陇川县委社会工作部2025年预算公开

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陇川县委社会工作部2025年预算公开目录

第一部分2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设股室，包括：办公室、一股、二股、三股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新组建的县委社会工作部，将县委组织部“两新”工委职责，县委宣传部志愿服务工作统筹协调、指导督促等职责，县委政法委员会调查研究非公有制经济组织和社会组织服务管理有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等职责，县民政局拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责整合，组建县委社会工作部，作为县委职能部门，规格为正科级，加挂县委“两新”工委牌子。将县政府办公室信访工作职责划入县委社会工作部，在县委社会工作部加挂县信访局牌子。信访部门调整后，要继续用好信访工作联席会议机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3946187.40元，其中：一般公共预算3946187.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加3946187.40元，主要原因本单位属新组建部门，上年未安排部门预算经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3946187.40元，其中：本年收入3946187.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3946187.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加3946187.40元，主要原因本单位属新组建部门，上年未安排部门预算经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3946187.40元。财政拨款安排支出3946187.40元，其中：基本支出1911687.40元，与上年0元对比增加1911687.40元，主要原因本单位属新组建部门，上年未安排部门预算经费。项目支出2034500元，与上年0元对比增加2034500元，主要原因本单位属新组建部门，上年未安排部门预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目2013901“一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行”1403964.40元，主要用于人员经费，公用经费。

2.功能科目2013904“一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务”30000元，主要用于工会会员活动经费。

3.功能科目2013999“一般公共服务支出—社会工作事务—其他社会工作事务支出”242400元，主要用于其他社会工作事务支出。

4.功能科目2050803“教育支出—进修及培训—培训支出”20000元，主要用于党员教育培训支出。

5.功能科目2080299“社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出”1647996元，主要用于原乡村聘用干部定期生活补助

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1000元，主要用于退休人员公用经费。

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”138235元，主要用于职工单位部分上缴的养老保险。

8.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”67048元，主要用于职工单位部分上缴的医疗保险费。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”18732元，主要用于单位职工的公务员医疗补助。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5184元，主要用于单位职工的其他医疗保障支出。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”101628元，主要用于单位职工单位部分上缴的住房公积金

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年0元增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县委社会工作部2025年公务接待费预算为5000元，较上年0元增加5000元，增长100%，国内公务接待批次为12次，预计接待75人次。

增加主要原因本单位属新组建部门，上年未安排部门预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年0元增加5000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费5000元，较上年0元增加5000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因：一是本单位属新组建部门，上年未安排部门预算经费；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费5000.00元。

重点项目预算绩效目标情况。

陇川县委社会工作部2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县委社会工作部2025年机关运行经费安排20920元，与上年对比增加20920元，主要原因分析本单位属新组建部门，上年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县委社会工作部资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

说明：截至2024年12月31日前县社工部与县政府办没有进行过资产交接，我单位固定资产暂未建账。

监督索引号53312400377400111 

[附件：中国共产党陇川县委员会社会工作部预算公开表20250422110855656]