中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度部门决算

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中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的陇川县代表大会选举产生，是党的陇川县纪律检查机关；陇川县监察委员会（以下简称县监委）由陇川县人民代表大会产生，是陇川县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共陇川县委和州纪委监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委监委加强对下级纪委的领导。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年取得的工作成效：一是聚焦政治建设，深学细悟提升贯彻质效。二是聚焦纪检监察干部队伍教育整顿，双融合提升斗争本领。三是聚焦协助县委履行主体责任，一刻不停推进党风廉政建设责任制工作。四是聚焦政治监督，严肃政治纪律和政治规矩。五是聚焦一体推进“三不腐”，持之以恒正风肃纪反腐。六是聚焦乡村振兴，严肃整治群众身边腐败和作风问题。七是聚焦政治巡察，充分发挥巡察利剑作用。八是聚焦队伍建设，从严从实加强干部教育管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、纪检监察干部监督室、案件审理室（申诉复查室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关规定，中国共产党陇川县纪律检查委员会人员编制不宜公开；2023年在职在编实有行政人员84人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度收入合计1889.91万元。其中：财政拨款收入1889.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加49.54万元，增长2.69%。其中：财政拨款收入增加49.54万元，增长2.69%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因：一是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加0.18万元；二是2023年纪检监察机关办案经费增加21.24万元；三是省委第九巡视组巡视陇川期间后勤保障工作经费增加28.12万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度支出合计1889.91万元。其中：基本支出1687.98万元，占总支出的89.32%；项目支出201.93万元，占总支出的10.68%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加49.54万元，增长2.69%。其中：基本支出增加0.18万元，增长0.01%；项目支出增加49.36万元，增长32.35%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因：一是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加0.18万元；二是2023年纪检监察机关办案经费增加21.24万元；三是省委第九巡视组巡视陇川期间后勤保障工作经费增加28.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1687.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1461.20万元，占基本支出的86.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226.78万元，占基本支出的13.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党陇川县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.纪检监察机关办案经费142.70万元，用于保障全县纪检监察机关共处置问题线索204件，立案102件102人，给予党纪政务处分101人，组织措施62人，采取留置措施5人，移送检察机关审查起诉4人。

2.县委巡察工作经费29.01万元，用于保障2023年度完成3轮对43个单位党组织（17个县直部门、26个村社区）巡察工作开支。

3.省委第九巡视组巡视陇川期间后勤保障工作经费28.12万元，用于保障省委第九巡视组对陇川巡视进驻期间的办公、食宿、下沉调研等服务工作，顺利配合省委第九巡视组完成各项工作。

4.县纪委全会会议经费2.10万元，用于中共陇川县纪委十三届三次全会召开的伙食费、材料费、印刷、证件、服务等综合费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1889.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加49.54万元，增长2.69%，主要原因：一是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出增加0.18万元；二是2023年纪检监察机关办案经费增加21.24万元；三是省委第九巡视组巡视陇川期间后勤保障工作经费增加28.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1487.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%。主要用于在职人员工资、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办案支出、驻村工作队人员生活补助等日常支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出211.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于在职人员养老保险单位缴纳部分，退休人员死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出96.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出94.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，决算为12.58万元，完成年初预算的27.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为12.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.71%，完成年初预算的60.20%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.29%，完成年初预算的2.16%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的27.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为12.04万元，完成年初预算的60.20%；公务接待费支出年初预算为25.00万元，决算为0.54万元，完成年初预算的2.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子，严格执行公务用车审批规定，开展纪律审查调查、巡察工作中公务用车运行维护费产生了燃油费6.22万元、保险费0.93万元、过桥过路费2.61万元、修理费2.17万元、车辆检审费0.11万元；二是上级部门调研和查办案件时，严格控制接待标准及陪同人员数量，国内公务接待批次12次，国内公务接待人次90人，人均60元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.45万元，下降30.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加5.02万元，增长71.51%；公务接待费支出决算减少10.47万元，下降95.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是单位公务用车车辆少、出勤率高、车辆破损维修费高，导致2023年公务用车运行维护费支出决算增加；二是严格执行厉行节约，压缩公务接待标准、严控陪同人员，2022年十届省委第十三轮第三巡视组对陇川县开展巡视“回头看”接待费用减少9.8万元，导致公务接待费支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律审查调查、巡视巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研和上级查办案件等相关工作，产生的接待批次12次及90人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出226.78万元，比上年减少23.29万元，下降9.31%，主要原因是：一是当年在职人员退休5人；二是严格执行节约开支，压缩公务接待等。本单位机关运行经费主要用于日常开支的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、国有资产占用情况表

截至2023年末，中国共产党陇川县纪律检查委员会资产总额760.93万元，其中，流动资产641.75万元，固定资产116.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.01万元，其中固定资产减少113.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值00万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.46万元，其中：政府采购货物支出11.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.46万元，其中：授予小微企业合同金额2.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400322201111

[附件: 中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度部门决算公开表 20241010054410694]

[附件: 中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度国有资产情况表20241010054410694]

[附件: 中国共产党陇川县纪律检查委员会2023年度部门绩效自评表20241010054410694]