陇川县工商业联合会2023年度部门决算

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陇川县工商业联合会2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商业联合会工作对象主要是企业。主要任务是做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.政治引领。共组织民营企业参加习近平新时代中国特色社会主义思想和各类营商知识专题学习9次184人。

2.参政议政。会员中担任州人大代表3人、县人大代表2人、县政协委员12人，年内共提交政协委员提案17个。

3.队伍建设。当前共发展会员企业户315户、执常委企业39户、基层商会4个、异地商会1个、行业商会1个。

4.乡村振兴。已动员15余户企业参与“万企兴万村”行动，确定2企业、3个村为“万企兴万村”示范点；挂钩村人均收入1万元，村集体经济达79.21万元。

5.调研纾困。主动到企业调研、走访、会诊，为企业解决或提供解决方案，共走访企业35户，帮助企业解决困难3个；为中小企业和个体工商户提供就业创业担保贷款25户，贷款金额455万元。

6.社会公益。年内共组织非公企业为捐资助学及社会公益事业等捐资捐物约6.5万元。

7.做好法律服务。一是健全涉企调解机制。为创新社会矛盾预防和化解机制，在县法院和县工商联共同努力下，2023年10月30日，成立了县涉企民商事联合调解室，进一步完善构建了诉讼与调解有机衔接的多元化解矛盾纠纷机制。二是做好法律体检服务。2023年8月7日、9日，县工商联协调县人社局、县工业和商务科技局及云南和序律师事务所到15家企业开展“尊法守法携手筑梦”法律体检活动，为企业把脉问诊，有针对性地提出风险防范和化解建议，并出具法律体检报告，将企业存在的风险由事后化解变为事前预防。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室、会员股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县工商业联合会2023年度收入合计96.93万元。其中：财政拨款收入96.92万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少8.23万元，下降7.82%。其中：财政拨款收入减少8.23万元，下降7.82%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.01万元，与上年一致。主要原因是人员同比2022年减少1人，绩效2023年下半年停发、公积金社保等比率相应减少，导致总收入相应减少，其他收入税务返还手续费也相应减少。

二、支出决算情况说明

陇川县工商业联合会2023年度支出合计98万元。其中：基本支出73.34万元，占总支出的74.84%；项目支出24.66万元，占总支出的25.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加减少7.14万元，下降6.79%。其中：基本支出减少9.19万元，下降11.13%；项目支出增加2.05万元，增长9.04%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是人员同比2022年减少1人，绩效2023年下半年停发、公积金社保等比率相应减少，导致2023年基本支出比2022年减少；2023年疫情结束，工作业务增多，创业担保贷款贴息奖补资金项目支出增加2.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.94万元，占基本支出的91.27％；办公费、水电费、劳务费、工会经费、其他交通费等公用经费6.31万元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.66万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1.陇川县工商联专项资金20万元用于办公费及劳务费开支；2.2022年度创业担保贷款贴息奖补资金2.12万元，为中小企业和个体工商户提供就业创业担保贷款开支的差旅费、办公费；3.2023年度中央财政普惠金融发展专项资金1.67万元，用于开展普惠金融工作开支；4.2023年就业创业服务补助资金0.83万元，用于增进就业创业服务开支；5.2022年创业担保贷款服务补助经费及创业孵化平台经费0.04万元，用于创业担保贷款服务及创业孵化平台搭建开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出96.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8.23万元，下降7.83%，主要原因是人员同比2022年减少1人，绩效2023年下半年停发、公积金社保等比率相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出74.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于本单位在职人员基本养老保险、退休人员公务费运转等。

9.卫生健康（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于本单位在职人员医疗保险，包括职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于普惠金融发展中创业担保贷款贴息奖补等办公开支。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于本单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算控制，加强党风廉政建设，厉行节约，规范公务接待行为，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年一致。主要原因是严格执行预算控制，加强党风廉政建设，厉行节约，规范公务接待行为，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工商业联合会2023年机关运行经费支出6.31万元，比上年减少1.42万元，下降18.37%，主要原因是2023年比2022年减少1人，导致经费开支相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县工商业联合会资产总额8.71万元，其中，流动资产1.72万元，固定资产6.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.40万元，其中固定资产减少2.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400371401111

[附件: 陇川县工商业联合会2023年部门决算公开表20241014105625918]

[附件: 陇川县工商联2023年度国有资产使用情况表20241014105625918]

[附件: 陇川县工商联2023年度部门绩效自评表20241014105625918]