陇川县应急管理局2025年预算公开

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陇川县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分陇川应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县应急管理局是陇川县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能有指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。

所属单位2个，分别是：

1.陇川县应急管理局综合行政执法大队

2.陇川县政府专职消防队。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，推进党风廉政建设工作。坚持以党的建设为根本，持续抓好党纪学习教育常态化长效化工作，加强党员干部思想教育，定期开展主题党日活动，深入学习党的方针政策，确保应急管理工作沿着正确政治方向推进。通过党建促进队伍建设，抓实党风廉政建设工作，打造一支政治素质过硬、业务能力精湛的应急铁军。

2.抓实意识形态领域工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，推进意识形态工作，围绕应急管理中心工作，强化责任担当，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强全局干部职工对意识形态工作重要性的认识，提高政治敏锐性和鉴别力。加强对各类意识形态阵地的管理，把握新闻舆论导向，加强精神文明建设，维护好网络意识形态和网络安全工作。

3.深入推进安全生产专项整治行动。按照省、州安委会的部署和要求，深入推进全县安全生产治本攻坚三年行动，严格落实企业主体责任和部门监管责任，严厉打击和处理安全生产领域的违法行为，进一步规范安全生产秩序。

4.持续加强自然灾害防治处突能力。充分发挥应急管理部门牵头作用，强化自然灾害预警预报，加强统筹协调，强化协同配合，抓实灾害防治各项措施，有效应对各类自然灾害，确保人民群众生命财产安全。依托现有消防及各类应急抢险救援力量，组建县乡级综合应急救援队，进一步提升应急救援水平。

5.持续强化安全生产宣传教育。持续加大应急管理宣传力度，在巩固传统媒体宣传阵地的基础上，进一步拓展新媒体宣传渠道。加强安全生产知识宣传，营造浓厚的安全生产工作氛围，增强全民应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力。广泛发动社会各界参与安全生产工作，积极开展安全生产公益活动，鼓励群众举报安全隐患和违法违规行为，形成全社会共同参与安全生产的浓厚氛围。

6.持续做好值班值守和应急处置工作。严格落实应急值班值守和应急信息报告制度，坚持24小时应急值守、突发事件信息报告制度。加强信息报送、会商研判、指挥协调。提高突发事件应对处置能力，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4952808.86元，其中：一般公共预算4952808.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4430101.42元对比增加522707.44元，主要原因：一是新增1名行政人员，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加622707.44元；二是非税收入安排安委会工作经费减少100000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4952808.86元，其中：本年收入4952808.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4952808.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4430101.42元对比增加522707.44元，主要原因：一是新增1名行政人员，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加622707.44元；二是非税收入安排安委会工作经费减少100000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4952808.86元。财政拨款安排支出4952808.86元，其中：基本支出4339308.86元，与上年3716601.42元对比增加622707.44元，主要原因是新增1名行政人员，公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致在职人员经费增加622707.44元；项目支出613500元，与上年713500元对比减少100000元，主要原因是非税收入安排安委会工作经费减少100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出361273元，主要用于县级财政负担基本养老保险单位缴费支出；

2.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3531元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出；

3.功能科目2101101卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗157025元，主要用于保障本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政单位医疗—事业单位医疗18073元，主要用于保障本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45160元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13549元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出；

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金270955元，主要用于县级财政负担的住房公积金单位缴费支出；

8.功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行3473742.86元，主要用于本单位人员工资福利支出及机构正常运转开支；

9.功能科目2240106灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管12600元，主要用于安全生产编外聘用人员工资支出；

10.功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理270000元，主要用于应急管理编外聘用人员工资支出；

11.功能科目2240703灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾支出213500元，主要用于县农房火灾补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年3000元增加2000元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县应急管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年1000元减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年2000元增加3000元，增长150%。其中：公务用车购置费0元，上年预算持平无变化；公务用车运行维护费5000元，较上年2000元增加3000元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是各项安全生产和应急检查增多，使用公车频率较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2025年机关运行经费安排146395元，与上年140030元对比增加6365元，主要原因是新增1名行政人员，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县应急管理局资产总额1404254.26元，其中，流动资产0元，固定资产1404254.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年709300元相比，本年资产总额增加694954.26元，其中固定资产增加687951.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400734200111

[附件: 陇川县应急管理局预算公开表20250423034322704]