陇川县麻栗坝水库管理局2025年预算公开

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陇川县麻栗坝水库管理局2025年预算公开目录

第一部分陇川县麻栗坝水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县麻栗坝水库管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县麻栗坝水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县麻栗坝水库管理局是麻栗坝水库工程的项目法人单位和责任主体。主要任务是按国家规定的基本建设程序组织项目的实施，对麻栗坝水库工程项目建设的全过程负责，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。工程建成后，全面负责项目的运行管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（财务与资产管理科）、计划合同科、工程技术科（质量安全科）、移民与环境管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.举全局之力，抓实水库标准化管理工作创建工作，麻栗坝水库标准化管理顺利通过省级评价。及时启动水库标准化创建工作，成立创建工作领导小组，认真编制建设方案，细化工作目标，落实工作措施，同时积极向同行学习、借鉴运行管理先进模式，及时组织骨干力量前往保山北庙水库进行水库工程标准化管理专项考察学习，通过全局干部职工的努力，有序开展水库标准化管理工作；10月10日，顺利通过州水利局初评；10月28日，顺利通过省水利厅省级评价。

2.抓实安全度汛工作。积极组织科学编制、上报2024年的度汛方案、用水调度计划和应急预案；认真组织开展汛前、汛中安全大检查及安全隐患排查整治，及时采取措施消除安全隐患，对辨识的危险源进行管控，认真开展防洪度汛应急演练，对可能发生的险情做到心中有数，应对有措施；严格执行汛期24小时值班制度和领导带班制度，强化汛期值班值守，严格落实防汛工作责任制，加强水雨情、汛情信息反馈、上报；强化对大坝和各水工建筑物的巡查，发现异常及时上报处置。

3.加强大坝安全观测工作。严格按照有关管理规定要求开展大坝安全监测和水雨情观测，及时组织技术人员对大坝进行人工观测，并做好记录并及时进行分析，为判定大坝安全性能提供数据支撑。

4.切实抓好库区水质保护。对库区周边影响水库水质污染源进行排查并采取措施进行处理；继续委托德宏州水文局每2个月对库区水质进行一次检测，并出具水质检测报告，水质均达标并向好发展。

5.认真组织开展水库和干渠巡查检查，对存在问题及渗漏部位进行了修复，城子渡槽水毁修复工程完工，东干渠全线通水发挥效益；加强与各乡镇、农场的沟通联系，按属地原则，分段开展渠道疏浚，确保渠道通畅，满足群众生产用水需求，及时解决处理用水纠纷等。

6.持续开展蚁害治理工作，对大坝坝体及枢纽区管理范围进行蚁害调查治理及监测，巩固蚁害治理成果。

7.严格按照水利厅批准的调度运用计划开展水库调度工作，认真做好农业供水蓄水工作，在主汛期来临前水位控制在988m左右，腾出库容达到度汛要求。

8.积极组织开展好库区联合执法工作，有效打击非法网鱼及库尾非法采砂及库区周围私搭乱建问题。6月13日由县河长办牵头，联合州农业农村局、县水利局、县农业农村局、县公安局、城子镇、清平乡等部门开展联合执法，对发现的竹筏、地笼、粘网等进行及时清理，严厉打击违法捕捞和电、毒、炸鱼等违法行为。

9.认真组织开展防溺水安全隐患排查整治工作，相关的标识标牌及一些隐患点得到彻底解决。积极组织对水库重点部位的巡查，深入库区周边村寨开展防溺水宣传教育，增设警示标识279个，进一步增强群众防溺水意识。同时加强与相关部门和乡镇沟通协调，积极稳妥、依法依规清理水库及干渠管理范围内占耕、围垦、违建等行为。

10.积极争取项目做好增殖放流，加大解决好水生态保护力度。今年开展增殖放流1次，共投放4万尾鱼苗，进一步改善水域生态环境，维护生态生物多样性。

11.通过公开招聘的方式，招聘公益性岗位4人，负责麻栗坝水库及灌区重点水域日常巡查管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

陇川县麻栗坝水库管理局财务总收入4297947.7元，其中：一般公共预算4297947.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3712268.26元对比增加585679.44元，主要原因分析一是在职人员恢复月发绩效，随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应增加。二是本单位在2023年12月份开展专技人员竞聘上岗，2024年1月部分专技人员工资有所提高。

（二）财政拨款收入情况

陇川县麻栗坝水库管理局财政拨款收入4297947.7元，其中：本年收入4297947.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4297947.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3712268.26元对比增加585679.44元，主要原因分析一是在职人员恢复月发绩效，随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应增加。二是本单位在2023年12月份开展专技人员竞聘上岗，2024年1月部分专技人员工资有所提高。

四、预算单位支出情况

陇川县麻栗坝水库管理局预算总支出4297947.7元。财政拨款安排支出4297947.7元，其中：基本支出3757947.7元，与上年3172268.26元对比增加585679.44元，主要原因分析一是在职人员恢复月发绩效，随工资计提的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数相应增加。二是本单位在2023年12月份开展专技人员竞聘上岗，2024年1月部分专技人员工资有所提高。项目支出540000元，与上年对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”365977元，主要用于保障养老保险缴费支出；

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”16012元，主要用于保障工伤保险和失业保险缴费支出；

3.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”177303元，主要用于保障事业单位医疗保险支出；

4.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”45748元，主要用于保障公务员医疗保险支出；

5.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13726元，主要用于保障城镇职工基本医疗保险支出；

6.功能科目2130101“农林水支出—农业农村—行政运行”6000元，主要用于事业人员优秀奖励支出；

7.功能科目2130301“农林水支出—水利—行政运行”3098700.7元，主要用于保障工资福利、公用经费支出；（其中：项目支出240000元）

8.功能科目2130306“农林水支出—水利—水利工程运行与维护”300000元，主要用于保障水库工程运行管理维护支出；（其中：项目支出30万元）

9.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”274481元，主要用于保障住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额120000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算120000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年20000元减少17000元，下降85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县麻栗坝水库管理局2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县麻栗坝水库管理局2025年公务接待费预算为3000元，较上年10000元减少7000元，下降70%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少的主要原因是麻栗坝水库工程已竣工验收，目前工作重心在麻栗坝灌区建设工程，接待工作大部分在灌区管理局开展，故陇川县麻栗坝水库管理局接待费用减少。（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县麻栗坝水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少10000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少10000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的主要原因是麻栗坝水库工程已竣工验收，目前工作重心在麻栗坝灌区建设工程，公务用车大部分提供给灌区工程使用，故陇川县麻栗坝水库管理局公务用车运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县麻栗坝水库管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年持平、无变化，主要原因分析本单位属于事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县麻栗坝水库管理局资产总额129266639.81元，其中，流动资产12071559.9元，固定资产82716356.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程34478722.96元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少65671133.02元，其中固定资产减少65708793.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400633200111

[附件:陇川县麻栗坝水库管理局2025年预算公开表20250417030322157]