陇川县陇川农场社区管理委员会部门2025年预算公开

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陇川县陇川农场社区管理委员会部门2025年预算公开目录

第一部分陇川县陇川农场社区管理委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县陇川农场社区管理委员会部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级决策部署；按照法律、行政法规依法行政。

2.制定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

3.经县委、县人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。负责辖区内水源林管理、农业发展、护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、人力资源和社会保障、民政、法治、疫情防控等工作。

4.负责维护辖区内社会稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

5.做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

6.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

7.强化社区公共管理职能。负责辖区空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8.负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

9.履行出资人职责，行使资产收益、重大决策、选择经营管理者等出资者权利。

10.负责监督管理国有资产，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

11.负责建立目标责任激励和约束机制，指导企业完善考核管理制度，维护企业合法经营权益。

12.承担国有企业改革任务，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

13.领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

14.承办县人民政府和农场党委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）。

所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心。

2.宣传文化服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划布局之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键之年。处在五年规划承上启下过渡期，政策利好密集释放，动能优势加速蓄积。陇川农场将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神。夯实“稳”的基础、增强“进”的动能、树立“破”的勇气、提高“立”的质效，保持定力、不畏困难、闻令而动，千方百计解决问题、全力以赴改进工作，以实干实效回报农场职工群众的新期待，为我县发展大局作出更大的贡献。重点抓好以下十个方面：

1.坚持农业为基，努力打造产业高质量发展新高地。坚持正确处理农业生产和垦区稳定的关系，积极优化布局，以科技为动力，以增收为目标，按照农业高产、优质、高效、安全的发展要求，全力推动农业生产发展。

2.坚持久久为功，纵向推进农垦改革驶入快车道。立足现代农业，深化农垦改革，聚集资源要素，补齐发展短板，因地制宜地把握好改革发展的节奏和力度，严格按照工作要求和时间截点确保既定的改革目标任务按时高质量完成。

3.坚持项目为王，全力以赴推动经济发展平稳向好。以为职工群众服务、改善生活生产条件为第一要务，明确项目工作的重要性，严格落实项目施工管理制度，确保2024年已开工项目按时、按质、按量完成，同时做好2025年项目谋划、申报、实施和管理等工作。

4.坚持守住底线，奋力实现全年安全生产目标任务。常抓不懈，狠抓事故源头管理，建立健全安全各项规章制度和长效机制，进一步强化安全生产防范措施，落实各项安全防范措施，新一年继续为辖区营造和谐、稳定、安全的良好氛围。

5.坚持人民至上，用心用力提升职工群众幸福感。聚焦责任担当，进一步完善工作机制，建立健全各项规章制度，提高社会事务工作的精准度和时效性，全心全意为民办实事。

6.坚持稳字当头，勠力同心构筑维稳安全防护网。探索实践“点线面”工作法，紧盯重点、靶向施策，努力化解各种矛盾纠纷、消除各类风险隐患，巩固命案防控、维稳成效，有效提升社会治理水平，保障人民群众生产生活安全、和谐、平稳开展。

7.坚持党管武装，开创国防后备力量建设新篇章。珍惜农垦“红色名片”，用军民鱼水情谊筑牢稳固的国防，建强民兵专业队伍，切实提升基层国防动员能力、平战转换能力和基层治理能力，持续推进基层武装工作高质量发展。

8.坚持防微杜渐，时刻紧绷意识形态安全这根弦，高举思想旗帜，提振发展信心，持续弘扬主流价值，创新方式方法，坚持问题为导向，突出工作实效，发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化，尽职尽责抓好意识形态各项工作落实落细。

9.坚持利剑高悬，全力推进作风建设走深走实。持续加强作风建设，坚决贯彻执行廉洁从政各项规定，防止和杜绝“四风”问题反弹。同时以“小切口”精准聚焦各类领域，攥指成拳维护群众切身利益。

10.坚持党建引领，多措并举提升基层治理水平。在学好理论知识的基础上，及时掌握基层党建工作新要求、新理念，深入查摆归纳当前党建工作薄弱环节，扬长补短，强化创新意识，改进工作形式，打造党建示范品牌，着力提升党建工作整体水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制18人，工勤人员编制10人，事业编制33人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17149193.82元，其中：一般公共预算16849193.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年22628459.86元对比减少5479266.04元，主要原因：一是在职人员较上年减少7人，导致人员经费减少269266.04元；二是减少边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费8000000元；三是增加边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金2490000元；四是增加单位自有资金300000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16849193.82元，其中：本年收入16849193.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16849193.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22628459.86元对比财政拨款收入减少5779266.04元，主要原因：一是在职人员较上年减少7人，导致人员经费减少269266.04元；二是减少边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费8000000元；三是增加边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金2490000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17149193.82元。财政拨款安排支出16849193.82元，其中：基本支出10969193.82元，与上年11238459.86元对比减少269266.04元，主要原因是：在职人员较上年减少7人，导致人员经费减少269266.04元；项目支出5880000元，与上年11390000元对比减少5510000元，主要原因：一是减少边境地区转移支付安排陇川农场社区居民小组党员活动室建设经费8000000元；二是增加边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金2490000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3000元，主要用于3名行政退休人员工作经费；

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出”579065.56元，主要用于陇川农场社区管委财政补差9人生活补助530065.56元和49名事业退休人员工作经费49000元；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”673746元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

4.功能科目2080801“抚恤-抚恤支出”18000元，主要用于支付离退休干部遗属生活补助；

5.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”21585元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”139143元主要用于单位在职参公管理人员城镇职工基本医疗保险支出

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”203927.08元，主要用于单位在职事业人员的城镇职工基本医疗保险支出；

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗保险”160489元，主要用于公务员医疗保险支出；

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”25266元，主要用于大病补充保险、生育保险和工伤保险支出。

10.功能科目2130105“农林水支出—农业农村—农垦运行”14519663.18元，主要用于机关干部职工的人员工资福利、办公经费、社区两委人员工资、生产队管理人员补助、农垦农场税费改革转移支付补助资金和边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金等。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”505309元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4203800元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算38200元、政府采购工程预算4165600元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29400元，较上年30000元减少600元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县陇川农场社区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县陇川农场社区管理委员会2025年公务接待费预算为10000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为50次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县陇川农场社区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为19400元，较上年20000元减少600元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400元，较上年减少600元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少600元，下降3%的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和上级厉行节约的各项规定和要求，公务用车运行维护费缩减3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年农垦农场税费改革转移支付资金绩效目标：通过将2025年农垦农场税费改革转移支付资金3390000元发放给职工税改面积直补资金和支付税改工程资金，有利于改善职工生产生活水平和完善陇川农场社区管委辖区内基础设施建设。

边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金绩效目标：通过将边境地区转移支付资金安排屯垦戍边文化馆提升改造资金2490000元用于陇川农场社区管委屯垦戍边文化馆提升改造，进一步丰富和提高陇川农场社区管委广大干部职工及周边群众文化生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县陇川农场社区管理委员会部门2025年机关运行经费安排308560元，与上年346750对比减少38190元。主要原因是：本年实有在职人员较上年减少7人，机关运行经费压减5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县陇川农场社区管理委员会部门资产总额21970455.40元，其中，流动资产965962.81元，固定资产20990102.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14389.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4646815.65元，其中固定资产增加4790548.09元，无形资产增加14389.90元，流动资产减少158122.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400101200111

[附件：陇川县陇川农场社区管理委员会2025年预算公开表20250418092038500]