中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

2.对全县宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和县政府提出意见和建议。

4.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：县政协经济人口资源环境和农业农村委员会、县政协民族宗教侨务和外事委员会、县政协教科卫体委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协提案委员联络和社会法制委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化政治引领，在新征程上把党对人民政协工作的全面领导落实好。始终坚持把党对政协工作的全面领导贯穿到政协履职全过程各方面，深化落实“第一议题”制度，推动协商议政与学习教育双向融合、双向发力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.持续深耕主责主业，在新征程上把专门协商机构的优势作用充分发挥好。围绕“十五五”规划编制、各领域全面深化改革等重点工作议政建言。以水库坝塘保护和利用等为重点召开专题议政性常委会，聚焦高标准农田建设、退役军人工作、保障性住房建设管理及运营、农村旅居产业发展等开展专题协商，聚焦艾滋病防治工作、宗教工作、农产品“网红”直播带货等专题开展调研，对县自然资源局开展民主评议，努力以高质量履职服务陇川高质量发展。

3.持续践行为民宗旨，在新征程上把助力增进民生福祉的职责使命履行好。深化委员履职“服务为民”、联系服务界别群众工作，从“关键小事”入手，积极为群众排忧解难。建好用好委员工作室。完善基层协商主体参与机制，全面推进“院坝协商”工作，把政协制度优势更好转化为基层治理效能。

4.持续发扬团结民主，在新征程上把新时代大统战工作格局的氛围营造好。深化与住陇各民主党派成员、工商联和无党派人士的合作共事，强化对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结引领。健全完善与政协各参加单位联动履职工作机制。深入开展“双推”协商和“石榴红”宣讲活动，团结引导各族各界人士持续铸牢中华民族共同体意识，不断提升共识度、拓展团结面。

5.持续加强自身建设，在新征程上把提升协商民主效能的制度机制建设好。积极探索机制化、常态化的协商参与平台，不断完善协商议政格局。建立协商成果采纳落实反馈机制，切实把政协协商成果转化为职能部门推动工作的具体举措。坚持“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，深化“两个革命”，加强县政协领导班子和干部队伍建设，大力弘扬实干精神，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6920339.58元，其中：一般公共预算6920339.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7583752.28元对比减少663412.70元，主要原因分析人员较上年减少8人，工资总量减少，相应的保险、公积金减少，从而导致总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6920339.58元，其中：本年收入6920339.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6920339.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7583752.28元对比减少663412.7元，主要原因分析人员较上年减少8人，工资总量减少，相应的保险、公积金减少，从而导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6920339.58元。财政拨款安排支出6920339.58元，其中：基本支出4407539.58元，与上年5070952.28元对比减少663412.7元，主要原因分析较上年减少8人，工资总量减少，相应的保险、公积金减少，从而导致基本支出减少；项目支出2512800元，与上年2512800元对比持平无变化。

1.功能科目2010201“一般公共服务支出—政协事务—行政运行”4181934.58元，主要用于单位工资福利支出、日常运转经费；

2.功能科目2010204“一般公共服务支出—政协事务—政协会议”92800元，主要用于政协常委会组成人员履职开支；

3.功能科目2010205“一般公共服务支出—政协事务—委员视察”370000元，主要用于委员视察、活动开支；

4.功能科目2010206“一般公共服务支出—政协事务—参政议政”160000元，主要用于专委室调研开支和乡镇联络委运转开支；

5.功能科目2010299“一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出”1050000元，主要用于安排政协提案办理资金；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”29000元，主要用于退休人员费用；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”403780元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”16131元，主要用于支付遗属人员补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3211元，主要用于缴纳单位职工失业保险支出；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”202273元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和职工大病医疗保险支出；

11.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”93232元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险支出；

12.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”15143元，主要用于缴纳单位职工生育保险和工伤保险支出；

13.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”302835元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145000元，较上年155000元减少10000元，下降6.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年公务接待费预算为15000元，较上年20000元减少5000元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年135000减少5000元，下降3.70%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费130000元，较上年135000减少5000元，下降3.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）文件要求“三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年机关运行经费安排146395元，与上年197315元对比减少50920元，主要原因分析在职人员较上年减少8人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额382533.13元，其中，流动资产20571.75元，固定资产311649.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50311.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103737.72元，其中固定资产减少78807.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400313100111 

 [附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2025年部门预算公开表20250422044901693]