州对县招商引资综合质效考评细则主要有四项指标，总分为2.4分。分别为：一是产业招商到位资金增速（转化率），占比0.3分。今年共完成省外到位资金26.33亿元，同比增长36.39%；二是固投类招商引资重大签约项目入库（开工）率，占比0.9分。陇川县1亿元以上项目有8个，分别为：晟泰服饰生产项目、大叶服饰生产项目、弘光瑰夏咖啡庄园建设项目、佳都服饰生产项目、陇川县整县建筑屋顶分布式光伏发电项目、陇川县章凤口岸进出口查验货场及查验通道建设项目、陇川县服装裁片干法丝网印花及电脑绣花配套加工项目和陇川县凤栖纺织印染厂项目，8个项目均已开工建设，入库率为100%；三是签约项目质量，占比0.9分。目前，我县1亿元以上项目有8个，新签约按2倍计数的项目有12个，共计20个项目，项目增速400%；四是利用外资贡献率，占比0.3分。今年，州下达我县外资任务为400万美元，目前佳都集团已打入400美元进入陇川建设项目，外资完成率100%。

（1）2024年招商引资工作开展情况

①新签约招商引资项目数。上半年新签约项目14个，其中正式协议13个，框架协议1个，签约资金29.76亿元。

②开展“走出去”和“引进来”工作情况。今年以来，我县“一把手”外出招商5次，共计拜访企业11家；来陇考察企业共计67家，596人，涉及农业、纺织、旅游、生物、电子、能源、矿产等行业。

③开展招商引资推介要素保障工作情况。一是结合各乡镇人文资源特点和县情，组织人员精心包装了17个适合我县的招商引资项目供对外推介；二是通过聘请第三方专业公司更新《陇川县招商引资宣传片》供对外推介陇川使用；三是结合上级精神和大环境改变因素，对《陇川县招商引资扶持政策实施意见》部分内容进行了调整，并已将《关于调整陇川县招商引资政策扶持实施意见有关事项的通知》上报两办进行审核，审核通过后将进行两办联发。

2.2025年工作计划

（1）把项目优势转化为发展动能，全力打好到位资金牌。

坚持“项目为王”理念，对在库项目和在谈项目进行全面梳理，对2025年到位资金情况做到心中有数，深刻把握习近平总书记成功访缅、瑞丽自贸试验区建设、德宏跨境电子商务综合试验区等多项政策机遇，结合陇川县“十四五”和产业发展规划，着力发展定向招商、精准招商。重点在纺织、农副产品深加工、装备制造、冷链仓储物流、园区基础设施建设、旅游项目等方面进行包装推介。

（2）把资源优势转化为发展优势，全力打好资源经济牌。

加大南宛湖、龙江开发强度，充分发挥水资源潜能，争取年内签约一家实力强、品质高的温泉度假投资企业。充分利用县屋顶资源，推进整县分布式光伏发电项目扩容增量，提高生产效率。全面推进蚕桑绿色优质高效发展，为打造丝纺产业园提供坚强的原材料保障。毫不动摇稳定发展蔗糖产业，招引一批蔗糖产业链项目，实现蔗糖产业链做全做强目标。围绕打造高水平“滇西旅游环线”、沿边跨境文化旅游带部署，加大旅游产业布局，紧盯文旅项目服务质量，打响“大美陇川”旅游品牌，持续抓实欢乐水世界、龙安农旅融合、弘光瑰夏咖啡庄园等项目建设，以户撒乡为突破点，深度挖掘历史文化遗产、户外运动、观光、餐饮、民俗等资源，着力向外推介最美乡村招商引资项目。通过优化服务能力，树立品牌意识，规范行业管理，提升旅游软环境，真正形成“陇川提供产品服务游客，游客消费带动产业发展”的良性循环。

（3）把产业优势转化为发展基石，全力打好全产业链牌。

①做好园区要素保障工作。加快推进产业园区水、电、路、气基础设施项目建设，持续加强园区土地供应能力，不断提升配套水平和承载能力。千方百计解决企业用工难题，充分释放德宏正信、浙江凯喜雅等企业产能。抢抓国家产业转移重大战略机遇，充分利用沪滇帮扶有利条件，积极建设沿边产业园，利用“两个市场”“两种资源”，有效承接中东部地区产业转移，深化与周边产业跨境合作、园区跨境联动、上下游跨境衔接。

②做好甘蔗产业“延链”工作。我局经过前期走访沟通，美欣达集团有意到陇投资年产10万吨纸浆厂，预计投资10亿元，项目建成后我县的甘蔗渣将得到充分利用，对我县甘蔗产业延链起到积极推动作用，并且后续还能招商引资引进食品包装材料制造项目，真正实现甘蔗产业从甘蔗种植、榨糖、蔗渣造纸再到包装材料制造全产业链建设。

③做好纺织产业“补链、强链”工作。今年以来，我县陆续签订了凤栖印染厂、浩宇纺织、晟泰服装、佳都服装、恒世通服装等一批优质纺织企业入驻园区，接下来，我局将积极协调相关职能部门，做好项目落地要素保障，企业服务工作，并且我局将在纺织产业链的中端和末端再进行定向式招商，重点在拉链纽扣制造企业、设备制造企业和仓储物流企业等进行定向招商，我县将实现从印染到织造到运输的纺织产业全产业链建设。

（4）把口岸优势转化为产业经济，全力打好口岸经济牌。

加快构建陆海通道体系建设，快速推进中缅章八公路建设，实现年内口岸连接线建成通车、口岸国门及前置拦截作业区和进出口查验货场建成投入使用。全面布局进口商品落地加工，推动“农工贸一体”中缅农业产能合作，因我县口岸总体规划方案尚未出台，我局结合现有实际针对口岸招商编制了《陇川县对缅出口建材产业园项目》《陇川县粮食物流产业园》《陇川县农产品冷链物流平台及交易中心建设项目》《陇川县中缅农副产品产业化项目》4个项目，对外进行推介，这些项目是根据我县农业特点、区位优势和市场需要进行的编制，符合我县实际，待总体规划出台后，我局将对口岸招商方面着重进行项目包装。持续加大对RCEP政策的宣传力度，鼓励引导企业在区域范围内进行资源配置，推动RCEP政策红利惠及更多企业。

（5）把服务优势转化为项目优势，全力打好招商引资牌。

严格落实《陇川县招商引资政策扶持实施意见》，强化项目要素保障，优化政务服务工作环节，全方位打造优质“软环境”、铸就发展“硬实力”，全力当好企业“服务员”，真正做到“不叫不到、随叫随到、说到做到”。加快推进，中昊集团印染厂建设、恒世通服饰、晟泰服装二期、弘光瑰夏咖啡庄园项目落地开工建设，形成实实在在的经济增长点。

（6）把区位优势转化为外贸聚集地，全力打好外资牌。

深入推进外资工作，抓好外资主体培育，利用劳动力资源优势，吸引外资企业落户陇川。2024年陇川县已完成外资利用零的突破，并且预计年底能够完成400万美元的任务，2025年我局将针对外资招商下足功夫，做好各项服务工作，努力招引一批外资公司入驻陇川，投资陇川，兴业陇川。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2401814.6元，其中：一般公共预算2401814.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2326013.28元对比增加75801.32元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加75801.32元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2401814.6元，其中：本年收入2401814.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2401814.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2326013.28元对比增加75801.32元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加75801.32元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2401814.6元。财政拨款安排支出2401814.6元，其中：基本支出1401814.6元，与上年1326013.28元对比增加75801.32元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加75801.32元；项目支出1000000元，与上年一致无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1072407.6元，主要用于我单位职工工资以及机构运行经费开支。

2.功能科目2011308“一般公共服务支出—商贸事务—招商引资”1000000元，主要用于我单位招商引资工作各项开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”131079元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”12108元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2908元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费支出。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”31297元，主要用于保障机关事业单位行政人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助”32397元，主要用于保障机关事业单位事业人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”16385元，主要用于保障机关事业单位公务员医疗补助支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4917元，主要用于保障机关事业单位人员工伤和生育保险支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”98316元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4900元，其中：政府采购货物预算4900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计244600元，较上年252200元减少7600元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县投资促进局2025年公务接待费预算为219600元，较上年227200元减少7600元，下降3.35%，国内公务接待批次为100次，共计接待2000人次。

减少原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费25000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2025年机关运行经费安排57285元，与上年63650元对比减少6365元，主要原因是我单位本年度人员减少1人，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县投资促进局资产总额1768786.95元，其中，流动资产1638133.08元，固定资产130653.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2273511.47元，其中固定资产减少16328.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400349800111 

[附件: 陇川县投资促进局部门预算公开表20250421032123420]