陇川县综合行政执法局2025年预算公开

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陇川县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分陇川县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全县综合行政执法和城市管理的工作规划、年度计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实，制定城市管理行政执法行为规范和城市管理工作规范；统筹推进与其他行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制；

2.深化综合行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法工作。依法行使经省人民政府批准的相对集中行政执法权及县人民政府指定和确定的行政执法权，承担依法受委托范围内的行政执法工作；

3.负责权限范围内城市管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市绿化管理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查等职能；

4.负责对城市规划区内市容秩序的监督管理；

5.组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作；

6.组织开展综合行政执法领域相关方针、政策、法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育，并做好贯彻落实；

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、政策法制股、市容秩序管理股。

陇川县综合行政执法局所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范市容市貌秩序，维护良好市容环境。全年共清理乱占乱摆5537起（流动商贩3050起，占道经营2487起）；清理乱停乱放304起（现场宣传教育266起、处罚38起）；清理乱堆乱放1030起（店门口堆放各种杂物560起，路面垃圾470次）；清理乱贴乱画2500起；拆除乱搭乱建12起（违规搭建1起，临时打伞10起，违规建设1起）；清理乱拉乱接159起（布标彩旗111起，衣物晒绳子48起）；签订“门前三包”220份；排查报备破损窨井盖18起；排查报备破损窨井盖11起；统计清理私人临时围挡3起；整治流浪犬3次；排查上报损坏路灯5起；

2.收回章凤镇勐宛路与友谊路交叉十字路口旁违法侵占近十年的国有土地“四海山庄”被依法强制收回。同时对“四海山庄”（面积2000平方米）地上附着物开展拆除清理工作；

3.加大渣土车和工地扬尘污染治理；

4.处理群众来信来访66件，办结率为100%，群众满意率超过九成；

5.加强夜市摊点管理。对章凤镇工业产业园区私自占道经营的50多家经营户采取清理行动；

6.全年共清除各类小广告2100余张，排查上报各类破损大广告16起，清理各类横布标46条；

7.办理各种案件21起，其中：违章停车处罚19起，处罚金额5900.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4866916.76元，其中：一般公共预算4866916.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4866916.76元，主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4866916.76元，其中：本年收入4866916.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4866916.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4866916.76元，主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4866916.76元。财政拨款安排支出4866916.76元，其中：基本支出4159716.76元，与上年对比增加4159716.76元，主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零；项目支出707200.00元，与上年对比增加707200.00元，主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”331711.00元，主要用于保障行政单位在职人员养老保险缴费开支；

2.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”160490.00元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

3.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”41464.00元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

4.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12440.00元，主要用于保障行政单位在职人员其他保险缴费支出；

5.功能科目2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”2716827.76元，主要用于保障单位在职人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2120104“城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”1355200.00元，主要用于保障综合执法协管人员工资、社会保险以及机构正常运转开支；

7.功能科目2210201“住房改革支出—住房公积金”248784.00元，主要用于保障行政单位在职人员住房公积金开支；

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32200.00元，其中：政府采购货物预算4200.00元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000.00元，较上年增加46000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门未涉及因公出国（境）费，故与上年对比无增减变化原因。

（二）公务接待费

陇川县综合行政执法局2025年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加6000.00元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待120人次。

增加主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加40000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加40000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县综合行政执法局2025年机关运行经费安排127300.00元，与上年对比增加127300.00元，主要原因是：根据《中共陇川县委关于印发<陇川县县级机构改革实施方案>》的通知（陇发〔2024〕8号）文件，我单位于2024年3月份成立，上年年初预算批复数为零。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县综合行政执法局资产总额123475.74元，其中，流动资产470.83元，固定资产123004.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加123475.74元，其中固定资产增加123004.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

陇川县综合行政执法局

2025年4月17日

监督索引号53312403200300111

[附件: 陇川县综合行政执法局2025年部门预算公开表20250417105720677]