陇川县民族宗教事务局2023年度部门决算

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陇川县民族宗教事务局2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战、民宗工作的方针、政策；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况，提出政策性意见和建议；落实和检查督促统战、民宗政策的执行情况；协调我县民族宗教、统一战线各方面的关系。

2.负责宣传党和国家的民族宗教政策和国家关于民族宗教方面的法律法规；进行有关民族问题和民族理论的调查研究、参与研究和拟订有关民族工作的政策与法规；开展县内外宗教情况调查研究，为制定宗教政策提供意见建议。

3.依法对宗教团体、宗教活动场所进行管理；引导宗教在法律法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；协同组织各民族的节日活动，提倡健康文明的民族风俗习惯，指导和帮助各民族群众改革阻碍民族进步的陈规陋习；承办有关保障少数民族合法权益的事务，处理民族关系中的有关事宜。

4.沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和各方面人才的培训使用工作，做好宗教界人士的宣传教育培训工作；做好民族上层人士、遗孀遗属及第二代、第三代子女的工作。

5.研究提出我县少数民族经济发展特殊政策建议，拟订少数民族发展等专项规划，参与协调民族地区对口帮扶和经济技术合作等有关工作；积极促进各少数民族经济、科技、教育、文化、卫生等各项事业的发展；帮助少数民族发展经济和文化事业；参与管理国家用于少数民族地区的各项补助款。

6.开展好少数民族语言工作；加强对县内各少数民族历史、文化和民族地区政治、经济发展的调查研究，进行民族理论学术研讨、古籍、文化的收集整理出版工作。

7.按照县委安排向民主党派、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况、听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按相关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

8.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士的安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部的工作。

9.调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

10.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台胞、台属的来访工作和有关事务工作；做好原国民党军政起义投诚人员的工作。

11.协调县委、县政府各有关部门的统战、民宗工作。指导乡镇做好统战、民宗工作，抓好统战、民宗部门的干部队伍建设和统战、民宗专干的业务培训。

12.承办中共陇川县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.少数民族及民族经济工作方面。一是认真开展少数民族传统文化等工作，完成2023年度陇川县5种世居少数民族传统文化项目及2018年财政返还的2万元景颇族传统体育——三刀半刀术培训项目，二是扎实开展民族经济建设工作。一年来，共争取民族经济发展资金1218万元，其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金990万元，申报实施项目4个，主要实施在现代化边境幸福村建设中（4个村小组生活污水治理和5个村小组产业灌溉沟渠建设）；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金228万元，实施项目4个，主要实施扶贫企业生产奖补2家，开展2个村小组人居环境整治。三是认真实施民族宗教专项项目工作。共实施项目5个，总资金36万元，资金主要用于少数民族文化培训、宗教中国化、民族团结示范创建等工作，通过实施项目，推进少数民族聚居村寨的发展，农村道路、水利等基础设施得到改善，文化、卫生设施民生事业不断进步，农民增收产业和增收渠道得到培植拓宽，农民自我发展能力有所提高，平等团结互助和谐的民族关系得到巩固，沿边民族地区治理能力显著增强。

2.民族宗教方面。一是加大违法违规宗教活动的打击力度。二是加大教职人员的监督管理力度。三是全面加强“三化”治理工作。四是积极做好宗教场所“五进”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：综合办公室、文教法规督查民族经济建设综合股、宗教事务股、工商经济新的社会阶层台侨综合股、党外干部综合管理股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县民族宗教事务局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族宗教事务局2023年度收入合计1737.61万元。其中：财政拨款收入1737.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少1582.85万元，下降47.67%。其中：财政拨款收入减少1582.85万元，下降47.67%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是减少产业发展沟渠灌溉建设项目700万元，民族团结示范村建设400万元、农村道路建设460万元。

二、支出决算情况说明

陇川县民族宗教事务局2023年度支出合计1740.18万元。其中：基本支出179.07万元，占总支出的10.29%；项目支出1561.11万元，占总支出的89.71%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1580.28万元，下降47.59%。其中：基本支出减少1.05万元，下降0.58%；项目支出减少1579.23万元，下降50.29%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是减少产业发展沟渠灌溉建设项目700万元，民族团结示范村建设400万元、农村道路建设460万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.70万元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.38万元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1561.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况：

1.2023年民族宗教管理经费10万元，主要用于开展宗教工作调研、处理宗教“热点”和“难点”问题、宗教政策法律法规宣传、边境沿线宗教活动场所和重点场所修缮、宗教工作“三支队伍”建设、宗教团体建设，实施宗教目标管理责任制等；

2.创建民族团结进步示范县工作经费54.89万元，主要用于创建民族团结进步示范县氛围营造及各类宣传报道工作；

3.陇川县景颇学会、德昂族学会，傣族学会等5个学会工作调研经费49.1万元，用于各学会开展调研、助学金、少数民族传统文化培训等支出。

4农村基础设施支出1177.56万元，主要用于农村基础设施、产业发展示范基地建设、农村污水治理、农村人居环境提升项目等；

5.贷款奖补和贴息226.99万元，用于发放民贸民品企业贷款贴息项目等工作；

6.2018年省对下民族宗教专项资金40万元，主要用于景颇三刀半及户撒刀锻制技艺传承开发培训；

7.宗教工作经费及民族团结保障金（自有资金）2.57万元，主要用于开展民族宗教工作办公支出及民族团结宣传展板支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出1737.61万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少1540.85万元，下降47.00%，主要原因是减少产业发展沟渠灌溉建设项目700万元，民族团结示范村建设400万元、农村道路建设460万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出283.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、抚恤金和购置办公设备。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出18.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出11.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险、生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出1267.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.95%。主要用于产业发展示范基地建设、农村污水治理、农村人居环境提升项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出146.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于民贸民品企业贷款贴息支出；

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于缴纳在职干部职工公积金单位匹配部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的5.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.67%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的5.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的7.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级民族团结进步示范创建工作检查减少、外出使用公车减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降53.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降53.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级指导、检查较上年减少，导致接待费比上年减少

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门考察调研7次37人次，检查指导工作3次13人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出13.38万元，比上年减少1.26万元，下降8.61%，主要原因是工作人员减少1人。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护及公车补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县民族宗教事务局资产总额155.27万元，其中，流动资产139.66万元，固定资产15.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少773.27万元，其中固定资产增加3.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1161.72万元，其中：政府采购货物支出2.08万元；政府采购工程支出1027.50万元；政府采购服务支出132.14万元。授予中小企业合同金额1161.72万元，其中：授予小微企业合同金额507.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400630801111

[附件: 陇川县民族宗教事务局2023年度部门决算公开表20241014110354544]

[附件: 陇川县民族宗教事务局2023年度国有资产使用情况表20241014110354544]

[附件: 陇川县民族宗教事务局2023年度部门绩效自评表20241014110354544]