陇川县退役军人事务局2025年预算公开

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陇川县退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分陇川县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、公共服务职能、促进经济发展和人民富裕、社会和谐的职责。

认真落实《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》关于优抚对象和退役士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。所属单位1个，分别是：

1.陇川县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

1、坚持党的领导，不断强化政治引领。加强思想政治建设，强化理论武装。一是坚持把习近平总书记关于退役军人工作的重要论述贯彻落实到退役军人事务工作全过程和全方面，高度重视退役军人思想政治建设和意识形态工作，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大退役军人头脑，组织退役军人开展政治党的理论和路线方针政策学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增进退役军人热爱党、忠于党、听党话、跟党走的自觉性和坚定性，教育引导全县退役军人继续发扬人民军队优良传统，积极投身习近平新时代中国特色社会主义思想伟大事业。2024年开展党组理论学习中心组学习8次，开展全局干部职工行政学习19次，组织退役军人培训2次，宣传政策10余次；二是注重对退役军人的思想政治引领工作。积极组织开展“最美退役军人”“最美拥军人物”“最美军嫂”推选活动，鼓励和引导退役军人在各行各业建功立业、发挥表率作用，2024年1名拥军代表被评为德宏州“最美拥军人物”，被评为德宏州“最美退役军人”1人，2人被评为德宏州“最美军嫂”；三是进一步提升烈士陵园的传承红色基因、弘扬英烈精神的教育功能，推动英烈宣传进学校、进军营、进社区、进乡村，营造崇尚英烈、学习英烈的浓厚氛围。四是积极打造红色志愿服务品牌。组织陇川县退役军人关爱青少年志愿服务队开展志愿服务，充分发挥退役军人优势作用，在应急救援、社会治理、国防教育等方面发挥示范带动作用。2024年组建县退役军人关爱青少年志愿服务队“爱心送考”车队为参加中考的陇川县学子送考。

2、高质量推进组织建设，提高党建工作规范化水平。严格落实党建工作责任制，严格党内组织生活，突出抓好制度建设，切实提高党建工作的规范化、制度化水平。一是压实党建主体责任，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，局党组书记切实履行党建工作第一责任人职责，党组其他成员带头实行“一岗双责”，把党建工作贯穿退役军人事务工作的全过程全领域，做到党建工作和中心工作、业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核。二是建立和完善各项党建制度，坚持用制度规范党员干部的言行。严格按照党支部标准工作法的要求，切实开展好“三会一课”、党员民主生活会、党员活动日等党的活动，在退役军人事务领域充分发挥党组织基层战斗堡垒作用。2024年开展“主题党日”活动11次，组织党员干部、军休党员上党课5场次。

3、抓实党风廉政建设，深化作风革命、效能革命，打造坚实队伍。以纪律教育学习为重要抓手，以制度建设为根本，建立健全反腐倡廉长效机制，着力打造清正廉洁的退役军人事务干部队伍。一是扎实开展好党纪学习教育，做到学纪、知纪、明纪、守纪，真正做到让干部职工清楚党的纪律规矩是什么，弄明白能干什么、不能干什么，形成推进陇川退役军人事务工作实践的强大动力和合力。二是落实党风廉政建设责任制，准确运用“四种形态”，开展谈心谈话4次18人次，做到抓早抓小、防微杜渐。三是突出抓好警示教育。积极开展反面典型警示教育，观看警示教育片、上党课，通报典型案例等抓实干部职工警示教育。四是坚持依法行政，进一步健全各项制度措施，加强队伍管理，严格执行廉洁从政各项规定，干部职工廉洁从政行为得到进一步规范。五是以“主动想”“扎实干”“看效果”的工作“三部曲”推动各项工作任务落实。自觉践行以效率促实干、以实干促成效的“一线工作法”，深入一线发现问题、解决问题，主动将业务服务、业务指导送到乡镇。

4、完善服务保障体系建设。陇川县坚持从基层抓起，不断夯实双拥工作基础，大力加强县、乡、村三级退役军人服务中心（站）标准化建设，持续推进“枫桥式”“示范型”退役军人服务站创建。在“五有”“全覆盖”目标的基础上，基本完成基层武装工作和退役军人事务工作融合建设，实现入伍和退役服务一体化，基层武装部与退役军人服务站联动发展。将退役军人事务工作信息化作为深化改革创新、推动高质量发展的重要抓手和强有力的支撑，整合资源，积极探索为退役军人提供“一站式”服务，让信息数据多泡脚，让退役军人少跑路。

5、严格落实优抚政策，扎实推进优待抚恤工作。按时按标完成优抚对象的抚恤补助金发放，截至今年12月共向655名领取国家定期补助优抚对象发放补助金585.7万元和95人领取国家定期补助优抚对象生活困难补助47.2万元；共受理退役军人困难帮扶援助申请74人金额21.42万元，为268名退役军人解决生活、医疗困难临时援助资金13.74万元；为185名现役军人家庭兑付义务兵家庭优待金186.09万元；推进优待证申办工作，发放优待证2062张。

6、拓宽就业创业渠道，高质量推动安置就业工作。2024年共接收自主就业退役士兵43人，安置符合政府安排工作的退役士兵2人，完成率100%，实现了陇川县退役士兵安置岗位无管理岗位和专技岗位的“0”突破。对43名自主就业退役士兵进行职业教育和技能培训，召开专场招聘会2场次，新增退役军人就业75人次。认真落实好军休干部“两个待遇”安排军队离退休干部1次疗养、保障“四节一生日”福利待遇，发放军休干部津贴补贴629.33万元。

7、抓实烈士褒扬工作，营造尊崇英烈浓厚氛围。一是积极开展政策宣传。开展政策宣传进企业、进校园、进单位等活动；二是加强日常管理维护工作。严格按照各项规章制度开展工作，做好祭扫的预约报备登记和服务工作，实行提前预约，错峰祭扫，合理安排，避免大量人员集聚，做好日常烈士陵园环境卫生清扫。三是组织好清明节、9.30祭扫服务工作。利用清明节、烈士公祭日等精心筹备向人民英烈敬献花篮等纪念活动，开展英烈讲解和寻找烈士亲属活动，加强英烈文化研究，营造浓厚氛围。发布清明祭英烈倡议书，通过各级各类媒体宣传平台转发“铸魂·2024·清明祭英烈”网上祭扫活动，社会各界广泛参与，2024年共有4000余人参加网上祭奠烈士活动，现场祭扫41场次2400人次。

8、涉军群体信访态势总体平稳。将退役军人信访维稳工作作为重点工作来抓，加大防控风险矛盾化解力度，认真排查涉军各类矛盾纠纷和信访案件，清楚掌控我县重点防控人群和风险矛盾问题点，对标政策做好信访工作，把风险隐患消灭在萌芽状态。同时，坚持领导带案包片，按照“一个案子、一名领导、一套人马、一个方案、一包到底”的标准落实包案责任，对重点信访事件的人员实行了“双包联”，制定了针对性处置措施，杜绝越级上访、集体上访的事件发生。共妥善处理信访件15件，化解率100%，未发生退役军人赴省进京上访事件。

9、弘扬双拥光荣传统，推动双拥工作多元化。持续巩固双拥模范县创建成果，把发扬光大拥军光荣传统，认真做好双拥工作，着力巩固和加强军政军民团结、促进军地融合。一是不断推进全国双拥模范县及州创省第十二届双拥模范县创建工作，力求实效。二是常态化开展双拥共建活动。利用元旦、春节和“八一”建军节等重要节日，组织走访慰问驻地部队、军队离退休干部、残疾军人和军烈属等优抚对象，帮助他们解决实际问题，为立功受奖的现役军人家庭送喜报。2024年春节走访慰问退役军人1841人、现役军人257人、立功受奖军人56人、烈士家属9人次（含关爱基金2人次），重点优抚对象、困难退役军人等90人，共发放慰问金3.7万元。三是扎实落实军地需求“双清单”，为部队解决实际困难。围绕“服务部队备战打仗”双拥工作主线，落实拥军支前“清单”，全力支持驻陇部队强军兴武。四是推动社会化拥军工作走深、走实。切实做好企业拥军活动，春节为驻地部队、武警消防队员送温暖献爱心。在全县范围内广泛征集拥军优属企业，与多家企业和个体工商户签订拥军优属协议，组织开展拥军活动。目前县双拥办与32家企业签订了拥军优属协议，推出15项拥军优惠政策，从生活、创业、医疗、旅游等各方面为退役军人、现役军人创造条件，提供优先优惠服务。五是全面深化双拥宣传教育和国防教育，扎实开展双拥工作“六进”活动，大力宣传双拥政策和相关法律法规，强化广大干部群众的国防观念和双拥意识。六是打造双拥示范亮点，积极挖掘和选树退役军人优秀典型。以全国爱国拥军模范单位——章凤镇拉勐村新寨五组为双拥示范点，不断创新拥军工作的内容和方式，认真打造双拥亮点，积极指导村小组开展拥军活动、营造双拥氛围，不断巩固“军爱民、民拥军，军民团结一家亲”的和谐局面。

10、强力推动各项工作，担当履职有为。一是严格落实安全防范责任和措施，深入推进平安单位创建活动，健全落实平安建设领导责任制，抓实安全各项工作；二是突出保密风险排查，加强文件、数据、资料和涉密人员、网络保密管理，狠抓保密宣传教育，时刻筑牢思想防线；三是夯实乡村振兴工作基础，指导挂钩村开展乡村振兴工作推进，做好防返贫监测工作；四是贯彻落实维稳部署工作要求，广泛开展扫黑除恶、禁毒防艾宣传教育，增强群众禁防意识，认真开展扫黑除恶线索排查；五是提高老干部管理和服务水平，着力在老干部两项待遇落实上下功夫，做到了政治上尊重、思想上关心、生活上照顾；六是有效落实州、县关于全面深化改革的工作要求和任务，持续强化民族宗教、河长制工作力度，积极开展全县创建卫生县城、创建文明县城等活动，确保各项工作同步推进、取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6883971.56元，其中：一般公共预算6173971.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入710000元。

与上年7726912.76元对比减少842941.2元，主要原因分析：一是单位创建全国双拥模范县创建项目结束，创建经费减少；二是购买社会服务经费减少；三是全县节日慰问经费和双拥工作经费比上年减少。单位自有资金支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6173971.56元，其中：本年收入6173971.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6173971.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6981035.74元对比减少807064.18元，主要原因分析一是：一是单位创建全国双拥模范县创建项目结束，创建经费减少；二是购买社会服务经费减少；三是全县节日慰问经费和双拥工作经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6883971.56元。财政拨款安排支出6173971.56元，其中：基本支出2447571.56元，与上年221.27万元对比增加234835.82元，主要原因分析：在职人员工资及各类社会保险比例上调；项目支出3726400元，与上年476.83万元对比减少1041900元，主要原因分析一是：单位创建全国双拥模范县创建项目结束，创建经费减少。二是：购买社会服务项目未开展，经费减少。三是：单位自有资金支出710000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2000元。主要用于2名退休人员工作开展支出。

2.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出209866元。主要用于保障行政事业单位人员养老保险缴费支出。

3.功能科目2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤102200元。主要用于保障三属人员自然增长机制生活补助资金、优抚对象死亡补助支出。

4.功能科目2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤91200元。主要用于保障伤残人员自然增长机制生活补助资金支出。

5.功能科目2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助18200元。主要用于保障在乡复员、退伍军人生活自然增长机制生活补助资金支出。

6.功能科目2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待186800元。主要用于保障义务兵优待生活补助资金支出。

7.功能科目2080806社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助100200元。主要用于保障60岁以上农村籍自然增长机制生活补助资金支出。

8.功能科目2080808社会保障和就业支出-抚恤-褒扬纪念64000元，主要用于保障单位烈士陵园日常维修维护费支出。

9.功能科目2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1802200元，主要保障各类优抚对象困难帮扶救助、参战人员自然增长机制生活补助资金支出。

10.功能科目2080901社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置438000元，主要用于保障退役士兵一次性生活补助资金支出。

11.功能科目2080902社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置13200元，主要用于保障军队移交政府的离退休人员离退休费支出。

12.功能科目2080904社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育84000元，主要用于保障退役士兵教育培训支出。

13.功能科目2080999社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出276900元，主要用于保障退役士兵安置期间生活补助资金及待安置期间基本保险经费支出。

14.功能科目2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行1898173.56元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

15.功能科目2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属344864元，主要用于保障节日慰问、开展双拥工作支出。

16.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6307元，主要用于保障行政事业单位人员社会保障和就业支出。

17.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200196元，主要用于保障行政事业单位行政人员医疗保障支出。

18.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55944元，主要用于保障单位职工医疗保障支出。

19.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助96609元，主要用于保障单位公务员医疗保障支出。

20.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15712元，主要用于保障行政事业单位医疗保障支出。

21.功能科目2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助10000元，主要用于保障优抚对象医疗费用支出。

22.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157400元，主要用于保障行政事业单位在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算2000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37636元，较上年38800元减少1164元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年持平无变化。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局2025年公务接待费预算为18568元，较上年20800元减少2232元，下降10.73%，2024年国内公务接待批次为8次，共计接待36人次。

减少变化原因：是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为19068元，较上年18000元增加1068元，增长5.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19068元，较上年增加1068元，增长5.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因：因单位开展下乡工作业务多，产生的过路费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2025年机关运行经费安排89110元，与上年95475元对比减少6365元，主要原因分析是调出行政人员1名，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县退役军人事务局资产总额1149829.47元，其中，流动资产33393.64元，固定资产1116435.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额2818396.44元相比，本年资产总额减少1668566.97元，其中固定资产减少232048.25元。流动资产减少1436518.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值32380元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

  监督索引号53312400531900111

 [附件:陇川县退役军人事务局2025年部门预算公开表20250421023914187]