陇川县防震减灾局2025年预算公开

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陇川县防震减灾局2025年预算公开目录

第一部分陇川县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述作为学习重要内容，持续在真正学懂弄通做实上下功夫，坚持学思用贯通、知信行统一，把学习成果转化为履职的实际成效。认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，确保履职尽责的正确政治方向。

2.加强党的建设，突出党组织对防震减灾引领作用

坚持党对防震减灾的全面领导，保证党的路线方针政策和县委决策部署在防震减灾工作得到全面贯彻落实。坚持科学谋划，深化“党建+”活动，坚持党建工作与中心工作同部署、同推进、同落实，在标准化支部建设基础上，把党建工作与各项工作有机结合起来，以党建为引领，统筹推进各项工作的落实，进一步增强党建工作实效发挥党支部在防震建设事业发展中的模范带头和战斗堡垒作用。责任领导：番华磊

3.系统谋划“十五五”规划，创新实施重大项目

认真总结评估“十四五”规划落实情况，系统谋划、科学编制陇川县防震减灾“十五五”规划，加强与上级地震部门请示汇报，抓住机遇大胆创新，按照“实施一批、储备一批、预研一批”管理机制，大胆创新投入小、可实施性强、绩效目标管理清晰的优质项目，扎实做好项目建设的前期各项准备工作，确保预算落地便能组织实施。

4.全力做好震情跟踪，强化地震服务保障

加强运维管理，提高监测预报能力。加强现有监测手段的运维管理，做到专人管理。完成监测数据日常处理、跟踪分析，规范完成监测仪器标定，及时处理仪器设备故障，确保数据预处理、数据跟踪分析完整率、连续率不低于90%。严格执行巡站巡查制度，开展每月2次巡站工作，适时监控监测仪器的运行状态，确保设施设备运行正常。加强地震观测环境保护，及时发现处理地震观测环境保护事件。

加强预警终端运维管理。严格按要求，对陇川县60所中小学校、35所幼儿园预警终端运维管理，对地震预警终端运行情况进行随机抽检，适时对学校终端管理人员开展使用培训，全力保障地震预警系统高质量和可靠服务。

扎实做好震情监视跟踪工作。结合陇川县实际，研究制定《陇川县2025年度震情监视跟踪工作方案》，并严格按照工作方案开展震情监视跟踪和地震趋势分析工作。严格震情会商制度，严格执行宏微观零异常报告制度，做好春节、目瑙纵歌节、泼水节、“五一”、高考、国庆等重大节日和重要活动期间震情专题会商和地震安全服务保障工作。

强化群测群防能力。重新梳理更新全县10个乡镇（农场）的分管领导和防震减灾助理员，确保震情发生时能够第一时间掌握灾情信息。加强章凤水库、龙安温泉、户宛温泉、勐约温泉、磨水温泉5个宏观观测点管理，落实宏观点巡检巡查工作制度，对宏观观测点工作开展情况进行了实地走访，开展观测人员地震宏观异常知识培训，提高宏观观测水平。

5.加强公共服务能力，强化大震巨灾风险防范

扎实抓好震害防御。一是积极参与重大项目立项、可行性研究、初步设计环节，从源头把好抗震设防关。二是会同相关部门开展行政区域内地震应急检查，做好重大工程、重要工程、学校医院等人员密集场所抗震设防要求监管服务。三是本行政区域内发生有感地震，主动履行地震部门责任，妥善开展应急处置，采取积极有效措施迅速平息地震谣传事件。四是及时补充完善更新地震应急基础数据，修订完善本部门地震应急预案。

持续推进防震减灾法治建设。深入学习宣传贯彻习近平法治思想，深入开展学法、懂法、守法、护法活动，年内组织全局干部职工开展法治宣传专题学习1次，营造良好的法治环境。年内组织不少于2次防震减灾执法检查工作，深入落实“谁执法谁普法”的普法责任制，利用陇川县防震减灾局信息公开专栏和“法律六进”活动，广泛宣传防震减灾法律法规、条例的宣传，确保各项法律法规宣贯工作落到实处。

加强防震减灾科普宣传。强化科普阵地建设，创新宣传方式，加强与县融媒体中心沟通协调，制作具有陇川特色的防震减灾科普作品，从单一媒体向多媒体融合发展转变。持续开展“地震科普携手同行”主题活动任务落实，积极参加全省防震减灾知识竞赛、科普讲解大赛、中小学防震避险演练等活动。利用重点时段深入推进防震减灾科普“六进”活动，普及防震减灾知识，持续提升各族群众自救互救与应急避险技能，年内开展6场次以上的科普宣传和现场咨询。

扎实做好地震应急准备。切实做好防震备震各项工作，推进地震灾害风险普查成果运用；加强地震应急“第一响应人”教官团队建设，创新开展地震应急“第一响应人”培训；督促指导各成员单位、乡镇、村委会地震应急预案的修订工作；推进与应急管理部门建立信息共享机制，不断强化地震信息化运行保障和服务能力；开展地震速报信息推送服务号码更新工作，确保地震速报短信推送服务对象精准、获取地震信息及时准确；协助麻栗坝水库管理局推动强震动台监测设施建设。

6.持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

今年是巩固脱贫攻坚5年过渡期的最后一年，要进一步提高政治站位，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住2025年陇川县防止返贫致贫监测工作以家庭人均收入8700元的底线，认真开展走访入户，适时监测返贫致贫风险农户，结合农户实际，研究谋划增收帮扶，提升帮扶效能；加大农村青壮年外出务工宣传动员，促进农民就近就业增收，稳定农民收入；持续开展农村人居环境整治提升，建设美丽乡村；持续开展耕地图斑整治和耕地管理。

7.贯彻落实全面从严治党主体责任

深入推进“清廉云南”建设，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，严格落实党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实、同督促。常态化、制度化开展政治理论学习和以案促改专题教育，深化党纪学习教育成果转化。每半年班子专题研究党风廉政建设1次，每季度专题安排党风廉政1次。严格落实“谁分管谁谈话”制度，抓早抓小、防微杜渐，局班子与分管股室谈心谈话不少于4次。

8.全面落实意识形态工作责任和网络意识形态责任

牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确的政治方向，把意识形态工作与单位中心工作同谋划、同部署、同推进、同落实、同督促。强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，严格落实意识形态工作主体责任，每半年局班子召开意识形态专题会议1次，专题研究意识形态工作并开展意识形态领域分析研判。每个季度召开意识形态专题会议1次，专题研究部署网络意识形态和网络安全工作。注重网络意识形态安全，建立本单位应对网络舆情预警处置机制并定期研判，落实好网络舆情报送机制，依法依规加强网络安全管理，营造清朗的网络空间。加强“三审三校”制度落实，严格管理对外发布的各类信息简报。

同时，紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级业务部门的各项工作部署，持续抓好平安建设、保密管理、政务公开、法治建设、扫黑除恶、民族团结、科学素质等工作，推动县委、县政府和州防震减灾局的决策部署一抓到底、落地见效，为陇川经济社会发展提供强有力的地震安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入971,726.78元，其中：一般公共预算966,726.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000.00元。

与上年877,720.82元对比增加94,005.96元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入966,726.78元，其中：本年收入966,726.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966,726.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年827,820.82元对比增加138,905.96元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出971,726.78元。财政拨款安排支出966,726.78元，其中：基本支出776,226.78元，与上年641,520.82元对比增加134,705.96元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提的保险、公积金增加导致人员经费收入增加；项目支出190,500.00元，与上年186,300.00元对比增加4,200.00元，主要原因是该项目的预算是按总人口人均1元安排。单位自有资金支出5,000.00元，与上年49,900.00元对比减少44,900.00元，主要原因是本年减少防震减灾工作补助经费44,900.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职职工的工资福利以及项目支出，具体明细如下：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”593,746.78元，用于人员工资福利支出；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”74,733.00元，用于在职职工单位部分养老保险缴纳；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3,270.00元，用于其他社会保险缴纳；

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”36,281.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”9,342.00元；主要用于缴纳在职职工医疗保险；

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2,804.00元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”56,050.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

8.功能科目2240501“灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行”190,500.00，主要用于开展防震减灾工作。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县防震减灾局编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11,460.00元，其中：政府采购货物预算11,460.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,500.00元，较上年16,000.00元减少500.00元，下降3.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县防震减灾局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年6,000.00元减少1000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

公务接待费减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为10,500.00元，与上年10,000.00元对比增加500.00元，增加了5%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费10,500.00元，与上年10,000.00元对比增加500.00元，增加了5%，公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆老化，维修次数增加，导致修理费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县防震减灾局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县防震减灾局2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额349,649.18元，其中，流动资产36,357.92元，固定资产313,291.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年194,208.76元相比，本年资产总额增加155,440.42元，其中固定资产增加157,975.94元，货币现金减少2,535.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400341900111

[附件: 陇川县防震减灾局2025年预算公开表20250416045825384]