陇川县总工会2023年度部门决算

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陇川县总工会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定。

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织开展党的二十大精神进基层宣传宣讲活动3场，劳模（工匠）宣讲团宣讲5场次，开展普法宣传4场次，开展全县示范性劳动和技能竞赛6场次，开展线上法律法规知识有奖竞答，以上共1.3万人次参加。

2.举办3期技能培训班150人，投入资金19万元；

3.组织举办“大美陇川五一”职工运动会；

4.对262个基层工会会员1.45万会员实名制录入系统；制定出台了《陇川县总工会基层职工之家三年行动计划》，预计到2025年全县9个乡镇将全面建成职工之家；新建工会驿站5个，投入资金14万余元，累计服务户外劳动者群体2000余人次；

5.开展元旦春节送温暖活动慰问1039人发放慰问资金67万元；开展送清凉活动慰问316人发放资金7.05万元；开展“中秋国庆送温暖”活动发放资金1.82万元；开展“金秋助学”及帮扶送温暖活动慰问资金25万元；新就业形态劳动者健康体检活动150人；

6.做实职工医疗互助品牌。2023年全县共有144家单位14887名职工参加第十九期医疗互助，共补助2216人次，补助金额158万元；

7.组织一线职工疗休养6批次100名；开办暑期爱心托管班1期50人；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务和资产股、组织宣教股、法律和维权股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县总工会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会2023年度收入合计157.55万元。其中：财政拨款收入157.55万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少11.30万元，减少6.69%。其中：财政拨款收入减少11.30万元，下降6.69%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因为2022年下半年调出1人（县内调动）及帮扶助学资金未使用完，2023年预算收入支出减少。

二、支出决算情况说明

陇川县总工会2023年度支出合计157.55万元。其中：基本支出137.01万元，占总支出的86.96%；项目支出20.54万元，占总支出的13.04%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元；与上年相比，支出合计减少11.30万元，下降6.69%，其中：基本支出减少22.09万元，下降13.88%；项目支出增加10.79万元，增长110.55%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为2022年下半年调出1人（县内调动）及帮扶助学资金未使用完，2023年预算收入支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县总工会机关正常运转的日常支出137.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.95万元，占基本支出的90.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.06万元，占基本支出的9.53％。（人均1.63万元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工会专项经费10万元，用于部门机关运行办公费4.72万元，职工服务中心物业管理费5.28万元，

2.创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费2.94万元，主要用于办公费用支出；

3.乡村振兴工作经费2万元，用于工会工作队挂钩点工作经费支出。

4.困难职工帮扶及助学救助专项资金5.6万元，用于工会对28户下岗职工、困难职工帮扶和助学救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出157.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11.30万元，下降6.69%，主要原因是2022年下半年调出1人2023年预算收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

陇川县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出决算支出157.55万元，占本年支出合计的100.00%。主要为在职人员工资、社会保险及公用经费支出。与上年相比减少11.30万元，下降6.69%，主要原因是2022年下半年调出1人2023年预算收入支出减少。

1.一般公共服务（类）支出121.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.18%。主要用于在职人员工资支出、水费、电费、网络电话费、职工服务中心物业费、对基层工会困难职工大病帮扶及助学帮扶慰问支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于工资福利支出、在职人员养老保险、工伤保险、退休人员公用经费支出、遗属生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出2.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于办公费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于在职人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数主要为接待无财政资金安排，由本级留成经费保障。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致。公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上下年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无支出，上下年无变动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无车辆保留。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会2023年机关运行经费支出13.06万元，比上年减少4.28万元，下降24.68%，主要原因为其他交通费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、单位租车等其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县总工会资产总额1.98万元（原值5.97万元），其中，流动资产0万元，固定资产1.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53312400371101111

[附件: 陇川县总工会2023年度部门决算公开表20241010112520690]

[附件: 陇川县总工会2023年度国有资产使用情况表20241010112520690]

[附件: 陇川县总工会2023年度部门绩效自评表20241010112520690]