德宏州景颇民族文化工作团2023年度部门决算

监督索引号53312400473201000

德宏州景颇民族文化工作团2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定作贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领强基，狠抓思政提升品质。我团始终高度重视党风廉政建设，团领导率先垂范，带头执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律等，同时注重学习宣传，强化干部队伍建设，增强凝聚力和战斗力，营造了良好的工作环境氛围，今年以来共开展20余次谈心谈话活动，通过与干部职工沟通思想，查找问题，从而增进了干部队伍的团结。

2.弘扬民族特色文化，打造精品文艺创作。今年我团共创作推出《守望》《织不完的红筒裙》《黄果树下》《回望景颇山》等共13个具有鲜明时代精神、民族精神、地域文化特色的作品，其中女群舞《织不完的红筒裙》入选第十七届云南省新剧（节）目展演。今年创作的作品主要通过线上线下结合的形式以舞台表演、目瑙纵歌之乡陇川公众号、影音号、抖音等网络平台推出，点击率约27.22万人次。

3.发挥文化阵地优势，做好做实惠民演出。2023年共完成德宏州成立70周年庆祝活动专场文艺晚会、朋生统肯目瑙纵歌节、傈僳族阔时节、傣族德昂族泼水节、奋进新征程、建功新时代—学习宣传贯彻党的二十大精神“我们的中国梦一文化进万家”等公益性演出和惠民演出活动共89场次，受益群众约20.76万人次。

4.加强文化艺术交流，促进文化艺术共同繁荣。一直以来，我团始终坚持挖掘、传承、弘扬优秀民族文化艺术，加强文化固边以及对外文化艺术交流。今年我团分别受邀到临沧耿马、梁河县、贵阳、南京、成都、大理、丽江等地参加中华民族一家亲联谊文艺晚会、全国“四季村晚”、德宏文化旅游宣传暨招商推介会等一系列文化交流活动，对推动各地文化交流具有重要意义，有效促进了德宏州经济文化建设，稳固民族团结根基。

5.加强人才队伍建设，夯实文艺发展根基。一是为进一步提升文艺团队的专业素养和技能水平，为文化事业的持续发展贡献力量，今年分别派遣一名编导、一名编剧及一名灯光音响人员前往昆明进行学习、交流与拓宽视野，此次外派学习交流旨在吸收借鉴先进经验，提高团队成员的专业素养和技能水平，为我团文化事业的繁荣发展注入新的活力。二是为壮大民族民间文艺团队队伍，不断丰富我县各族人民群众业余文化生活，分别到陇川各乡镇开展共20批次民族歌舞、健身操、刀舞、声乐、录音设备操作技术等培训，受益群众637人次。三是为优化老年群体的文化艺术服务供给，促进现代高雅民族艺术普及和传播，我团一级演员岳木果老师常态化到陇川县老年大学开展声乐培训授课；四是为大力推广普及吐良乐器的演奏技艺，我团积极开展《吐良培训速成手册》的音视频教程录制工作，目前已录制完成，下一步将进行梳理规整，后期作为教程视频发行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、舞蹈队、声乐队、器乐队、视频制作室、灯光音响组、服装室、道具组、民风民俗组，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州景颇民族文化工作团2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州景颇民族文化工作团2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州景颇民族文化工作团2023年度收入合计719.51万元。其中：财政拨款收入712.54万元，占总收入的99%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.97万元，占总收入的1%。与上年相比，收入合计增加27.56万元，增长3.98%。其中：财政拨款收入增加51.65万元，增长7.82%，上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少24.09万元，下降77.56%；主要原因是：一是新增中央资金装修经费90.6万元和州人大代表经费20万元；二是2022年省文化和旅游厅给予犀鸟精品系列专项经费30万元，2023年只有文化演出收入和利息收入6.97万元。

二、支出决算情况说明

德宏州景颇民族文化工作团2023年度支出合计712.98万元。其中：基本支出621.74万元，占总支出的87.2%；项目支出91.24万元，占总支出的12.8%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加52.09万元，增长7.88%。其中：基本支出减少10万元，下降1.58%；项目支出增加62.09万元，增长213%，上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因一是2023年在职人员工资和经费减少；二是2023年增加支出人大代表经费20万元、中央资金20万元和州级资金20万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州景颇民族文化工作团机构正常运转的日常支出621.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出597.47万元，占基本支出的96.1％；办公费、水电费、物业费及差旅费等公用经费24.27万元，占基本支出的3.9％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州景颇民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.8万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、创作经费支出4.91万元，主要用于文艺精品创作支出；

2、录制《斑色杜么》音乐专辑经费5万元，主要用于高质量新创作歌曲支出；

3、州级补助资金38.13万元，主要用于临时工、设备更新、人才培养等支出；

4、惠民演出项目资金9.14万元，主要用于乡镇、村寨、部队、学校、企业等演出活动支出；

5、演出道具民族乐器加工设备更新项目经费5万元，主要用于民族乐器加工设备制作及舞台道具设备购置；

6、业务用房（录音室、排练厅）改造提升专项经费5万元，主要用于排练厅的装修和设备购置；

7、戏曲进乡村补助资金3.62万元，主要用于下乡演出支出；

8、业务用房改造提升、设备购置经费20万元，主要用于服装室、化妆间、道具灯光音响和声乐室设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州景颇民族文化工作团2023年度一般公共预算财政拨款支出712.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加51.65万元，增长7.82%，主要是因为2023年新增中央资金装修经费90.6万元和州人大代表经费20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于民族专项工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出562.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%。主要用于人员工资、办公经费、戏曲进乡村补助资金和创作经费；

8.社会保障和就业（类）支出62.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于单位在职人员养老保险缴纳和其他社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出40.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于公务员医疗补助和单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出26.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州景颇民族文化工作团2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因上级部门指导工作较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门调研、指导工作较少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州景颇民族文化工作团2023年机关运行经费支出0万元，与上年一致，主要是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州景颇民族文化工作团资产总额77.89万元，其中，流动资产38.53万元，固定资产34.36万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.68万元，其中固定资产增加20.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.21万元，其中：政府采购货物支出9.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.34万元。授予中小企业合同金额16.21万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400473201111

[附件: 德宏州景颇民族文化工作团2023年度部门决算公开表20241014033256285]

[附件: 德宏州景颇民族文化工作团2023年度国有资产使用情况表20241014033256285]

[附件: 陇川县德宏州景颇民族文化工作团2023年度部门绩效自评表20241014033256285]