陇川县交通运输局2025年预算公开

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陇川县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分陇川县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县交通运输局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（陇办发〔2019〕40号），陇川县交通运输局主要职责是：

负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路等交通发展战略、政策和专项规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作发展。

负责全县综合交通运输市场监管。按照上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见开展好监督、实施、检查。负责全县水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验等监督管理工作。

负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向。

负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。承担全县公路、水路建设行业监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理监管工作。负责组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

负责行业安全生产和应急管理工作、负责交通运输信息化建设、负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（财务审计室、党群办公室）、规划建设股（交通战备办公室）、公路股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。

所属单位2个，分别是：1.陇川县勘测设计队；2.陇川县地方公路管理段。两个事业单位均不属于预算单位不独立核算。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）狠抓项目建设工作，提升县域交通便利程度。一是瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线工程，起于迭撒大桥止于章凤口岸出境通道，目前，全线路基、路面、迭撒大桥左幅及绿化等工程已完工，正在主攻迭撒大桥右幅施工，桥梁下部构造已经全部完工，目前正在实施桥面系，计划于2024年11月底前完成。计划于2024年12月底前完成交安、照明等附属工程。确保整个项目在2024年12月底前全部完工。截至目前，该项目累计拨付资金65690000元。二是陇川县王子树乡通三级公路项目（二期）K0+000～K20+258段（王子树乡至清平郑家寨村委会），路线全长20.258公里，项目于2023年3月15日开工建设，2024年6月30日完工，完成总投资64200000元。三是陇川县护国乡通三级公路一期工程，路线起于腾陇高速城子镇匝道口，止于腾陇高速清平匝道口，2024年下达计划项目，建设里程19公里，上级补助资金60800000元，现到位县级财政12510000元。项目于2023年11月12日开工建设，现已累计完成投资15350000元，占总投资（合同金额）25.7%，项目计划于2024年12月30日前完工，并交付使用。四是30户以上自然村通硬化路。2024年30户以上自然村通硬化路建设项目40个54.969公里，项目计划总投资21987600元，已下达先期补助资金5500000元。该项目于6月份通过了项目提级论证工作，10月初开展了项目招投标工作，并完成了施工合同签订，目前项目正在有序施工中，截至目前已完成投资7700000元，占总投资的35%，项目计划于12月31日前完工。五是危桥改造。2024年桥梁建设3座，项目为允宋河桥、芒俄列桥、碾子房桥，计划投资2820000元。项目于2024年10月15日开工建设，计划于2024年12月25日前完工。截至目前，已完成投资2400000元，占合同总投资的85.1%。六是安防工程。2024年农村公路安全生命防护工程项目共80个项目，隐患里程31公里，建设安装波形梁护栏21630米，标志牌44块，计划工程投资7445557元；项目于2024年10月26日开工，计划于2024年12月20日前完工。截至目前，已完成投资2200000元，占合同总投资的29.5%。以上项目产生的经济社会效益：一是项目实施后将进一步改善项目区道路通畅条件，打通道路畅通“最后一公里”，切实解决群众出行难的问题，为全县经济社会的发展奠定坚实的道路基础。二是为群众搭建“致富路、幸福路、连心路、振兴路”，促进当地农业增收、农村发展、农民增收，提高群众的安全感和幸福感。

（2）抓实固定资产投资，努力完成目标任务。2024年固定资产投资目标任务需完成400000000元。2024年陇川现有综合交通领域固定资产投资项目3个，计划总投资148250000元，预计年底完成投资135450000元。一是陇川县2024年农村公路建设项目：涉及自然村通硬化路54.969公里，农村公路危桥改造工程3座，计划总投资28680000元，预计2024年底完成固定资产投资28680000元。二是陇川县护国乡通三级公路一期工程项目：该项目路线全长19km，沥青混凝土路面，设计速度30km/h，局部困难路段采用20 km/h，路基宽采用7.5m。该项目总投资60800000元，项目于3月开工建设，自开工建设累计完成投资29670000元，预计到12月底将完成投资48000000元。三是瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目：该项目路线全长9.236km，项目于2023年4月20日开工建设，2024年计划完成投资58770000元，2024年1-10月完成投资58770000元，项目于10月建设完工。

（3）持续抓好养护管理，巩固提升创建成果。一是加强农村公路日常养护。2024年农村公路县道养护737.647公里，完成铲路肩92.2058万平方米，培路肩0.725万平方米，清理边沟368.8135千米，修枝、砍草14.605千米，清理桥涵642座/道，路面清扫40625万平方米，路面修复16026平方米，已完成投资7600000元。深入指导各乡镇、农场社区管委会开展乡、村公路养护，共开展“人民公路人民管，人民公路人民养”现场活动20场次。二是我县将“美丽公路”建设纳入着力打造“四好农村路”的重要工作内容，立足实际，因地制宜，分类开展了“绿美公路”建设试点。深入县、乡、村道路一线，实地查看道路绿化及绿化养护情况，同时根据道路实际情况征求收集沿线乡镇对道路景观的想法和意见合理布局。2024年我县共打造了79.851公里农村绿美公路提升改造，种植树种为斑色花、樱桃，共种植16200株绿化树，投入资金2612600元。

（4）加强行业管理监督，营造平安交通氛围。一是严格道路运输市场运营准入，强化许可备案管理。协助行政审批股对进入交通运输市场的企业、经营业户及从业人员，依法依规进行审验、许可。二是加强水路运营管理，不断完善水上交通管理体制。我县航运集中在龙江水库，适航里程58.6公里。三是加强与机场的交流与沟通，加快我县航空事业发展。目前陇川有一个A1类通用机场广宋通用机场，主要开展短途运输、商务飞行、空中观光游览、飞行培训、应急救援及各类通航作业。机场由芒市机场轮流派遣工作人员进行实地管理。四是强化数据统计分析，全面掌握运输量完成情况。加强与客运经营户的沟通、对接，做好数据的收集整理和分析。截至2024年10月，我县共完成道路客运量20.9986万人次，同比上升23.47%，客运周转量1838.7221万人公里，同比上升25.7%；道路货运量1238.8924万吨，货运周转量85483.58万吨公里，同比上升9.97%；公路运输总周转量85667.45万吨公里，同比增长10%。完成水路旅客运输量1.8535万人，完成客运周转量47.292万人公里。

（5）强化安全责任意识，筑牢安全生产防线。一是建立重大事故隐患数据库，准确、规范报送信息，完善问题隐患清单建档清除制度，按照“重大事故隐患排查专项排查整治”活动方案要求，认真开展交通运输领域专项排查整治活动，坚持问题导向，大力推行一线工作法，深入基层一线现场严督细查，曝光警示，举一反三，强化安全生产超前防范和问题隐患闭环整改。二是强化消防工作，加强隐患排查。按照州、县森林草原防灭火指挥部工作部署要求，成立以局长为组长的工作领导小组，聚焦交通客运站场、车船、服务区、建设项目“两区三厂”、自建房等具有较大火灾风险、人员活动集中容易造成群死群伤或重大社会影响的场所，深入排查整治。三是加强管理，严格落实交通运输企业安全生产主体责任。督促各企业落实好安全生产主体责任，加强企业内部管理，与交通运输各企业签订安全生产责任书。不定期开展检查督促企业严格落实安全生产月例会制度，企业主要负责人每季度至少带队检查1次本单位重大事故隐患排查整治情况。四是加强应急保障、严格值班值守。为做好道路保通保畅、抢险救灾人员转运、物资调配运输，全力保障安全运输应急救援工作，成立工作领导小组，组建专业抢险救援队伍2支，陇川县交通运输局抢险救援队33人，陇川县农村公路养护公司（云南坤瑞建设工程有限公司）38人；应急抢险车队，车辆由陇川县交通客货运输企业客货车辆组成，67辆客运车运力1000余人，13辆工程、货运车辆运力181.52吨，大型抢险机械挖掘机、装载机29台，水上交通施救设备巡逻救援艇2艘，应急客运船舶7艘，摩托车应急救援车队11支（含各乡镇、农场管委）；组建合理配置各类运输救援方式，建立稳固可靠的政企合作投送机制，打通应急物资投送“最后一公里”。密切关注天气变化，充分利用强降水“1262”递进式精细化预报预警服务业务做好气象和灾情研判，严格落实公路巡查制度，加大巡查检查频率和力度，重点对公路高边坡、桥梁隧道、临水临崖路段、易积水路段、路基排水设施等进行再排查、再检查。建立隐患排查整治台账，明确整改方案和整改时限。

（6）强化为民服务意识，为民办好实事好事。一是注重学生出行，加强车辆调度。为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，2024年6月3日，在高考即将来临之际，在县委宣传部文明办的主导下，我局组织我县客运企业举行了陇川县2024年“为梦护航·与爱同行”爱心送考启动仪式，给考生营造便利、安全、舒适的考试环境，共同为高考护航。此次爱心送考共有15辆客运车辆参加，共完成213名考生的送考。二是为解决王子树、护国学生家校往返问题，积极调度车辆开展运送，对参加接送车辆适当补助，同时及时解决乘车学生反映的问题。三是利用水上交通安全进校园之机，为贫困学生发放书包等学习用品，积极与勐约小学沟通，解决学生乘船上学问题。四是规范运输领域奖补资金的使用，加大客运企业政策性补助，助力营商环境优化。2024年省州下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金共3898830元。收到下达文件后，积极向领导汇报，深入企业调研，召开专题会议，研究分配方案，确保资金用在刀刃上。五是加快推进农村客货邮融合发展示范县创建，努力解决群众出行、物流配送、寄递服务三个“最后一公里”问题，助力乡村振兴。六是大力推进交通运输领域大规模设备更新工作。强化宣传，营造氛围。根据上级关于交通运输领域大规模设备更新的相关文件和政策，利用微信平台向各运输企业发布相关信息，同时向各运输企业发放宣传海报和宣传册，要求各企业在内部开展宣传。目前从车补上申报过的只有陇川县顺成公交客运有限公司，共申报更新公交车12辆。七是加大营商环境优化力度，全面提升政务服务。2024年陇川县交通局政务服务事项清单共计89项（含行政许可类、行政确认、其他行政权力）。目前，已完成89个事项后台认领。

（7）狠抓驻村帮扶工作，努力为民排忧解难。组织全村党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，与村“两委”深入盆都村田间地头开展党的二十大精神宣讲。共开展党的二十大宣讲4次，并开展好春节慰问困难老党员及困难农户。做好收入核算，确保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。分别对村辖区内7个村民小组的脱贫户、监测户一共192户进行入户排查、收入测算，共计监测户8户不变。对于盆都村现有411户农户进行入户调查，完成“两链三联结”防返贫工作研判，确定3户为重点攻坚户，已对其开展甘蔗、能繁母猪等产业帮扶，帮其申请产业奖补。完成对蛮挡老寨35户搬迁点老房屋拆除工作。目前正在进行新房装修工作，计划6月底全部搬迁入住。推选出5户“最美顾家人”代表进行慰问表彰，并上报乡人民政府。向挂钩单位陇川县交通运输局争取项目资金520000元完善盆都村道路建设，切实解决部分群众出行不便问题。2024年盆都村涉及耕地流出问题排查整改共83块，涉及面积283.01亩，截至目前共完成整改132.12亩。

2.2025年工作计划

（1）坚持以高质量党建，引领交通运输工作高质量发展。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以党建统领交通运输各项工作，引导全县交通运输系统党员干部自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到对党忠诚、干净干事、勇担重任。

（2）坚持以项目为王，全力推进交通工程建设。建立部门联动机制，加强与自然资源、林草、水利、生态环境等部门的对接协调工作，按照全县一盘棋思想，齐抓共推项目落地手续，确保项目顺利推进。2025年计划主推“十四五”库内项目共计7个，项目概算总投资为3.53亿元，分别是：陇川县S233线至芒拉公路建设项目、陇川县城子至王子树公路建设项目（麻栗坝西线）、陇川县中邦路至邦角至潞盈路建设项目、陇川县大场村至户撒地方头公路建设项目、陇川县城子镇至王子树乡公路建设项目（途径老邦瓦）、陇川县新建农村公路桥梁（中小桥）项目（2座）及陇川县农村公路危桥改造项目（3座）。

（3）坚持把握大局大势，积极争取上级政策资金支持。抓住国家、省政策调整窗口，积极开展项目谋划、包装等前期工作，争取一批资源路、产业路、旅游路、国防路项目，推动农村公路高标准建设高质量发展。

（4）坚持建管护运一体化，巩固提升“四好农村路”全国示范县创建成果。持续加大农村公路改造升级，着力强化安全隐患整治和危桥改造建设。加强农村公路日常养护，统筹农村客运、货运和邮政融合发展，解决服务农民群众“最后一公里”问题。

（5）坚持防范化解风险，全方位抓好交通领域安全生产。认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，不折不扣落实中央、省、州、县安全生产工作要求和部署任务，坚决守牢安全生产底线。加强农村公路、桥梁安全隐患排查，特殊路段做好警示标志，同时加强桥梁检测工作，做好一桥一档规范管理，积极争取安防及危桥改造项目资金，逐步消除公路安全隐患及桥梁带病运行，确保人民群众出行及行车安全。

（6）持续推进农村客货邮融合发展，确保示范县创建成功。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实乡村振兴战略新要求，健全县、乡、村三级寄递服务体系，补齐农村寄递物流短板，以“资源共享、客货兼顾、运邮结合、融合发展”原则，推动农村客货邮共享站场运力资源，共建运输服务网络，优化运营线路，打造农村客货邮融合发展样板，进一步加快推进县级集散中心建设，选好用好村级综合服务站点，联合邮政开展好业务培训，开通客货邮运输专线，扩大农民创业、增收渠道，为全面推进乡村振兴、畅通国内大循环作出重要贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19643805.70元，其中：一般公共预算19578109.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入65696元。

与上年10861299.58元对比增加8782506.12元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致基本支出比上年增加491310.12元；二是项目支出较上年增加8225500元，其中：增加农村公路贷款利息专项资金2162800元、增加边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金1067600元、增加边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金5600000元、减少城市公共交通发展财政补贴补助资金600000元、减少农村公路路政管理补助资金500元，减少农村公路养护县级配套资金4400元；三是单位自有资金增加65696元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19578109.70元，其中：本年收入19578109.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19578109.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10861299.58元对比增加8716810.12元，主要原因：一是公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致基本支出比上年增加491310.12元；二是项目支出较上年增加8225500元，其中：增加农村公路贷款利息专项资金2162800元、增加边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金1067600元、增加边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金5600000元、减少城市公共交通发展财政补贴补助资金600000元，减少农村公路路政管理补助资金500元、减少农村公路养护县级配套资金4400元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19643805.70元。财政拨款安排支出19578109.70元，其中：基本支出5413309.70元，与上年4921999.58元对比增加491310.12元，主要原因：公务员基础绩效奖、事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致基本支出比上年增加491310.12；项目支出14230496元，与上年5939300元对比增加8225500元，主要原因增加农村公路贷款利息专项资金2162800元、增加边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金1067600元、增加边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金5600000元，减少城市公共交通发展财政补贴补助资金600000元，减少农村公路路政管理补助资金500元、减少农村公路养护县级配套资金4400元。单位自有资金增加65696元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”25000元，主要用于2025年保障行政单位退休人员活动开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”510474元，主要用于保障我单位在职人员2025年养老保险单位承担部分开支。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”15485元，主要用于保障我单位在职人员2025年失业保险开支。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”83128元，主要用于保障我单位职工2025年行政单位医疗保险单位承担部分开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”176417元，主要用于保障我单位职工2025年事业单位医疗保险单位承担部分开支。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”93414元，主要用于保障我单位在职公务员2025年医疗保险单位承担部分开支。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”19450元，主要用于保障我单位在职事业人员2025年医疗保险单位承担部分开支。

8.功能科目2140101“交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出”4107086.70元，主要用于保障我单位在职人员2025年工资3800957.70元、公用经费306129元。

9.功能科目2140104“交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出”5600000元，主要用于保障我单位开展边境地区转移支付资金安排2025年农场社区管委道路建设项目资金开支。

10.功能科目2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出”5936200元，主要用于保障我单位2025年农村公路养护县级配套资金4737200元、农村公路路政管理补助资金81400元、农村公路应急抢险专项资金50000元、边境地区转移支付资金安排陇川县董固桥危桥改造项目资金1067600元开支。

11.功能科目2140112“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出”445800元，主要用于保障我单位2025年农村公路路政管理补助资金281500元、瑞陇高速公路路政管理执法委托经费64300元、德宏州交通运输综合行政执法支队陇川大队工作经费100000元开支。

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”382855元，主要用于保障我单位2025年住房公积金开支。

13.功能科目2299999“其他支出—其他支出—其他支出”20000元，主要用于保障我单位2025年邮电费开支。

14.功能科目2320399“负债付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府其他一般债务付息支出”2162800元，主要用于保障我单位农村公路贷款利息专项资金开支。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县交通运输局编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额114490元，其中：政府采购货物预算69500元、政府采购服务预算44990元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64990元，较上年67000元减少2010元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县交通运输局2025年公务接待费预算为0元，较上年减少15000元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因是遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为64990元，较上年52000元增加12990元，增长24.98%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费64990元，较上年52000元增加12990元，增长24.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增加的主要原因是2025年建设项目增加，公务用车出勤率高、车辆破损维修费燃油费高、导致公务用车运行维护费预算比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县交通运输局2025年机关运行经费安排210045元，与上年222775元对比减少12730元，下降5.71%，主要原因是本年调出1人，退休1人，运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县交通运输局资产总额1622452667.91元，其中，流动资产10030925.29元，固定资产1524585.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程216255096.73元，无形资产446488元，其他资产（公共基础设施）1394195572.71元。与上年1498662505.47元相比，本年资产总额增加123790162.44元，其中公共基础设施增加172548377元、流动资产减少9204900.59元、固定资产减少137742.75元、在建工程减少39405575.22元、无形资产减少9996元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

   监督索引号53312400734800111

   [附件:陇川县交通运输局2025年部门预算表20250417032306807]