陇川县科学技术协会2023年度部门决算

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陇川县科学技术协会2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持党的引领，不断提升科协工作。全面贯彻落实《陇川县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，保障县级科普专项经费投入。把科协工作纳入县委、县政府综合考核内容，层层签订科素考核责任书，按期召开全县科素工作会议，按照州县政府签订的年度公民科素考核责任书统筹安排年度工作。二是突出重点工作，打造科普亮点和品牌。立品牌抓实坪山村猕猴桃项目的实施。通过中寨猕猴桃示范园的带动，提升品质，增加单产，解决生产中存在的突出问题，对现有200亩果园同步进行低产果园改造，辐射带动户撒乡千亩果园提质增效。树亮点抓实青少年科技工作。依托县青少年活动中心优势，发挥活动中心校外科普教育功能，用好用活科普展览室和免费开放日功能，播散科普的种子和科技进步的希望。重效果深化农函大办学培训，运行好科普大篷车。加大地方特色产业猕猴桃种植、稻花鱼养、种桑养蚕实用技术培训，完成人员办学培训320人次。发挥科普大篷车流动科技馆功能，广泛开展科普大篷车现场巡展、科普咨询、发放资料等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、学会股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县科学技术协会2023年度收入合计305.62万元。其中：财政拨款收入305.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少242.95万元，下降44.29%。其中：财政拨款收入减少242.95万元，下降44.29%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是本年减少户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目220万元，基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目22.95万元，因此本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

陇川县科学技术协会2023年度支出合计305.93万元。其中：基本支出179.26万元，占总支出的58.60%；项目支出126.68万元，占总支出的41.40%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少252.70万元，下降45.24%。其中：基本支出增加11.13万元，增长6.62%；项目支出减少263.83万元，下降67.56%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年减少户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目220万元，云南陇川黄精科技小院项目经费10万元，基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目22.7万元，因此本年收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.30万元，占基本支出的91.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.95万元，占基本支出的8.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、猕猴桃发展工作经费1万元，用于猕猴桃发展相关工作；2、科普（含老科协经费）专项经费6.28万元，用于公民科学素质建设相关工作；3、基层科普行动计划专项资金34.60万元，用于陇川县黄精科普示范基地建设、陇川县云蜂园养蜂协会、陇川县章凤镇新城社区相关工作；4、州级科普经费对下转移支付资金8万元，用于陇川县城子镇马铃薯协会示范建设、陇川县公民科学素质提升、陇川县猕猴桃协会示范建设相关工作；5、科普专项省对下转移支付资金71.80万元，用于陇川县章凤镇科普小镇建设等相关工作；6、反邪教经费5万元，用于制作反邪教宣传材料相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出305.62万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比减少242.95万元，下降44.29%，主要原因是本年减少户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目220万元，基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目22.95万元，因此本年收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出261.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于反邪教经费、科普专项经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划等支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出12.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险、生育保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于陇川县科学技术协会猕猴桃发展工作经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%，主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为0.73万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；完成年初预算的24.34%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为0.73万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.73万元；完成年初预算的24.34%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及过紧日子相关要求，严格执行厉行节约，合理调控资金支出，支出决算数主要是公务用车保险费和车辆检审费，因此决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.36万元，下降65.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.36万元，下降65.07%；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定及过紧日子相关要求，严格执行厉行节约，合理调控资金支出，支出决算数主要是公务用车保险费和车辆检审费，因此决算数小于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于科普宣传活动、科技培训、科技三下乡活动、项目申报、实施调研、检查等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县科学技术协会2023年机关运行经费支出14.64万元，比上年减少1.27万元，下降7.98%，主要原因是本年度减少了工会经费、差旅费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费2.20万元、水费0.11万元、电费0.15万元、邮电费1.72万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用9.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县科学技术协会资产总额24.54万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产24.45万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.64万元，其中固定资产增加1.32万元，本年度新购了办公设备电脑、打印机等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，其中：授予小微企业合同金额4.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400373101111

[附件: 陇川县科学技术协会2023年度部门决算公开表20241012073119704]

[附件: 陇川县科学技术协会2023年度国有资产使用情况表20241012073119704 ]

[附件: 陇川县科学技术协会2023年度部门绩效自评表20241012073119704 ]