陇川县城子镇人民政府2025年预算公开

监督索引号53312400100400000

陇川县城子镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分城子镇人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分城子镇人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县城子镇人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定城子镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论城子镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收，农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教学、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护国有财产和集体所有财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.加强保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定命令，同时根据法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

12.决定和召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

13.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）持之以恒抓党建，党的建设全面加强。

加强对基层党组织工作情况的督促检查，班子成员深入挂钩村（社区）调研指导党建工作59次，办实事37余件。全年组织召开基层党建工作部署会16次。严格落实“第一议题”制度，抓紧抓实党纪学习教育，通过理论学习中心组学习、干部职工大会、理论宣讲、主题党日、“七一”系列活动等，深入学习党的创新理论，持续巩固拓展主题教育成果，引导全镇上下坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。2024年共组织开展党委理论学习中心组学习7次，专题研讨25次，领导干部讲党课41场，全镇108个基层党组织集中学习297场次，基层党组织书记讲党课89次，主题交流发言217人次，警示教育大会16次462人，观看警示教育片245人次。扎实开展村党组织书记后备力量培育储备工作，共储备村级党组织书记后备力量16人；充分发挥传帮带作用，精选12名业务骨干与新考录干部1对1结对，助力新入职干部提速成长；选好配强5名第一书记和3名驻村工作队员，延伸党组织触角。强化党员管理，严把党员入口关，按照发展党员五个阶段25个步骤，共接收预备党员10名，预备党员按期转10名。加大干部教育培训力度，实施智慧党建提效行动，依托“云岭先锋”手机APP网上党支部、远程教育站点，充分发挥“互联网+党建”的优质传播和教育作用；开展党建促乡村振兴“擂台比武”，在村级党组织书记和驻村工作队伍中营造了比学赶超、争创一流的氛围，为乡村振兴提供坚强组织保障。

（2）千方百计固成果，乡村振兴成效明显。

2024年新识别监测对象6户28人、标注风险消除7户24人，对全镇234户监测户拟定新增帮扶措施100条。认真贯彻落实县委、县政府关于防止返贫监测帮扶工作的安排，扎实开展“两进链、三联结”和遍访工作。2024年共遍访737户（其中脱贫户498户、监测对象112户、一般户127户），政策宣传与解读459次，信息核实与更新342条。运用“一看、二问、三研判、四联结、五进链”五步法，研判确定重点攻坚户43户，并为重点攻坚户制定“一户一方案”，帮助群众进入“两链”稳定收入来源。利用公益性岗位增加低收入家庭收入，安置脱贫户公益性岗位103人。认真落实脱贫人员外出务工一次性交通补贴政策，截至2024年11月共申报跨省务工一次性交通补助611人，省内务工补助27人。实事求是开展“产业奖补”工作，对符合条件的63户脱贫人口和监测对象发放“产业奖补”资金160000元。

（3）立足实际兴产业，农业农村根基更加稳固。

严格落实粮食安全党政同责，坚决扛起粮食安全责任，2024年完成水稻种植30815亩，总产1.27万吨，马铃薯种植10800亩，玉米种植8786亩，油菜种植500亩。完成甘蔗种植12115.8亩，2023/2024年度甘蔗收获面积32100亩，农业产量18.73万吨，工业入榨17.53万吨，产值8802元。完成烤烟种植任务并指导烟草病虫害防治8400亩，预计收购烟叶2.28万担，产值3760元。完成蚕桑新植、恢复桑园704.8亩，预计收购鲜茧73吨，产值370元，同比增长22.11%。大力发展林下经济、稻田养殖、蔬菜种植等产业，实施陇川县乡土经济林果种植示范基地建设项目401.5亩，完成林下森林质量提升任务6350亩，规划实施15385亩，完成率242.3%；林下新种植任务1000亩，完成规划实施743亩，完成率74.3%，林下提质增效任务423亩，完成率105.8%。抓实畜牧业标准化、规模化生产发展要求，全年生猪存栏11296头，牛存栏8201头，羊存栏1804只，禽存栏100897羽，预计实现畜牧产值6600元。加强检疫监管，严格落实产地检疫和屠宰检疫“四到位”，实施免疫并建立免疫档案，确保了免疫密度和质量，全年无重大疫病发生，畜牧业健康发展。

（4）紧扣民心增福祉，社会事业健康发展。

全面落实基本养老保险、医疗保险、社会救助等社会保障政策。完成城乡居民养老保险缴费任务，全镇参保9131人，60岁以上领取城乡居民基本养老保险3185人。严格落实死亡注销停止享受待遇工作，1-9月共办理60岁以上享受待遇69人死亡退保。健全参保登记和缴费、欠缴与补缴有效衔接的工作机制，完成城乡居民基本医疗保险收缴任务，全镇参保23200人，符合参保条件的特殊身份人员实现100%参保。聚焦特殊人群，开展城乡低保对象精准识别工作。截至目前，全镇享受农村低保577户1296人，城市低保46户70人。精准认定特困人员，全面落实特困人员生活自理能力精准评估，现有农村特困37人，城市特困3人。对因病、因残、因灾、就学等各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量的临时救助，着力缓解城乡困难群众突发性、临时性生活困难，2024年累计发放临时救助金42户24.41元，惠及人数160人。积极拓宽就业渠道，大力推进农村劳动力“百日行动”工作，认真组织农村剩余劳动力参加技能提升培训和招聘会，全年转移农村劳动力3452人。扎实开展农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题排查化解专项行动工作，排查范围内的88个村民小组全部统一由成员“静态管理”调整为“动态管理”。积极做好中央惠农粮食补贴发放366.73元，惠及农户3469户、受益人口13896人。认真开展农村宅基地联审联批工作，及时研究解决农村宅基地改革和管理工作，切实保障农村农民合理建房需求，维护农民合法权益。全力做好全国第五次经济普查工作，全面调查第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，为国情国力调查提供精准数据。组织开展“人民公路人民养、人民公路人民管”活动，投工投劳10000多人次，完成106.91公里养护里程，着力推进“四好农村路”建设，实现路域整洁、美观、舒适，全面提升公路交通综合服务水平。坚持“党管武装”原则，加大对征兵工作的宣传力度，广泛深入开展国防教育和依法服兵役宣传，提升民兵整组工作，注重整体队伍建设，“双拥”工作取得实效。2024年全镇共有适龄青年175人，登记率100%，应征报名73人，为部队输送了4名高素质大学生兵员，高标准、高质量圆满完成了上级交予的征兵任务。

（5）全力以赴抓治理，社会大局安全稳定。

从源头做好矛盾纠纷预防和排查化解工作，结合普法强基补短板专项行动、“利剑护蕾”行动等，对照影响社会突出矛盾问题清单进一步查缺补漏，实行领导包保制度，开展风险评估，加大矛盾纠纷排查调处力度。2024年共排查矛盾纠纷32起，已化解27起，未化解5起，未化解的矛盾纠纷已按照“四定三包”要求制定管控措施。持续开展禁毒人民战争，进一步巩固禁毒防艾成果。组织开展吸毒人员“大排查、大收戒、大管控”专项行动。2024年在册吸毒人员1486人，戒断巩固三年未复吸1325人，下落不明4年以上1人，现有吸毒人员160人。收戒吸毒人员41人，完成打零任务4件，抓获犯罪嫌疑人5人。围绕命案防控、未成年人保护和道路交通安全等重点工作，研究制定《城子镇加强社会基层治理专项行动工作方案》，积极探索基层治理“4+4”专项行动整治机制，通过明确“镇、村、组、户（十联户）”4级责任人，采取“管、宣、防、治”4步具体工作措施，推动全镇社会治理体系更加健全完善、工作布局更加优化合理、治理能力更加成熟有力，基本形成共建共治共享格局，保障城子镇社会大局和谐平安稳定。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，强化生产、交通、食品药品、消防等重点领域的安全监管，认真组织开展防震减灾、地质灾害、森林草原防灭火等综合应急演练，辐射104个村组20360人。对辖区内交通要道、运输车辆、各类企业、学校、娱乐场所、农贸市场等进行安全生产、消防安全、食品安全检查，常态化开展交通安全道路查缉行动，签署食物中毒防控承诺书3569户14946人。夯实林区基础设施，顺利实施城子镇辖区森林防火应急通道项目。认真开展“四类车辆”排查工作，目前已完成起底356辆机动车，喷涂警示提示178辆。构建从镇到村、村民小组的应急值班值守体系，严格落实“1262”“123”预警响应机制，保障预警“最后一公里”的畅通。

（6）坚持不懈优环境，生态环境日益改善。

坚定不移践行“两山”理念，全力打好污染防治攻坚战，大力实施秸秆禁烧、生活污水、生活垃圾等重点领域综合治理，环境质量明显提升，人居环境整治取得实效。秸秆火点工单处置率达100%，火点工单数量同比上年下降75个百分点。完成248座无害化户厕和1座公厕建设。陇川县南宛河流域人居环境提升项目建设推进成效显著，建成城子镇生活污水处理厂，推进20个自然村生活污水治理。河湖长制工作持续推进，2024年开展河道清理18次，出动人员430人次，清除河湖库渠白色垃圾、建筑垃圾、淤泥、杂草500多吨，设置安全围栏（铁丝网）共计950米，本实现河畅、水清、岸绿、景美的工作目标。

（7）驰而不息抓作风，全面从严治党向纵深推进。

以“清廉云南”建设作为全面从严治党的重要抓手，推动“十大行动”巩固拓展，2024年镇党委召开党委会专题会议暨城子镇群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进会2次，党委“一把手”听取班子成员履行深化推进“清廉云南”建设情况汇报24人次。撰写“清廉村居”简报1篇、制作“清廉村居”宣传视频1个，均被州、县纪委采用。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，重拳纠治“四风”顽疾，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治行动，建立《群众身边不正之风和腐败问题集中整治为民办事台账》，为民办事共计18件。严格落实民主集中制、主要领导末位表态制，一年来共研究“三重一大”决策内容58项，涉及资金732余元，充分提高班子科学民主决策能力，政治生态更加清朗。积极拓展案源线索，加大纪律审查力度，办理办结问题线索共4件6人。经常性开展警示教育和“以案促改”工作，常态化开展谈心谈话、提醒谈话，全方位念好“紧箍咒”，营造城子风清气正的政治生态和干事创业良好氛围。

2.2025年工作计划

（1）聚焦全面从严治党，在党建引领上持续发力。

（2）千方百计固成果，乡村振兴成效明显。

（3）聚焦促农增收，在推进乡村振兴上持续发力。

（4）立足实际兴产业，农业农村根基更加稳固。

（5）紧扣民心增福祉，社会事业健康发展。

（6）全力以赴抓治理，社会大局安全稳定。

（7）驰而不息抓作风，全面从严治党向纵深推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制32人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15729509.44元，其中：一般公共预算13729509.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年13258619.58元对比，增加2470889.86元。主要原因分析：一是在职人员比年增加5人；二是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2470889.86元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13729509.44元，其中：本年收入13729509.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13729509.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11258619.58元对比，增加2470889.86元。主要原因分析：一是在职人员比年增加5人；二是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2470889.86元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15729509.44元。财政拨款安排支出13729509.44元，其中：基本支出13335209.44元，与上年10864319.58元对比增加2470890.86元，主要原因分析：一是在职人员比年增加5人；二是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2470889.86元。项目支出394300元，与上年对比持平无变化；单位自有资金支出2000000元，与上年对比持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—人大事务—人大会议”53900元，主要用于保障人大会议开支及人大主席团工作开展；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—人大事务—代表工作”48800元，主要用于保障人大代表工作开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”6021523元，主要用于保障行政人员、村委人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010350“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行”4550589.92元，主要用于保障事业人员工资以及机构正常运转开支；

5.功能科目2070109“文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”18000元，主要用于保障文化站活动开支及共享工程运行开支；

6.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”50000元，主要用于保障单位退休人员工作开支；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1035059元，主要用于保障单位财政供养人员养老保险开支；

8.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”130427.52元，主要用于保障单位遗属人员生活补助；

9.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”26103元，主要用于保障单位财政供养人员工伤保险和失业保险；

10.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”271692元，主要用于保障行政单位财政供养人员基本医疗保险；

11.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”243994元，主要用于保障事业单位财政供养人员基本医疗保险；

12.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”190711元，主要用于保障单位财政供养人员公务员医疗保险补助；

13.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”38816元，主要用于保障单位财政供养人员生育保险；

14.功能科目2110304“节能环保支出—污染防治—固体废弃物与化学品”200000元，主要用于保障垃圾热解站正常运转开支；

15.功能科目2130799“农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出”73600元，主要用于保障92个村民小组补助；

16.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”776294元，主要用于保障单位财政供养人员公积金单位部分。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实后，我单位2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

城子镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000元，与上年持平无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

城子镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

城子镇人民政府2025年公务接待费预算为40000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

城子镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费60000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

城子镇人民政府2025年机关运行经费安排467685元，与上年423130元对比，增加44555元，主要原因分析在职人员增加5人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，城子镇人民政府资产总额6777269.52元，其中，流动资产3320894.46元，固定资产3370931.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产85443.88元，其他资产0元。与上年7847145.65元相比，本年资产总额减少1069876.13元，其中，流动资产增加698069.78元，非流动资产减少1767945.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400100400111

 [附件: 陇川县城子镇人民政府部门预算公开表20250421101943597]