陇川县公安局2025年预算公开

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陇川县公安局2025年预算公开目录

第一部分陇川县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强基层基础法治建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。2.依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。3.依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。4.侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。5.依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。6.依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。7.开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。8.依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。9.开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。10.对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上敌社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。11.依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。12.领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。13.承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、出入境管理大队，治安管理大队、网络安全保卫大队、特警大队、刑事侦查大队、法制大队、反恐大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒委员会办公室、戒毒康复所、看守所、治安拘留所、法制大队、警务督查大队等。

所属单位11个。

1.清平派出所

2.景罕派出所

3.护国派出所

4.城子派出所

5.户撒派出所

6.勐约派出所

7.王子树派出所

8.三象派出所。

9.景罕林区派出所

10.清平林区派出所

11.户撒林区派出所

（三）重点工作概述

一是牢牢把握党在新时代的建警治警方针，认真组织学习和贯彻落实习近平总书记关于疫情防控、安保维稳、安全生产等方面系列重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，切实把全局思想和行动统一到习近平总书记的重要指示和重要讲话上来，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为做好新时代公安工作提供了根本遵循和前进方向。

二是坚决捍卫国家政治安全。始终把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实意识形态工作责任制，统筹网上网下两个战场，围绕涉政治安全、涉民族宗教、涉重点群体、涉网络舆情等领域，全面收研情报信息，持续开展反渗透反分裂反颠覆斗争。

三是深入推进反恐怖反分裂斗争。提升发现能力，时刻绷紧反恐维稳这根弦，牢牢守住暴恐活动不在我县发生的底线，加强关注人员摸排管控；强化反恐防范，持续开展反恐怖宣传活动，全年在中小学、重点单位、部位开展反恐怖宣传活动。

四是依法严厉打击突出违法犯罪。始终保持对突出犯罪的严打高压态势。常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展“缉枪治爆”“猎狐”“昆仑”“清源断流”等专项行动，依法严厉打击非法集资、侵犯知识产权、走私和“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等违法犯罪，不断提升人民群众安全感。全县刑事案件稳中有降，全县现有吸毒人员数、新增吸毒人员数、城市污水样本毒品检测值继续保持稳步下降，全县毒情形势持续向好。

五是持续加大对跨境犯罪打击治理力度。牢记公安机关主责主业，加强新形势下跨境违法犯罪活动新特点、规律和问题研究，对新出现的破坏翻越物理拦阻设施等偷渡案件强化“起底回溯、逐案复盘”，开展专项打击。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制258人，其中：行政编制251人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有258人，其中：财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制32辆，实有车辆35辆，超编3辆。

原因是超出的3辆车属特种车辆，不占用车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入97213802.76元，其中：一般公共预算94007802.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3206000元。

与上年总收入86896684.83元对比，增加10317117.93元，主要原因：一是公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加4044467.93元；二是增加边境地区转移支付安排边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费8713700元；三是减少边境地区转移支付安排拘留所监区卫生间改造工程经费450000元；四是单位自有资金与上年对比减少1976750元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入94007802.76元，其中：本年收入94007802.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94007802.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入81713934.83元对比，增加12293867.93元，主要原因：一是公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加4044467.93元；二是增加边境地区转移支付安排边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费8713700元；三是减少边境地区转移支付安排拘留所监区卫生间改造工程经费450000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出97213802.76元。财政拨款安排支出94007802.76元，其中：基本支出63771202.76元，与上年59726734.83元对比，增加4044467.93元，主要原因公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加4044467.93元；项目支出30236600元，与上年21987200元对比，增加8249400元，主要原因：一是增加边境地区转移支付安排边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费8713700元；二是减少边境地区转移支付安排拘留所监区卫生间改造工程经费450000元。单位自有资金3206000元与上年对比减少1976750元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2040199公共安全支出—武装警察部队—其他武装警察部队支出330000元，主要用于武警陇川中队地方保障经费；

2.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行63560797.76元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设3477000元，主要用于圈层防控体系建设项目，监管场所信息化建设；

4.功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案1200000元，主要用于公安执法办案经费保障；

5.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出13878600元，主要用于在拘在押人员给养、边境立体化技防电费等项目支出；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出4709634元，主要用于单位行政人员基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出80004元，主要用于单位职工遗属生活补助；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4733元，主要用于机关工勤人员失业保险；

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2320388元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助736597元，主要用于单位公务员医疗补助；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出177824元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分及大病医疗保险单位承担部分的缴纳；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3532225元，主要用于职工住房公积金单位缴费部分。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1700000元，其中：政府采购货物预算1700000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计470000元，较上年1214500元，减少744500元，下降61.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县公安局2025年公务接待费预算为20000元，较上年30000元减少10000元，下降33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待280人次。减少原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为450000元，较上年1184500元，减少734500元，下降62%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费450000元，较上年1184500元，减少734500元，下降62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。减少原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局2025年机关运行经费安排2451000元，与2024年2603000元对比，主要原因是行政人员减少16人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县公安局资产总额414121425.33元，其中，流动资产36524288.47元，固定资产251958301.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程122617411.2元，无形资产3021424.43元，其他资产0元。与上年330619413.86元相比，本年资产总额增加83502011.47元，其中固定资产增加85351684.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入47478.5元，其中出租资产1227平方米，资产出租收入47478.5元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400331200111 

[附件:2025年度陇川县公安局预算公开表20250418045104037]