陇川县归国华侨联合会2025年预算公开

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陇川县归国华侨联合会2025年预算公开目录

第一部分陇川县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县归国华侨联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨、侨眷的法制宣传教育，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，为改革、开放、稳定、发展服务。

2.促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技文化交流，为推动陇川县经济社会实现高质量跨越式发展和德宏对外开放服务。

3.认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》《云南省实施<中华人民共和国归侨侨眷权益保护法>办法》，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4.开展与海外华侨华人及其社团的联谊联络和服务工作，开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊联络和服务工作。

5.配合有关部门做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在陇川县兴办文教卫生和其他公益事业服务。

7.研究提出陇川县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

8.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我县实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内股、国外股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，夯实侨界团结奋斗的共同思想基础。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神为重点，凝聚人心、汇聚力量，画好侨界最大同心圆，促进中华儿女大团结。深入学习贯彻习近平总书记关于侨务工作、群团工作的重要论述和习近平外交思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞筑牢“根、魂、梦”意识，秉承家国情怀，准确把握祖（籍）国发展大势，相信自己、相信中国、相信未来，保持定力，不懈奋斗，凝心聚力同圆共享中国梦。

2.以党建带侨建，加强基层侨联组织建设。坚持和加强党对侨联工作的全面领导，坚决贯彻落实党中央和省委、州委、县委有关决策部署，贯彻党的侨务工作方针政策，贯彻党的群团工作和群团改革要求，让侨联工作紧跟新时代、再上新台阶。通过“党建带侨建”，不断提升基层侨联组织的组织力；通过规范化建设，不断提高基层侨联组织的工作水平；通过着力服务基层侨界群众，不断增强侨胞与基层侨联组织的黏合度，夯实侨务工作基石，努力实现侨联工作制度化、专业化、规范化运行。

3.积极开拓创新，打造为侨服务特色品牌，依法维护侨益水平。围绕沿边侨务独特优势，探索实施新举措，持续深化“口岸经济+侨”“国门学校+侨”“文化交流+侨”“边境治理+侨”“法律服务+侨”“乡村振兴+侨”等为侨服务新模式、新内涵，不断推动侨联事业创新发展。通过“以侨搭桥”，依托节庆活动吸引侨商到陇川投资兴业。推进沿边国门学校建设，强化与海外华文学校交流合作，深化海外华裔青少年夏（冬）令营活动，弘扬中华文化。积极争取华侨事务项目，通过产业资金扶持，归侨侨眷技能培训等助力乡村振兴，开展送医送药、健康服务活动。持续开展法治宣传边关行活动，巩固和拓展涉侨纠纷多元化解机制，维护边境地区和谐安定。

4.推进全面从严治党，加强党风廉政建设。深入贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党重要论述，认真贯彻落实党中央和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府重大决策部署，坚持以党建为统领，全面加强政治建设，持续强化理论武装，认真履行“两个责任”，坚持不懈纠治“四风”，强化权力制约监督，切实把纪律和规矩挺在前面，坚持全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。按照县委关于巡察工作的部署要求，对巡察反馈的问题，真抓实改，改出成效。认真落实“三法三化”，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的工作“三部曲”，把侨联服务大局、服务侨胞各项工作做得更加扎实有效，着力建设政治强、作风优、专业水平高的侨联干部队伍，当好侨务工作“实干家”、侨界群众“贴心人”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,566,166.22元，其中：一般公共预算1,566,166.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,497,314.14元对比增加68,852.08元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,566,166.22元，其中：本年收入1,566,166.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,566,166.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,495,814.14元对比增加70,352.088元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,566,166.22元。财政拨款安排支出1,566,166.22元，其中：基本支出1,426,166.22元，与上年1,355,814.14对比增加70,352.08元，主要原因是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加；项目支出140,000.00元，与上年持平；单位自有资金减少1500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工的工资福利以及项目支出，具体明细如下：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1,095,678.22元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2012599“一般公共服务支出—港澳台事务—其他港澳台事务支出”140,000.00元，用于项目开展；

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3,000元，用于离退休人员经费；

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”134,174.00元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1,238.00元，用于其他社会保险缴纳；

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”65,645.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

7.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”20,769.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

8.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5,032.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”100,630.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县归国华侨联合会编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年10,000.00元减少4,000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县归国华侨联合会2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年10,000.00元减少4,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

 2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排50,920.00元，与上年57,285.00元对比减少6,365.00元，下降11.11%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，办公费支出减少。我部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、培训费、劳务费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额36,054.16元，其中，流动资产10,303.25元，固定资产25750.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年42,701.46相比，本年资产总额减少6,647.30元，其中固定资产减少7,092.02元，货币资金增加444.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400377100111

[附件: 陇川县归国华侨联合会2025年部门预算公开表20250416045428638]