陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

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陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县人民代表大会常务委员会办公室是陇川县人民代表大会常务委员会的办事机构，主要职能是保障常委会履行职责，常委会主要履行以下职责：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保障国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

6、选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，县十八届人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为最根本的政治指引、最强大的思想武器、最重要的行动指南，深入贯彻党的二十大精神，全面落实中央和省委、州委、县委人大工作会议精神，在县委的坚强领导下，着眼全过程人民民主的落地实践，全力向中心聚焦、奋力为大局聚力、竭力给民生助力，为推动全县经济高质量发展、创造人民高品质生活交上了一份展现人大担当的务实答卷。召开13次主任会议、8次常委会会议，听取53项专项工作报告、作出23个重大事项决议决定、补选4名县人大代表。严格落实全面从严治党主体责任，切实加强县人大常委会及机关党组织政治建设，召开党组会议22次，定期研究推动党建、党风廉政、意识形态等工作。全年开展审议意见满意度测评21项，测评结果为满意18项、基本满意2项、不满意1项，以刚性有力的主动监督，落实县委要求、回应人民呼声。坚持党管干部和人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员26人次，实现组织意图与人民意愿有机统一。落实备案审查工作年度报告制度，全年累计备案审查规范性文件5件，备案审查工作逐步进入规范化、制度化。着眼推进依法行政，对县应急管理局、县审计局、县乡村振兴局、县政务服务管理局开展工作评议，提出评议意见24条，确保工作评议评出新作风、新气象、新干劲、新动力。不断完善代表履职平台规范化建设，积极推进县级人大代表之家、乡镇（农场）人大代表工作站、村（社区）人大代表联络室提质改造，优化布局、延伸覆盖，促进全县四级人大代表常态进站、定时接访，收集、转办和处理意见建议46条，让“人民选我当代表、我当代表为人民”的庄严承诺落到实处。着眼内容高质量、办理高效率，听取县政府关于人大代表建议办理情况报告，持续跟踪落实办理结果，让代表“好声音”落地见效。县十八届人大二次会议以来的193件代表建议全部办理完毕并答复代表，办结率和答复率均达100%，已解决、正在解决或列入计划解决的占56.48%。建立健全代表培训、能力提升工作机制，系统全面开展为期4天的县级人大代表履职培训。借助“陇川人大”微信公众平台，常态推送、全面普及人大代表履职知识，为代表赠阅《中国人大》《云南人大》等刊物。支持“一府一委两院”加强同代表的联系，保障代表知情权、参与权、监督权，123名代表参加县委常委会、县政府常务会、宪法宣传日、法院庭审旁听等活动，拓展代表知情知政渠道，提升依法履职水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：（1）县人大常委会办公室，（2）财政经济预算委员会，（3）社会建设委员会，（4）教科科学文化卫生委员会，（5）民族外事华侨工作委员会，（6）选举联络工作委员会，（7）法制和监察司法委员会，（8）农业农村与环境资源保护委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计999.15万元。其中：财政拨款收入999.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计减少26.05万元，下降2.54%。其中：财政拨款收入减少26.05万元，下降2.54%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是：本年度无县乡两级人大换届选举工作经费。

二、支出决算情况说明

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计999.15万元。其中：基本支出999.15万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少26.05万元，下降2.54%。其中：基本支出减少14.77万元，下降1.46%；项目支出减少11.28万元，下降100.00%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：本年度无县乡两级人大换届选举支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出821.14万元，占基本支出的82.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费178.01万元，占基本支出的17.82％。人均4.8万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出999.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26.05万元，下降2.54%，主要原因是：本年度无县乡两级人大换届选举支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出708.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出193.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出51.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政单位医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出44.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于财政安排的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，决算为6.98万元，完成年初预算的19.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为5.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.67%，完成年初预算的24.63%；公务接待费支出年初预算为11.00万元，决算为1.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.33%，完成年初预算的9.73%，具体是国内接待费支出决算1.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的19.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为24.00万元，决算为5.91万元，完成年初预算的24.63%；公务接待费支出年初预算为11.00万元，决算为1.07万元，完成年初预算的9.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约，节省开支的原则，严格执行接待相关规定及公务用车管理规定，控制接待费及公车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长20.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长7.45%；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长296.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：新冠疫情结束后，本单位调研、视察增加，故公务用车运行维护费支出增加；上级部门到陇川调研、视察工作次数增加，公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于陇川县人大常委会机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大、州人大、外地州人大、各县市人大来陇川县视察、调研、交流学习发生20批次接待人次179人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出178.01万元，比上年减少45.53万元，下降20.37%，主要原因是：本年度无县乡人大换届选举支出，培训费减少45.88万元。单位机关运行经费主要用于县人大日常公用支出，包括三公经费、办公费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县人民代表大会常务委员会办公室资产总额53.94万元，其中，流动资产13.46万元，固定资产40.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.51万元，其中固定资产减少11.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.65万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.71万元。授予中小企业合同金额12.65万元，其中：授予小微企业合同金额5.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表，因本单位无项目支出，故项目支出自评表公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400310101111

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表20241014092709679]

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241014092709679]

[附件: 陇川县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门绩效自评表20241014092709679]