陇川县机关事务管理局部门2025年预算公开

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陇川县机关事务管理局部门2025年预算公开目录

第一部分陇川县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

担任着五套班子文件、材料印制，整个政府大院及干部交流房的维修维护、安保、绿化、水电、会务服务，县级公务接待、公车平台集中管理车辆运行维护管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、资产房产综合监管股、公共机构节能管理股、公务用车管理股、服务保障股、接待股、机关财务核算管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2024年主要工作成效

（1）深化学思践悟，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

一是结合工作实际制定了班子理论集中学习计划和党员干部学习计划，教育引导党员干部努力做到学思用贯通、知信行统一。截至2024年10月，共开展班子理论集中学习11次，干部职工理论集中学习14次，班子成员讲授专题党课宣讲8场次；二是用好用活学习强国、云岭先锋APP、微信公众号等学习平台，督促党员干部自觉养成主动学习的良好习惯，营造“学理论、提素质、强政治”的浓厚学习氛围，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻往深里走、往心里走、往实里走。三是召开干部职工大会学习、部署党的二十届三中全会精神1次，班子理论集中学习1次，通过“主题党日”“三会一课”学习宣传2次，班子成员宣讲共4次；召开民主生活会1次，组织生活会和民主评议党员1次，党员大会8次，支委会12次，党课7次，主题党日活动12次。

（2）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢把握新时代机关事务工作政治方向

一是坚守理论阵地。通过行政例会、“三会一课”、主题党日等多种途径筑牢理论学习主阵地；二是规范舆论阵地。充分认识到网络意识形态工作的重要性，加强网评员队伍建设，适时掌握舆情，做好舆论引导管控工作，坚决维护网络意识形态安全，筑牢舆论宣传阵地；三是管好文化阵地。整合党员活动室、阅览室等活动场所，不断增添各类理论学习书籍。充分运用报纸杂志、宣传栏等宣传工具，在会议室、办公室、走廊等醒目处悬挂工作职责、廉政条幅和警世名言等内容的展板，展示单位良好形象，扩大社会影响。2024年召开班子会研究意识形态工作（含网络意识形态和网络安全）4次；召开干部职工大会安排意识形态工作4次，网络意识形态和网络安全2次；分析研判意识形态工作2次。

（3）严格执行廉政风险防控制度，不断强化廉政风险意识

一是落实谈心谈话制度。做到“四个必谈”：与中层干部必谈；发现干部职工有苗头性、倾向性问题时必谈；干部职工在推动落实工作上有情绪时必谈；干部职工岗位有调整时必谈。开展谈心谈话共计53人次；二是签订工作纪律保证书、廉洁自律承诺书、禁毒承诺书、拒绝酒驾醉驾承诺书等10种132份；四是组织46名干部职工进行尿检均为阴性（其中：公职人员20人，社会购买服务人员15人，保安11人）；三是排查廉政风险点共70个，其中，股室21个，个人49个，制定廉政风险防范措施94条，其中股室29条，个人65条。

2、2025年工作计划

（1）加强队伍建设，积极发挥常态化新作为。加强学习教育，坚持每月一次行政例会学习，严肃学习纪律，丰富学习内容，灵活学习形式，激发干部职工学习热情。

（2）健全制度规范、完善标准体系、规范管理职能。制定完善国有资产管理制度，对国有资产内容形式、资产管理职责、资金使用、产权登记、资产处置、责任追究等各项内容做明确规定，将责任落实到位。

（3）切实推进县级行政机关办公用房的“四个统一”。即统一权属、统一处置、统一管理、统一配置，切实加强对部分闲置办公用房进行盘盈、盘活，最大化地产生资产效益。

（4）推进公物仓平台建设。构建一个公物仓平台，用于管理和统一调配公共物资的存储、借用和交换，提高物资利用率、减少浪费、提升管理效率，以满足各单位对公共物资的需求。

（5）推进后勤服务社会化。充分发挥市场在机关服务保障资源配置中的决定性作用，改革创新机关事务服务方式，在会务保障、餐饮保障、公务用车等方面，通过招标竞争择优、委托、承包、采购等方式交由社会力量承担，实现机关后勤服务由内部承担服务为主向购买社会服务为主转变，提高各项服务的社会化和专业化水平，提高服务质量，在持续提升服务对象满意度的同时，不断优化资源配置和高效使用财政购买资金，以优质服务保证党政机关高效运转。

（6）有效发挥公共机构节能示范引领作用。贯彻落实习近平生态文明思想、推动绿色低碳发展的重要环节，多形式、多渠道开展宣传活动，有效发挥公共机构节能示范引领作用，积极传播节能降碳和绿色发展理念，弘扬勤俭节约的社会风尚，培育和践行节约集约循环利用的资源观，营造节能环保、绿色低碳的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制44辆，实有车辆37辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15871689.30元，其中：一般公共预算15871689.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13222814.28元对比增加2648875.02元，主要原因：一是2025年人员经费社保、公积金缴费基数增加，故金额增加292040.02元；二是2025年人员减少1人，在职公用经费减少6365元；三是项目支出财政拨款资金比上年增加2375700元；四是项目支出单位自有资金比上年减少12500元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15871689.30元，其中：本年收入15871689.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15871689.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13210314.28元对比增加2661375.02元，主要原因：一是2025年人员经费社保、公积金缴费基数增加，故金额增加292040.02元；二是2025年人员减少1人，在职公用经费减少6365元；三是项目支出比上年增加2375700元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15871689.30元。财政拨款安排支出15871689.30元，其中：基本支出4159689.30元，与上年3874014.28元对比增加285675.02元，主要原因：一是2025年人员经费社保、公积金缴费基数增加，故金额增加292040.02元；二是2025年人员减少1人，在职公用经费减少6365元；项目支出11712000元，与上年9336300元对比增加2375700元，主要原因：一是边境转移支付资金安排信创电子设备采购专项资金比上年增加1690000元；二是县乡职能部门公务用车购置经费2025年新增公车平台新能源汽车回购款522000元；三是平台车辆运行维护及新能源车租赁专项经费增加378600元；四是2025年全县接待专项经费比上年减少50000元，政府大院及交流房运行维护专项经费比上年减少100000元，综合楼电梯更换专项资金比上年减少2000元；五是2025年减少交流房领导干部房屋租赁专项资金20000元，省强边固防工作队房屋租赁专项资金38400元，综合楼电梯维护保养专项资金4500元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201“一般公共服务支出”15147545.30元，其中：功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”6825545.30元，主要用于保障事业单位人员工资，机构正常运转及机关核算管理股、全县接待、政府大院交流房、食堂正常运行开支；功能科目2010399“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”8322000元，主要用于信创电子设备采购、平台车辆运行维护，全县公车购置，综合楼电梯维护保养运行运转。

2、208“社会保障和就业支出”321150元，其中：功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”17000元，主要用于保障单位退休人员正常运转开支；功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”281887元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险；功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9930元，主要用于支付单位遗属的生活补助；功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”12333元，主要用于缴纳单位在职职工的工伤、失业保险社会保障缴费。

3、210“卫生健康支出”204250元，其中：功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”141636元，主要用于缴纳事业单位职工的医疗保险；功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”52043元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗保险补助；功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10571元，主要用于缴纳单位职工的生育、大病保险。

4、221“住房保障支出”198744元，其中：功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”198744元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额3607600元，其中：政府采购货物预算1443600元、政府采购服务预算2164000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6752000元，较上年5984400元增加767600元增长12.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，原因是无出国出境任务。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县机关事务管理局2025年公务接待费预算为1570000元，较上年1702000元减少132000元下降7.76%，国内公务接待批次为640次，共计接待8778人次。

减少的原因是遵照厉行节约原则，减少公务接待次数与降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为5182000元，较上年4282400元增加899600元增长21.01%。其中：公务用车购置费1422000元，较上年900000元增加522000元增长58%；公务用车运行维护费3760000元，较上年3382400元增加377600元增长11.16%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为37辆。

公务用车购置费较上年增加的原因是：2025年新增公车平台新能源汽车回购费522000元；公务用车运行维护费较上年增加的原因是：在2025年的预算中增加了以前年度新能源汽车所欠的租赁费。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县机关事务管理局2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

2.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县机关事务管理局2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县机关事务管理局资产总额10372269.83元，其中，流动资产154848.95元，固定资产10217420.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年11753504.26元相比，本年资产总额减少1381234.43元，其中固定资产减少1265254.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400343000111 

 [附件: 陇川县机关事务管理局部门预算公开表20250416104645519]