陇川县残疾人联合会2023年度部门决算

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陇川县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6．对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7．承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8．指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9．开展残疾人事业的对外交流与合作。

10．承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、大中专阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、教育就业股、康复股、维权信访股、宣传文体股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县残疾人联合会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县残疾人联合会2023年度收入合计450.62万元。其中：财政拨款收入450.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年（580.29万元）相比，收入合计减少129.67万元，下降22.35%。其中：财政拨款收入减少129.68万元，下降22.35%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是本年无残疾人家庭无障碍改造项目60万元、办公楼基础设施30万元和本年县内调出2人且在职人员工资调减，导致工资福利较上年减少约35万元。

二、支出决算情况说明

陇川县残疾人联合会2023年度支出合计454.85万元。其中：基本支出246.14万元，占总支出的54.11%；项目支出208.72万元，占总支出的45.89%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年（580.82万元）相比，支出合计减少125.97万元，下降21.69%，其中：基本支出减少34.66万元，下降12.34%；项目支出减少91.31万元，下降30.43%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年无残疾人家庭无障碍改造项目60万元、办公楼基础设施30万元的支出和本年县内调出2人且在职人员工资调减，导致工资福利支出较上年减少约35万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.57万元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.57万元，占基本支出的8.76％。人均1.44万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展工作情况：

1．县残联自有资金支出4.24万元，用于残疾儿童人工耳蜗适配训练和残疾人体育健身活动。

2．残疾人保障金（含上年结余）安排专项经费支出53.06万元，用于保障残疾人事业发展工作。

3．2023年省级残疾人事业彩票公益金补助资金支出2.80万元，其中用于残疾评定补助1.5万元；残疾人助学1.3万元。

4．2022年中央财政残疾人事业发展中央彩票公益金补助资金支出18.27万元，用于残疾儿童康复救助。

5．中央彩票公益金补助费支出4.50万元，用于残疾人文化进家庭活动。

6．办公室搬迁办公设备添置补助经费支出14.55万元，用于搬迁办公室设备添置。

7．2022年省级残疾人事业彩票公益金补助资金支出8.00万元，用于残疾儿童康复救助。

8．乡村振兴（金为民领导基金）工作经费支出0.50万元，用于购买挂钩村联防员服装。

9．省级补助资金支出4.00万元，其中用于残疾人精准康复2万元；残疾人信访解困2万元。

10．省级2023年残保金补助资金支出11.40万元，其中用于残疾人就业示范带头人补助0.5万元；残疾人就业创业示范户补助10万元；应届高校毕业生求职补贴0.3万元；盲人保健按摩机构规范化建设补助0.6万元。

11．2023年中央残疾人事业补助资金支出3.00万元，用于残疾人精准康复服务。

12．中央一般公共预算补助经费支出66.00万元，其中用于残疾人“阳光家园计划”托养37.50万元；残疾人基本康复21.00万元；农村残疾人实用技术培训7.50万元。

13．残疾人事业发展经费支出5.70万元，用于保障残疾人事业发展相关工作。

14．2022年州级残疾人康复服务补助资金支出9.00万元，用于残疾儿童康复救助。

15．残疾人第八次代表大会换届会议经费支出2.90万元，用于保障残疾人第八次代表大会换届工作。

16．2023年省级残疾人专项资金支出0.8万元，用于残疾人精准康复服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出417.05万元，占本年支出合计的91.69%。与上年相比，减少71.31万元，下降14.60%，主要原因是本年无办公楼基础设施改造项目30万元的支出和本年县内调出2人且在职人员工资调减，导致工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，即购买挂钩村联防员服装。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出384.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%。主要用于在职职工工资、残疾人助听器安装、精神病防治康复、残疾人辅助器具购买、残疾儿童康复救助、残疾人助学、“阳光家园”居家托养项目、残疾人居家创业、残疾人实用技能或技术培训、残疾人就业补助、残疾人临时救助，残疾人节日慰问等工作。

9.卫生健康（类）支出17.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0.10万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.33%；具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.10万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.10万元，完成年初预算的33.33%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务车数量少，出差下乡少，导致公务车运行维护费减少；未开展残疾人就业创业调研工作，接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.91万元，下降95.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.82万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降44.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务车数量少，出差下乡少，导致公务车运行维护费减少；未开展残疾人就业创业调研工作，接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人中秋慰问工作，接待1批次5人次；残疾人适配助听器工作，接待2批次12人次；“网上办证”全省业务检查工作，接待1批次8人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县残疾人联合会2023年机关运行经费支出21.57万元，比上年减少0.52万元，下降2.35%，主要原因是办公费减少。机关运行经费主要办公费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县残疾人联合会资产总额74.62万元，其中，流动资产21.46万元，固定资产53.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年（83.01万元）相比，本年资产总额减少8.39万元，其中固定资产减少13.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值1.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额230.49万元，其中：政府采购货物支出9.38万元；政府采购工程支出215.36万元；政府采购服务支出5.75万元。授予中小企业合同金额230.49万元，其中：授予小微企业合同金额9.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400376201111

[附件: 陇川县残疾人联合会2023年度部门决算公开表20241011051408649]

[附件: 陇川县残疾人联合会2023年度国有资产使用情况表20241011051408649]

[附件: 陇川县县残联2023年度部门绩效自评表20241011051408649]