中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的全面领导，确保政协工作正确政治方向

坚持把深入学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，健全和完善以党组理论学习中心组学习为引领，以党组会议、常委会会议、主席会议、委员专题培训、“书香政协”读书活动等为常态的学习体系，严格执行“第一议题”制度，系统全面地学习中共二十大精神。积极引导全县各级政协组织、政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士把思想和行动统一到中共二十大精神上来、力量凝聚到中共二十大确定的各项目标任务上来。

2.围绕中心服务大局，全力助推高质量发展

突出政协协商平台制度优势，紧紧围绕县委“三个示范区”建设和“强边固防、强农兴工、强城活商、强基固本”发展思路，聚焦全县改革发展稳定的重大问题积极开展协商议政。聚焦发展大局建言资政。陇川县第十六届委员会第二次会议期间，委员们围绕“一府两院”工作报告、政协常委会工作报告、提案工作情况报告和其他报告积极开展协商，提出经济、政治、文化、社会、生态文明等方面意见建议128条。

3.践行人民至上理念，服务民生改善更加有力

立足基层协商为民解忧。聚力深化政协协商同基层社会治理相结合，制定《陇川县政协组织开展“院坝协商·建设文明村寨”行动方案》，开展院坝协商11场次，300余名群众代表和利益相关方代表、50余名部门人员和村“两委”干部、40余名政协委员参与协商，达成协商成果共识52条。陇川县“院坝协商”对抵制交通陋习安全文明出行及发展蚕桑产业带动群众增收取得的成效得到省政协的充分肯定。陇川县“蚕海桑田”编织边寨新纪元协商成果被云南省政协纳入主题教育资料汇编，成为全省十个经典案例之一，荣获全省政协“协商在基层”典型案例通报表扬。

4.坚持大团结大联合，汇聚团结合作正能量

县政协与工商联共同走访县域民营企业20家，收集意见建议38条。密切加强与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系沟通，组织非公有制经济人士和新的社会阶层人士对60户民营企业、25个政府职能部门开展评议工作。举行陇川地区各族各界人士中秋茶话会，共叙情谊、共话发展。深入开展“书香政协”读书活动，引导广大政协委员和政协机关干部多读书、读好书。充分发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用，完成《陇川政协》期刊编辑印刷工作。

5.加强“两支队伍”建设，推动政协工作提质增效

拓宽委员履职渠道平台。制定《陇川县政协委员联系服务界别群众工作规则（试行）》和《委员工作室建设管理实施方案》，在全县规范建设15个政协委员工作室。强化委员履职能力建设。召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想委员座谈会2场次。组织全体委员开展提升综合能力素质和联系服务界别群众工作能力专题培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教科卫体委员会、民族宗教侨务和外事委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、提案委员联络和社会法制委员会、文化文史和学习委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度收入合计735.04万元。其中：财政拨款收入735.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少72.26万元，下降8.95%。其中：财政拨款收入减少72.26万元，下降8.95%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是因2023年度工资调整，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度支出合计735.04万元。其中：基本支出657.23万元，占总支出的89.41%；项目支出77.81万元，占总支出的10.59%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。与上年相比，支出合计减少72.26万元，下降8.95%。其中：基本支出减少62.16万元，下降8.64%；项目支出减少10.10万元，下降11.49%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是因2023年度工资调整，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出575.45万元，占基本支出的87.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.78万元，占基本支出的12.44％。年人均2.6万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.政协专委调研经费支出6万元，用于委室调研开支；

2.政协期刊编辑出版经费支出2.42万元，用于期刊出版开支；

3.政协委员活动经费支出28.7万元，用于政协委员活动开支；

4.对外交流工作经费支出1.46万元，用于开展政协委员对外交流联系工作；

5.政协常委会组成人员履职经费支出9.23万元，用于常委会组成人员履职开支；

6.县级领导工作专项经费支出3.49万元，用于帮助基层解决实际困难；

7.政协陇川县第十六届委员会第二次会议经费支出12.82万元，用于支付会议经费支出；

8.2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出4万元，用于机关办公设备购置等提升履职能力方面；

9.2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出9.69万元，用于日常工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出735.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少72.26万元，下降8.95%，主要原因是因2023年度工资调整，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出554.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于工资福利支出和保障机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出100.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。主要用于单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费；

9.卫生健康（类）支出43.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于单位职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位配套住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.00万元，决算为3.96万元，完成年初预算的13.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为3.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.29%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29.00万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的13.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为3.96万元，完成年初预算的28.29%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门严格按照中央八项规定精神执行接待，对公车实行定点维修、定点加油、统一定点保险。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度当年未发生大型维修费用。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年的公务活动接待开支统一由县机关事务管理局（县接待办）承担，费用不在本单位报销。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.60万元，增长17.86%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因我单位公务用车数量少、出勤率高导致“三公”经费比去年增加。公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是因我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费比去年增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是本年规范接待，由机关事务局接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年机关运行经费支出81.78万元，比上年减少19.59万元，下降19.33%，主要原因是本年办公设备购置减少，导致基本运行支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转，相应办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室资产总额48.63万元，其中，流动资产2.08万元，固定资产39.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.5万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.74万元，其中固定资产减少3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.80万元，其中：政府采购货物支出2.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.63万元。授予中小企业合同金额12.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400313101111

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度部门决算公开表20241010052754663] 

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241010052754663]

[附件: 中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2023年度部门绩效自评表20241010052754663]