中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党陇川县委员会党史研究室（以下简称党史研究室）主要职能为贯彻落实中央、省、州有关史志工作的方针、政策和县委、县政府有关史志工作的决定、决议和指示；征集、整理县地方党史、地方志资料，编辑、出版《中共陇川县党史资料》、《中共陇川县党史》正本，编纂、出版《陇川县志》和《陇川县志》续志及《陇川年鉴》、《陇川县扶贫志》等志书；指导、协调乡镇和部门搞好党史和地方志的征集研究和宣传教育工作；收集、研究县域各类资料，整理、编写、出版各类地情资料，全面真实反映全县自然和社会的历史和现状，做好革命遗址保护与利用，为全县物质文明、精神文明和政治文明建设提供咨询服务；完成县委、县政府交办的其他任务以及承担上级史志部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真落实党建目标责任制，加强自身建设。

一是强化理论武装。认真落实“第一议题”制度，推动理论学习提质增效。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，利用“三会一课”、主题党日、支部书记上党课和每周行政学习会议等，认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话及对云南工作重要指示批示精神，学习中央、省委、州委、县委重要会议精神，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是建立健全机关支部，落实“三会一课”制度。全年共组织集中学习30余次，支委会16次，主题党日11次，研讨交流4次，专题讲党课8次，撰写心得体会文章8篇，谈心谈话3次33人。5月份分2批次组织9名党员干部参加万名党员进党校专题辅导学习，实现在职党员全覆盖；安排3名领导干部参加厦门、复旦大学素质能力提升和全省革命遗址保护培训学习；组织干部参与学习强国、云南省党员干部在线学习、云岭先锋APP、云南省基层公务员能力提升云课堂、党报党刊等理论学习。

2.扎实抓好业务工作。

一是宣传发行《陇川年鉴（2022卷）》。2023年2月至4月，主要开展《陇川年鉴（2022卷）》的宣传发行工作，共发行500余册，发行范围较广，涉及中央、省、州驻陇机构、县直各部门、各乡镇、部分离退休干部、陇川籍在外人士，还发放到行业协会、公司和企业集团。充分发挥年鉴资料性工具书的作用和资政、存史、教育、宣传的社会服务功能。

二是开展《陇川年鉴（2023卷）》编纂工作。4月至6月向各部门收集基础资料，同时进行年鉴的初稿编纂，7月至10月完成年鉴稿件和图片资料的征集、编辑并进入总纂工作。11月底完成校对送审，12月出版发行，全书设27个类目。类目栏目设置更为科学、完整，在注重反映民生、民情内容的同时，重视使用图片和数据准确，使年鉴内容更有直观性和可读性。

三是认真开展党史资料征集工作。加快《中国共产党陇川历史（1950～1978）》（第一卷）编纂工作，完成基础稿件，目前正在补充资料和修改完善，预计2024年出版发行。

四是启动《陇川县扶贫志》编纂工作。为全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫志编纂工作重要指示精神，认真落实省委、省政府和州委、州政府有关工作要求，县委、县政府于2023年4月10日召开《陇川县扶贫志》编纂工作启动会。6月对24家扶贫志撰稿牵头单位进行业务指导，解决在编撰过程中存在的问题。正在进行志稿初筛，对资料进行查缺补漏。计划2024年完成稿件编辑、对志书进行总纂、统稿，形成初稿。

五是认真组织开展党史“七进”活动。在春节、6.26期间到挂钩村委会开展党的二十大精神和陇川禁毒历史的讲解。组织干部职工与瑞丽出入境检查站拉线分站开展以“请党放心强边有我”为主题的强边固防联谊活动，送去价值1000元的史料书籍。配合州委党史研究室开展打造边境一线读史用志学习教育及史志成果“七进”活动1次，送去价值4000元的史料书籍。

六是密切配合上级主管部门的工作。为《云南年鉴》（2023卷）、《德宏年鉴》（2023卷）提供陇川资料。4月份配合省地方志办做好云南省情系列微视频《美丽云南·第三季》中《景颇族》《阿昌族》《阿昌户撒刀》的拍摄录制终审，并转载播出。通过历史记忆、微视频窗口宣传陇川文化、推荐大美陇川。根据省地方志办安排，调查摸底全县古代碑刻和摩崖题刻14个。撰写“全国纪念毛泽东同志诞辰130周年学术研讨会”学术研讨论文一篇。

七是抓好社会宣传。县委党史研究室与县委办、县政府办、县委宣传部作协共同完成德宏建州70周年专题宣传材料6篇，约26000字，其中专题报告1篇、采访稿件5篇，提供各类图片100余张。向县委宣传部提供《陇川70年综述》宣传稿1篇，约2610字，图片50余张。设计制作德宏建州70周年《目瑙纵歌之乡-陇川》宣传栏1个，文字稿件1篇约2000字，图片20张。按要求做好网络评论和新闻稿件上报工作，共上报舆情线索1条、“学习强国”平台信息1条、《目瑙纵歌之乡》供稿5篇。结合部门业务工作，进一步宣传《地方志工作条例》、革命遗址保护利用、陇川人文历史等，开展历史人文资源大普查大调研，撰写上报《历史文化、红色资源、华人华侨》专题调研报告1篇，配合州委党史研究室开展增强依法修志、读志、用志、传志意识宣传。协助县民宗局对民族英雄早乐东广场修建宣传展板历史资料进行审核修改，对县退役军人事务局上报的《烈士名录》涉及的陇川县烈士资料进行审核。

八是做好革命遗址保护利用工作。为做好陇川红色革命陈列室项目申报建设工作，5月份，县委党史研究室围绕“户撒阿昌人民寻找共产党、解放军”革命历史故事和遗迹保护工作，赴盈江县查阅文史档案、采访高龄老人，收集珍贵视频、文史资料8份，完善“户撒阿昌人民寻找共产党、解放军”资料内容，后期进行项目建设场地落实。8月份，配合州委党史研究室做好项目申报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：行政秘书股、党史征研股、县志编纂股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度收入合计221.46万元。其中：财政拨款收入221.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.01万元。与上年相比，收入合计减少20.93万元，下降8.63%。其中：财政拨款收入减少20.93万元，下降8.64%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是年中停发月绩效奖励，住房公积金缴费比例下调，工资福利支出随之减少20万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度支出合计221.45万元。其中：基本支出199.45万元，占总支出的90.07%；项目支出22.00万元，占总支出的9.93%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少20.99万元，下降8.66%。其中：基本支出减少21.05万元，下降9.55%；项目支出增加0.06万元，增长0.27%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是年中停发月绩效奖励，住房公积金缴费比例下调，工资福利支出随之减少20万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出199.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.63万元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.82万元，占基本支出的9.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.出版书籍刊号经费支出2万元，用于出版书籍刊号相关支出；

2.业务征编工作经费支出10万元，用于开展史志相关工作各类党史资料的征集、保护、编纂工作发生各项开支；

3.《陇川年鉴》出版经费支出10万元，用于《陇川年鉴》编纂出版工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出221.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20.93万元，下降8.64%，主要原因是年中停发月绩效奖励，住房公积金缴费比例下调，工资福利支出随之减少20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出174.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出133.13万元；办公费、印刷费、邮电费、差旅费等商品和服务支出40.94万元；办公设备购置等资本性支出0.53万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出20.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费等工资福利支出20.47万元；办公费等商品和服务支出0.35万元；

9.卫生健康（类）支出13.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出13.76万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出12.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于职工住房公积金支出12.27万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.00%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的3.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.06万元，完成年初预算的3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按正常工作量进行三公经费预算，年中减少省、州党史研究室调研基层相关工作，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长500.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长500.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展史志调研工作，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州党史研究室开展史志调研相关工作，产生的4批次24人次接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出19.82万元，比上年减少0.29万元，下降1.44%，主要原因是本年办公费减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.94万元，电费0.15万元，邮电费0.14万元，差旅费1.39万元，公务接待费0.06万元，工会经费5.63万元，福利费0.94万元，其他交通费用10.56万元等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党陇川县委员会党史研究室资产总额11.55万元，其中，流动资产6.08万元，固定资产5.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.64万元，其中固定资产减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.85万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400349401111

[附件: 中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度部门决算公开表 20241011052821955]

[附件: 中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度国有资产使用情况表 20241011052821955]

[附件: 中国共产党陇川县委员会党史研究室2023年度部门绩效自评表 20241011052821955]