陇川县医疗保障局2023年度部门决算

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陇川县医疗保障局2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、着力推进基本医疗保险参保

扩面围绕“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的工作要求，稳步做实全民参保计划，着力扩展参保覆盖面。2023年，全县参加基本医疗保险191448人，综合参保率达到97.68%。参加城乡居民基本医疗保险172089人，参加城镇职工基本医疗保险19359人，参加城镇职工生育保险11268人。共征收城乡居民基本医疗保险个人缴费5286.17万元。征收城镇职工基本医疗和生育保险费9670.91万元，公务员医疗1499.18万元，大病补充医疗保险费617.8万元。

2、推进医疗服务价格调整工作

按照“总量控制、结构调整，有升有降、逐步到位”的原则，持续完善医疗服务价格管理机制，逐步理顺医疗服务比价关系，积极稳妥推进医疗服务价格调整工作，及时调整医疗服务项目价格597项，调高价格408项；其中：医疗服务类29项，调增总额819.23万元，调增幅度27.7%；检查类8项，调增总额77.92万元，调增幅度40.8%；诊疗类74项，调增总额283.45万元，调增幅度30.5%；手术类276项，调增总额766.02万元，调增幅度27.2%；康复类3项，调增总额14.12万元，调增幅度19.4%；中医类18项，调增总额210.69万元，调增幅度14.2%。价格调减项目189项均为检查项目费用，调减总额464.35万元，调减幅度为7.44%。非公立医疗机构与公立医疗机构提供相同的医疗服务项目，以公立医疗机构执行的政府指导价作为支付标准。

3、推进药品集中采购工作

全县公立医疗机构按要求在云南省药品集中采购平台进行网上采购，实行零差率销售。共组织14家定点医疗机构参加15批次国家集中带量采购、3批次跨省联盟药品、医用耗材集中带量采购。2023年，各级各类公立医疗机构网上集中带量采购药品611个品规，10028.15万片（粒/袋/支），采购资金6009.83万元，带量采购药品平均降价幅度55%以上，通过带量采购进一步降低药品、耗材成本，减轻患者负担。2023年兑现定点医疗机构药品带量采购结余留用资金41.37万元，其中职工12.41万元，城乡居民28.96万元。按照每个村卫生室2万元的标准预拨药品采购资金共122万元，有效缓解了村卫生室药品采购资金周转困难问题。

4、保障新冠疫情防控工作

将新型冠状病毒感染患者、疑似病例医疗费用以及疫情防控药品、耗材纳入医保报销范围，预拨专项基金100万元到陇川县人民医院，支持患者救治工作。新型冠状病毒疫苗采购及接种费用由医保资金和各级财政予以保障，2023年支付接种补助费用11.54万，1.44万人次。有力地支持了新型冠状病毒病疫苗接种及常态化疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理股、陇川县医疗保险管理中心、基金监管和规划财务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县医疗保障局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人，周转事业编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县医疗保障局2023年度收入合计267.57万元。其中：财政拨款收入267.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少14.34万元，下降5.09%。其中：财政拨款收入减少14.34万元，下降5.09%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年保持一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位合同工人数减少，需支出的劳务费减少导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

陇川县医疗保障局2023年度支出合计267.57万元。其中：基本支出267.57万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少14.34万元，下降5.09%。其中：基本支出减少14.34万元，下降5.09%；项目支出0.00万元，与上年一致；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位合同工人数减少，需支出的劳务费减少导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.49万元，占基本支出的73.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.08万元，占基本支出的26.94％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出267.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14.34万元，下降5.09%，主要原因是本单位合同工人数减少，需支出的劳务费减少导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出41.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%。主要用于单位办公费和保障单位职工养老保险、职业年金、失业保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出213.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于单位办公费用及保障单位职工基本工资和医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于保障单位职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.16万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.16万元，完成年初预算的16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格执行厉行节约的标准执行，被接待人员缴纳伙食费负担部分接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降70.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降70.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年医保调研工作减少导致公务接待减少，并导致“三公”经费支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州医疗保障局开展DGR培训1批次4人次，德宏州医疗保障局下乡调研4批次14人次，德宏州医疗保障局督导工作1批次5人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县医疗保障局2023年机关运行经费支出72.08万元，比上年减少11.51万元，下降13.77%，主要原因是提升服务能力工作经费减少，收入减少，支出同比减少。单位机关运行经费主要用于宣传医保政策，提高医疗服务能力提升产生的办公费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县医疗保障局资产总额15.45万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产15.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.98万元，其中固定资产增加3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.17万元。授予中小企业合同金额4.17万元，其中：授予小微企业合同金额2.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。因本单位无项目支出，故项目支出自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531701111

[附件: 陇川县医疗保障局 2023年部门决算公开表20241011032803697]

[附件: 陇川县医疗保障局2023年度国有资产使用情况表20241011032803697]

[附件: 陇川县医疗保障局2023年度部门整体支出绩效自评表20241011032803697]