陇川县妇女联合会2025年预算公开

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陇川县妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分陇川县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县妇女联合会是全县妇女儿童工作的领导机关，是在县委、县政府领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、妇儿工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化普法宣传，优化维权环境，提升普法意识。为增强妇女儿童自我维权的意识和能力，抓住“三下乡”“三八”“3·15”“5.15”等节日活动契机开展线上线下的普法宣传活动，共宣传55场次，受益群众5800人。持续开展巾帼维权行动。积极参与社会治理现代化建设，加强婚姻家庭纠纷预防化解工作。依托各级妇联组织、12338妇女儿童维权热线、法律援助等为妇女儿童提供维权服务。深入开展婚恋家庭矛盾纠纷排查化解，将矛盾化解在基层，今年共接待群众来信来访5件，已办结5件，接处率100%；婚姻家庭纠纷化解工作30件，已办结30件，接处率100%，做到“件件有着落，事事有回音”。

2.深入基层开展婚育新风宣传活动。为弘扬新时代婚育新风，促进家庭和睦、社会和谐，县妇联以“抵制恶俗婚闹、反对高价彩礼、拒绝大操大办、倡导文明婚俗”为主题，深入基层开展主题宣讲宣传10余场次；开展婚育新风服务活动。联合县政务服务管理局、县民政局开展“缘定一生情暖陇川”520集体婚礼活动；联合团县委开展2024年陇川县“盛夏玫瑰”意相约“幸福联线”公益交友婚恋服务活动，用实际行动倡导节俭温馨、婚事新办、向上向善的文明新风，引导适婚青年树立新时代婚恋新风。

3.夯实妇联组织建设。截至目前，陇川县10个乡镇（农场社区管委）妇联、村（社区）妇联已规范化梳理完毕；并按要求成立组建县直机关、事业单位妇联组织62家，三新组织妇联49个（覆盖三新组织58家），国门妇联1个。依托基层党员活动室、新时代文明实践站等阵地推动“妇女之家”的创建。现共有“妇女之家（学校）”375所，其中省级7所，州级40所，县级311所，乡镇级17所。

4.开展“利剑护蕾”系列活动。联合县关工委与景罕镇开展“把爱带回家——真情暖童心相伴护成长”活动，共40余名留守困境儿童参加活动；在州妇联的指导下，联合云南众益志愿者服务中心深入陇川县第二中学、陇川县第三中学开展“关爱守护助成长—安全自护教育进校园”主题活动，共参训270余人；联合县检察院、拉影国门小学开展关爱及“普法宣传”活动，共36名留守困境儿童参加活动；联合爱心妈妈组织困境儿童开展“爱心妈妈”结对帮扶活动两场次；在州妇联的指导下，组织芒弄村26名留守困境儿童参加“利剑护蕾温暖相伴快乐成长”暑期夏令营活动。

5.实施项目关爱妇女儿童活动。组织动员全县各级妇联执委、干部带头开展“爱心妈妈”结对帮扶活动，并通过微信公众号发布爱心聚力相伴成长—陇川县“爱心妈妈（爸爸）”倡议书1次，截至目前共有653位“爱心妈妈”与880名留守困境儿童开展结对帮扶；持续实施社区关爱项目，为60名社区关爱儿童提供医疗、生活、学习等各方面的救助，投入经费13.818万元；实施“阳光助学-希望之星”项目，为1名特殊家庭大学生发放助学金0.48万元；开展“关爱行动计划”援助项目走访慰问活动，为9户困境妇女儿童家庭提供7000元爱心援助；为30余名特殊困难家庭青少年实施心理健康咨询50次；开展全县妇女“两癌”免费筛查，共9355人次，其中宫颈癌免费筛查4680人次，乳腺癌免费筛查4675人次；对低收入妇女实施“两癌”救助11人，发放救助金11万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3558626.14元，其中：一般公共预算2558626.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1000000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3417510.7元对比增加141115.44元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加111115.44元；二是妇儿工委（含统计监察经费）工作经费增加30000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2558626.14元，其中：本年收入2558626.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2558626.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2417510.7元对比增加141115.44元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加111115.44元；二是妇儿工委（含统计监察经费）工作经费增加30000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3558626.14元。财政拨款安排支出2558626.14元，其中：基本支出1874126.14元，与上年1763010.7元对比增加111115.44元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加111115.44元；项目支出684500元，与上年654500元对比增加30000元，主要原因是妇儿工委（含统计监察经费）工作经费增加30000元。单位自有资金1000000元与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行”1484274.14元，主要用于在职人员工资和在职公用经费；

2.功能科目“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”684500元，主要用于项目支出妇联工作经费等；

3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”4000元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”157394元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

5.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2039元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

6.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”77279元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”25193元，主要用于公务员医疗保险费支出；

8.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5903元，主要用于在职人员生育保险及工伤保险缴费支出；

9.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”118044元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18960元，其中：政府采购货物预算18960元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年10000元减少3000元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县妇女联合会2025年公务接待费预算为7000元，较上年10000元减少3000元，下降30%，国内公务接待批次为10次，共计接待116人次。

减少原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇女联合会2025年机关运行经费安排63650元，与上年70015元对比减少6365元，主要原因是本年在人员退休1人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县妇女联合会资产总额46866.44元，其中，流动资产6269.83元，固定资产40596.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19715.95元，其中固定资产减少10736.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400371300111 

[附件：陇川县妇女联合会2025年部门预算表20250422110501296]